Márianosztra Község Önkormányzata képviselő-testületének

 1/2019.(II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a módosításokkal)

Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

2. §^[1]

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 548.126 ezer forintban állapítja meg.

3. §^[2]

(1) Az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint:

a) önkormányzatok bevétele                                                                                                            548.126 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                             149.557 e Ft

amelyből:

      ba) működési célú (állami) támogatások                                                                                                             114.255 e Ft

      bb) működési célú tám.áht belülről                                            35.302 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                                          21.154 e Ft

d) működési bevételek                                                                                        6.290 e Ft

e) finanszírozási bevétel                                                                                  138.126 e Ft

f) felhalmozási bevételek                                                                                232.999 e Ft                                                                                        

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                        299.495 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                           244.661 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:        3.970 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                     177.001 e Ft,

b) finanszírozási bevételek:                                   138.126 e Ft.

c) felhalmozási bevétel                                        232.999 e Ft.

4. §^[3]

(1) Az önkormányzat 2019. évi összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:

a) működési költségvetés                                                                                                  548.126 e Ft

    Működési kiadások:                                                                                   190.470 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                            113.494 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                                                              20.747 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  47.492 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                3.970 e Ft

      ae) működési kiadások                                                               4.767 e Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                                                              265.435 e Ft

      ba) beruházások,                                                                            7.121 e Ft

      bb) felújítások                                                                           258.314 e Ft

 c)  finanszírozási kiadások                                                                                 92.221 e Ft

(2) Az önkormányzat  kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                            267.059 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                 277.097 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:          3.970 e Ft.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –    25 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.

(3) A képviselő-testület a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdésében megállapított 38.650,- Ft illetményalapot 20 %-kal megemeli. Az emelést követően a köztisztviselői illetmény alap 2019. évre, 2019. január 1. napjától 46.380,- Ft.

(4) Az önkormányzat létszámadatait a 7. melléklet tartalmazza.

6. §^[4]

(1) Márianosztra önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza

a) önkormányzatok költségvetési bevételei                                                                                                         433.699 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                           125.918 e Ft

amelyből:

      ba) állami támogatások                                                                                                             114.255 e Ft

      bb) működési célú tám áht belülről                                           11.663 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                 21.154 e Ft

d) működési bevételek                                                                                      4.651 e Ft

e) finanszírozási bevételek                                                                             48.977 e Ft

f) felhalmozási bevételek                                                                             232.999 e Ft                                                                                        

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                        185.067 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:               244.662 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:       3.970 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                  151.723 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:             232.999 e Ft.

c) finanszírozási bevételek              48.977 e Ft

7. §^[5]

(1) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 4. melléklet szerint:

  Költségvetési kiadások                                                                                                          433.699 e Ft

a)Személyi juttatások összesen:                                                                 34.729 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                            30.263 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        4.466 e Ft

     ac) dologi kiadások:                                                                                  33.348 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                               3.970 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                          4.767 e Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                              264.664 e Ft

      ba) beruházások,                                                                          6.350 e Ft

      bb) felújítások                                                                                                             258.314 e Ft

    c) finanszírozási kiadások                                                                               92.221 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                              99.221 e Ft

 (2) Az önkormányzat  kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                    153.402 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:          276.327 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:   3.970 e Ft.

8. §^[6]

A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2019. évi költségvetését az 9/b melléklet szerint határozza meg.

Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2019. évi költségvetése

a)Működési bevételek:                                                                                    21.276 e Ft

ebből

aa)Működési támogatás                                                               19.922 e Ft

ab) Finanszírozási bevétel                                                                 528 e Ft

ac) Közvetített szolgáltatás                                                               699 e Ft     

ad) Működési célú tám.áht-n belül                                                   127 e Ft                            

b)Működési kiadások:                                                                                    21.276 e Ft

ba) személyi kiadások                                                                  13.240 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok                                       2.509 e Ft

bc) dologi kiadások                                                                        4.892 e Ft

bd) beruházási kiadások                                                                    635 e Ft

9. §^[7]

A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését a 10/b melléklet szerint határozza meg

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

a)Működési bevételek:                                                                                  93.152 e Ft

   ebből

aa) Hivatal működési támogatása                                                 68.699 e Ft

ab) Közvetített szolgáltatás                                                                572 e Ft

ac) Működési bevétel                                                                     23.881 e Ft

b)Működési kiadások:                                                                                   93.152 e Ft

   ebből

ba) személyi kiadások                                                                  69.992 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok                                     13.772 e Ft

bc) dologi kiadások                                                                         9.252 e Ft

bd) beruházási kiadások                                                                     136 e Ft

10. §

(1) Az önkormányzat összevont 2019. évi költségvetési bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összevont 2019. évi költségvetési kiadásait 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2019.évi költségvetési bevételeit a 3. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2019. évi összevont működési és felhalmozási célú bevételeit kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 6. melléklet.

(7) Az önkormányzat 2019. évi létszámterve 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza

(9) A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2019. évi költségvetési előterjesztését a 9/a. melléklet tartalmazza.

(10) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásait a 9/b. melléklet tartalmazza

(11) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/c. melléklet tartalmazza

(12) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési előterjesztését, 10/a. melléklet tartalmazza.

(13) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 10/b. melléklet tartalmazza

(14) a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10/c. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 11. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 12. melléklet mutatja beruházásonként.

11. §

(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény ( a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

13. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2019. december 31-i hatállyal dönt.

14. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

15. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

16. §

(1)  A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

4. Záró rendelkezések

17. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától alkalmazni kell.

Márianosztra, 2019. február 12.

                       Kiss László sk                                                  Bahil Emilné dr.

                        polgármester                                                          jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. február 18.

                                                                      Bahil Emilné dr.

                                                                             jegyző