A költségvetés tervezését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a továbbiakban: Áht. – és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint végeztük el. A költségvetés módosítására eddig 1 alkalommal került sor.

A 2023. évi módosított költségvetés alakulása

terjesztem elő.

Önkormányzat működési támogatásai 436.736.922.- Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei 113.060.716.- Ft

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 148.135.382.- Ft

Közhatalmi bevételek 24.886.000.- Ft

Működési bevételek 36.431.129.- Ft

Felhalmozási bevételek 500.000.- Ft

Maradvány igénybevétele 218.790.177.- Ft

Belföldi finanszírozás bevételei 15.009.748.- Ft

Normatív állami támogatást (önkormányzat működési támogatásai) a költségvetési szerv az alábbi jogcímeken kap:

Önk. műk. ált. tám. 113.758.662.- Ft

Önk. köznevelés támogatása 104.142.511.- Ft

Önk. szociális és gyermekjóléti fel. tám. 98.039.701.- Ft

Gyermekétkeztetés tám. 95.641.485.- Ft

Önkormányzat kulturális feladatainak ell. 4.336.254.- Ft

„Helyi önkormányzat működésének általános támogatása” soron az előirányzat módosítására nincs szükség.

„A köznevelés támogatása” soron az előirányzat módosítása azért van szükség, mert azt a központi költségvetésből biztosított támogatáshoz szükséges igazítani pontos összegben.

„Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatai ellátása” soron az előirányzat módosítása azért van szükség, mert azt a központi költségvetésből biztosított támogatáshoz szükséges igazítani pontos összegben

„A gyermekétkeztetés feladatai” soron az előirányzat módosítása azért van szükség, mert azt a központi költségvetésből biztosított támogatáshoz szükséges igazítani pontos összegben.

„Önkormányzat kulturális feladatai” soron az előirányzat módosítása azért van szükség, mert azt a központi költségvetésből biztosított támogatáshoz szükséges igazítani pontos összegben.

„Az egyéb működési célú támogatások bevételei” soron az az előirányzat módosítására nincs szükség.

„A felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről” soron az előirányzat módosítására nincs szükség.

„Közhatalmi bevételek” soron az előirányzat módosítására azért van szükség, mert a teljesített bevételek azt már indokolták.

„Működési bevételek” soron az előirányzat módosítására azért van szükség, mert a teljesített bevételek azt már indokolták.

„Az felhalmozási bevételek” soron az az előirányzat módosítására nincs szükség.

„A maradvány igénybevétele” soron az előirányzat módosítására azért van szükség, mert a teljesített bevételek azt már indokolták.

Személyi juttatások 125.244.631.- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szochó 11.304.001.- Ft

Dologi kiadások 172.313.335.- Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása 26.406.000.- Ft

Egyéb működési célú kiadások 186.481.326.- Ft

Beruházások 274.550.643.- Ft

Felújítások 2.006.550.- Ft

ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf. 15.009748.- Ft

Központi irányító szervi támogatás 180.233.840.- Ft

A költségvetési kiadási oldal közel 6 %-át a dolgozók bére és járulékai teszi ki. Ez a sor tartalmazza a polgármester illetményét költségtérítését egész évre vonatkozóan, a közalkalmazottak, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók, valamint a közfoglalkoztatás keretében dolgozók besorolás szerint bérét, béren kívüli juttatásokat, a könyvtáros bérét, a megbízási díjakat és a munkavállalót terhelő járulékokat. A költségvetési sor számításánál a minimálbér emelést 2023. január 01-től vettük figyelembe. A módosítást az indokolja, hogy a pontosabb létszámadatok és besorolás szerinti bérek rendelkezésünkre állnak.

A dologi kiadások tervezése soron az előirányzat növelésére a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok miatt van szükség, hiszen év elején nem várt dologi kiadásokat nem terveztünk be.

Az egyéb működési célú kiadások soron az előirányzat módosítására azért van szükség, mert a az előző évi elszámolásból származott visszafizetési kötelezettség (nem került elköltésre, így rendelkezésre állt, anyagi terhet nem jelentett), illetve a módosítást indokolja, hogy a társulások részére érkezett többlet támogatást is ezen a soron kell betervezni (átadásra kerül a társulásoknak, a társulások pedig az intézményeiknek intézményfinanszírozásként adja tovább). Itt kerül betervezésre az ÁH-n kívüli szervezetek számára nyújtott támogatás is.

A beruházások tervezése soron az előirányzat csökkentésére a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok miatt van szükség.

A felújítások tervezése az előirányzat növelésére a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok miatt van szükség, hiszen év elején nem várt kiadásokat nem terveztünk be.

Államháztartáson belüli megelőlegezés soron az előirányzat módosítására nincs szükség.

Központi irányító szervi támogatás soron az előirányzat módosítását ugyancsak a bérintézkedés összeg adja, mely a hivatal és konyha részére kerül átadásra.

A mellékelt táblázatok tartalmazzák a bevétel és kiadási jogcímeket.