A költségvetés tervezését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a továbbiakban: Áht. – és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

A 2023. évi költségvetés alakulása

terjesztem elő.

Önkormányzat működési támogatásai 418.941.846.- Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei 113.060.716.- Ft

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 148.135.382.- Ft

Közhatalmi bevételek 16.250.000.- Ft

Működési bevételek 27.722.500.- Ft

Felhalmozási bevételek 500.000.- Ft

Maradvány igénybevétele 214.335.748.- Ft

Belföldi finanszírozás bevételei 15.009.748.- Ft

Normatív állami támogatást (önkormányzat működési támogatásai) a költségvetési szerv az alábbi jogcímeken kap:

Önk. műk. ált. tám. 113.758.662.- Ft

Önk. köznevelés támogatása 100.009.447.- Ft

Önk. szociális és gyermekjóléti fel. tám. 97.169.960.- Ft

Gyermekétkeztetés tám. 95.457.519.- Ft

Önkormányzat kulturális feladatainak ell. 4.336.258.- Ft

„Helyi önkormányzat működésének általános támogatása” soron az előirányzat módosítására azért van szükség, mert az önkormányzat a költségvetés elfogadásakor már tüntette fel a költségvetésében a 2023. évi bérintézkedések összegét. Ezek átvezetése szükséges. A módosítások összege összesen: 26.974.826 Ft. A támogatásokból az intézmények és a közös önkormányzati hivatal is részesül.

„A köznevelés támogatása” soron az előirányzat módosítása az előzőekben ismertetettek miatt szükséges.

„Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatai ellátása” soron az előirányzat módosítása az előzőekben ismertetettek miatt szükséges.

„Az intézményi gyermekétkeztetési feladatai” soron az előirányzat módosítása az előzőekben ismertetettek miatt szükséges.

„A szünidei gyermekétkeztetés” soron az előirányzat módosítása az előzőekben ismertetettek miatt szükséges.

„Önkormányzat kulturális feladatai” soron az előirányzat módosítása az előzőekben ismertetettek miatt szükséges.

„Az egyéb működési célú támogatások bevételei” soron az előirányzat módosítása a rendelkezésünkre álló adatok miatt szükséges. Ezen a soron kap támogatást az önkormányzat az OEP-től és az MVH-tól is, illetve a közfoglalkoztatásra kapott támogatás is itt kerül feltüntetésre.

„Közhatalmi bevételek” soron csupán egy technikai módosításra volt szükség.

„Működési bevételek” soron a módosítást az indokolja, hogy az ingatlanok bérbeadásából származó bevételt nem a tulajdonosi bevételek között, hanem a szolgáltatások ellenértéke soron kell szerepeltetni.

„A maradvány igénybevétele” soron az előző évi pénzmaradvány igénybevételét terveztük meg, melynek pontos összege a beszámoló elfogadásakor áll biztosan rendelkezésre. Az eredeti előirányzat növelésére van szükség 23.912 Ft-tal, melyet a zárszámadás is tartalmaz.

Személyi juttatások 125.194.631.- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szochó 11.304.001.- Ft

Dologi kiadások 120.650.265.- Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása 26 406 000.- Ft

Egyéb működési célú kiadások 177.135.437.- Ft

Beruházások 299.613.643.- Ft

Felújítások 1 000 000.- Ft

ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf. 15 009 748.- Ft

Központi irányító szervi támogatás 177.662.107.- Ft

A költségvetési kiadási oldal közel 9 %-át a dolgozók bére és járulékai teszi ki. Ez a sor tartalmazza a polgármester illetményét költségtérítését egész évre vonatkozóan, a közalkalmazottak, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók, valamint a közfoglalkoztatás keretében dolgozók besorolás szerint bérét, béren kívüli juttatásokat, a könyvtáros bérét, a megbízási díjakat és a munkavállalót terhelő járulékokat. A költségvetési sor számításánál a minimálbér emelést 2023. január 01-től vettük figyelembe. A módosítást az indokolja, hogy a pontosabb létszámadatok és besorolás szerinti bérek rendelkezésünkre állnak.

A dologi kiadások tervezése soron az előirányzat növelésére a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok miatt van szükség.

Az egyéb működési célú kiadások soron az előirányzat módosítására azért van szükség, mert a bérintézkedésre kapott támogatást ezen a soron adja át a társulások részére az önkormányzat, melyet most átvezetünk a költségvetésünkön.

Központi irányító szervi támogatás soron az előirányzat módosítását ugyancsak a bérintézkedés összeg adja, mely a hivatal és konyha részére kerül átadásra.

A mellékelt táblázatok tartalmazzák a bevétel és kiadási jogcímeket.