Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (VI. 11.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetési előirányzat módosításáról
Hatályos: 2015. 06. 13Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (VI. 11.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetési előirányzat módosításáról
Vámosoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület ) a helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. §. (1) bekezdés b.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetését megállapító 1/2014. (III.04.) rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:
1. § .A Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza Vámosoroszi Községi Önkormányzat működési célú bevételének és kiadásának, felhalmozási célú bevételének és kiadásának részletes bemutatását.
2. § .A Rendelet 2. számú melléklete tartalmazza bevételek és kiadások alakulását, módosítását címenként.
3. § . (1) A Rendelet 2015. június 13. napján lép hatályba.
(2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 1/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete 1., 2., számú mellékletének e rendelettel módosított eredeti előirányzata hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2015. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
|||
011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Polgármester (illetmény) |
6 930 |
4288 |
2. |
Képviselők tiszteletdija |
0 |
935 |
3. |
Erzsébet utalvány |
0 |
3102 |
Személyi jellegű kiadások: |
6 930 |
8325 |
|
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 498 |
3512 |
2. |
Más járulék fizetési kötelezettség |
50 |
|
Bérjárulékok : |
1 820 |
1204 |
|
Személyi jellegű kiadások összesen: |
1 820 |
1204 |
|
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Szakmai anyag |
20 |
80 |
2. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer,kisértékű berendezési tárgyak) |
250 |
2010 |
3. |
Kommunikációs szolgáltatás(internet dij) |
0 |
79 |
4. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
130 |
445 |
5. |
Árubeszerzés |
120 |
0 |
6. |
Villamos energiadij |
220 |
507 |
7. |
Gázenergiadij |
180 |
427 |
8. |
Víz- és csatornadij |
20 |
64 |
9. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
27 |
10. |
Egyéb szolgáltatás |
1 350 |
1788 |
11. |
Karbantartási szolgáltatás |
30 |
984 |
12. |
Rovarírtás |
0 |
2485 |
13. |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
320 |
320 |
14. |
Fizetendő általános forg. adó |
0 |
20 |
15. |
Előzetesen felszámított áfa |
350 |
1212 |
Dologi kiadások összesen: |
2 990 |
10 448 |
|
D. |
Működési átadás államháztartáson belülre |
||
1. |
egyéb fejezeti kez. Előirányzat (rendőrség részére) |
0 |
30 |
2. |
helyi önkormányzatok és ktgvetési szerv (önkormányzatok részére Csaholc, Fülesd) |
0 |
1693 |
3. |
társulások és ktgvetési szerveik (tagdíj,belső ell.díj |
0 |
1443 |
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
489 |
Működési kiadások összesen |
0 |
3166 |
|
Pénzeszk. támog. célú átadása belülre össz. |
0 |
3625 |
|
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
||
1. |
egyházi jogi személyek (református egyház támog) |
0 |
50 |
2. |
nonprofit gazdasági társaságok (adományok) |
0 |
20 |
3. |
egyéb civil szervezetek (VKSE sport támogatás) |
0 |
280 |
Működési kiadások összesen |
0 |
350 |
|
F. |
Tartalék |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 740 |
23 493 |
|
013320 Köztemető fenntartás |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
100 |
100 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
27 |
27 |
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer) |
120 |
170 |
2. |
Villamos energia díj |
20 |
20 |
3. |
Víz- és csatornadij |
20 |
20 |
4. |
Árubeszerzés |
80 |
0 |
5. |
Karbantartási szolgáltatás |
0 |
0 |
6. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
0 |
0 |
7. |
Előzetesen felszámított áfa |
60 |
60 |
Dologi kiadások összesen: |
300 |
270 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
427 |
397 |
|
031010 Közbiztonság, közrend igazgatás |
|||
Létszám: -- |
|||
A. |
Dologi kiadás |
||
1. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
20 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 |
0 |
|
031030 Közterület rendjének fenntartása |
|||
Létszám: 1 fő |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
1 062 |
1490 |
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
287 |
350 |
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám |
40 |
0 |
2. |
Egyéb szolgáltatás |
20 |
0 |
3. |
Egyéb dologi kiadás |
20 |
20 |
Dologi kiadások összesen: |
80 |
20 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 429 |
1860 |
|
041237 Startmunka-közfoglalkoztatás |
|||
Létszám: 93 fő |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Közfoglalkoztatottak bére |
50 120 |
67893 |
Személyi jellegű kiadások: |
50 120 |
67893 |
|
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
1. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 533 |
3825 |
2. |
Szociális hozzájárulás adó |
0 |
9697 |
Bérjárulékok : |
13 533 |
13533 |
|
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám ,egyéb készlet,takarmány) |
1 283 |
11119 |
2. |
Árubeszerzés |
2 934 |
0 |
3. |
Közüzemi díjak |
0 |
136 |
4. |
Karbantartási kisjavítás |
0 |
17 |
5. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
376 |
6. |
Egyéb dologi kiadások |
198 |
198 |
7. |
1 és 2 forintos érmék kerekítés kül. |
1 |
|
8. |
Előzetesen felszámított áfa |
1 193 |
2921 |
Dologi kiadások összesen: |
5 608 |
14768 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
F. |
Felhalmozási kiadások |
||
1. |
Nagyértékű tárgyieszközök |
- |
2220 |
2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás |
2 146 |
0 |
5. |
Előzetesen felszámított ÁFA |
- |
599 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
2 146 |
2 819 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
71 407 |
99 013 |
|
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolg. |
|||
Létszám: 1 fő |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám |
1 200 |
0 |
2. |
Árubeszerzés |
400 |
0 |
3. |
Egyéb szolgáltatás |
20 |
0 |
4. |
Közüzemi díjak |
20 |
20 |
5. |
Egyéb dologi kiadás |
80 |
80 |
6. |
Karbantartás javítás |
80 |
0 |
7. |
Előzetesen felszámított áfa |
370 |
370 |
Dologi kiadások összesen: |
2 170 |
470 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
2 170 |
470 |
|
45160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Árubeszerzés |
870 |
0 |
2. |
Előzetesen felszámított áfa |
235 |
235 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 105 |
235 |
|
064010 Közvilágitás |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Villamos energiadij |
700 |
700 |
2. |
Karbantartási szolgáltatás |
0 |
247 |
3. |
Egyéb szolgáltatások |
250 |
6 |
4. |
Előzetesen felszámított áfa |
250 |
250 |
Dologi kiadások összesen: |
1 200 |
1203 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 200 |
1203 |
|
066010 Zöldfelület kezelés |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag,egyéb készlet, |
1 294 |
737 |
2. |
Arubeszerzés |
400 |
0 |
2. |
Előzetesen felszámított áfa |
460 |
241 |
Dologi kiadások összesen: |
2 154 |
978 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
2 154 |
978 |
|
066020 Város-és közsgégazdálkodás |
|||
Létszám:--- |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
305 |
1175 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
82 |
207 |
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer |
200 |
357 |
2. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
500 |
238 |
3. |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként |
0 |
598 |
4. |
Árubeszerzés |
1 350 |
0 |
5. |
Villamos energiadij |
160 |
160 |
6. |
Gázenergiadij |
400 |
337 |
7. |
Víz- és csatornadij |
450 |
390 |
8. |
Bérleti és lízing díjak |
60 |
13 |
9. |
Karbantartási szolgáltatás |
100 |
16 |
10. |
Közvetített szolgáltatás |
130 |
0 |
11. |
Egyéb szolgáltatás |
550 |
135 |
12. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
10 |
13. |
Kötelező jellegű díjak (műszaki vizsga) |
0 |
743 |
14. |
Egyéb dologi |
1 500 |
757 |
15. |
Előzetesen felszámított áfa |
1 500 |
556 |
Dologi kiadások összesen: |
8 700 |
4310 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
220 |
220 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
F. |
Felhalmozási kiadások |
||
1. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 485 |
0 |
4. |
Előzetesen felszámított ÁFA |
||
Felhalmozási kiadások összesen: |
2 485 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 792 |
5912 |
|
076062 Település egészségügyi feladatok |
|||
Létszám: --- |
|||
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Gázdíj |
0 |
63 |
2. |
Víz- és csatornadij |
0 |
15 |
3. |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
320 |
4. |
Előzetesen felszámított áfa |
0 |
28 |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
426 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
426 |
|
102030 Idősek-demens betegek nappali ellátása |
|||
Létszám: -- |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Szakmai anyagok |
35 |
35 |
2. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer) |
0 |
1371 |
3. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
10 |
42 |
4. |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként |
0 |
39 |
5. |
Árubeszerzés |
370 |
0 |
6. |
Villamos energiadij |
200 |
251 |
7. |
Gázenergiadij |
700 |
453 |
8. |
Víz- és csatornadij |
450 |
406 |
9. |
Közvetített szolgáltatás |
650 |
0 |
10. |
Karbantartási szolgáltatás |
100 |
20 |
11. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
40 |
0 |
12. |
Egyéb dologi kiadások |
20 |
20 |
13. |
Előzetesen felszámított áfa |
500 |
582 |
Dologi kiadások összesen: |
3 075 |
3219 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 075 |
3219 |
|
082092 Közösségi szinterek,közmüvelődési intézmények müködtetése |
|||
Létszám: -- |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Szakmai anyagok |
60 |
0 |
2. |
Egyéb üzemeltetési anyag ( tisztitószer,egyéb) |
200 |
317 |
3. |
Árubeszerzés |
160 |
0 |
4. |
Villamos energiadij |
30 |
48 |
5. |
Víz-és csatorna díj |
50 |
60 |
6. |
Vásárolt élelmezés |
0 |
13 |
7. |
Előzetesen felszámított áfa |
150 |
150 |
Dologi kiadások összesen: |
650 |
588 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
650 |
588 |
|
91110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Dologi kiadás |
||
1. |
Árubeszerzés |
90 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 |
0 |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Közüzemi díjak |
420 |
0 |
2. |
Karbantartási szolgáltatás |
30 |
0 |
3. |
Egyéb szolgáltatás |
70 |
0 |
4. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
160 |
160 |
5. |
Egyéb dologi kiadások |
80 |
80 |
Dologi kiadások összesen: |
760 |
240 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
760 |
240 |
|
081045 Szabadidősport tevékenység támogatása |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag ( tisztitószer,egyéb) |
60 |
0 |
2. |
Közüzemi díj (hulladék száll.) |
160 |
150 |
3. |
Árubeszerzés |
100 |
0 |
4. |
Egyéb szolgáltatás |
20 |
0 |
5. |
Előzetesen felszámított áfa |
80 |
80 |
Dologi kiadások összesen: |
420 |
230 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
800 |
0 |
1. |
egyéb civil szervezeteknek (VKSE) |
0 |
1270 |
Működési kiadások összesen |
800 |
1270 |
|
Kiadások összesen |
1 220 |
1500 |
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
|||
Létszám: 1 fő közalkalmazott |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
1 536 |
1521 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
415 |
853 |
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag |
1 510 |
1382 |
2. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (tel.számla) |
0 |
164 |
3. |
Karbantartási szolgáltatás (szerviz,műszaki |
0 |
16 |
4. |
Árubeszerzés |
260 |
0 |
4. |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
635 |
5. |
Egyéb dologi (kötelező befizetések,adók) |
330 |
330 |
6. |
Előzetesen felszámított ÁFA |
500 |
500 |
Dologi kiadások összesen: |
2 600 |
3027 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
4551 |
5401 |
|
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
300 |
300 |
B. |
Helyi megállapításu közgyógy |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
300 |
300 |
|
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Temetési segély |
200 |
200 |
Kiadások összesen |
200 |
200 |
|
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Családi támogatások |
250 |
0 |
B. |
Óvodáztatási támogatások |
0 |
190 |
C. |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás |
0 |
934 |
Kiadások összesen |
250 |
1 124 |
|
105010 Munkanélküliek aktív korúak ellátásai |
|||
Létszám: -- |
|||
A. |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
8 725 |
8 725 |
Kiadások összesen |
8 725 |
8 725 |
|
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|||
Létszám: -- |
|||
A. |
Lakásfenntartási támogatás |
5 616 |
5 616 |
Kiadások összesen |
5 616 |
5 616 |
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások |
|||
Létszám: -- |
|||
A. |
Rendszeres szociális segély |
0 |
51 |
B. |
Átmeneti segély |
300 |
300 |
C. |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
0 |
606 |
D. |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
633 |
5 643 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 600 |
6 600 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
A. |
Működési kiadások |
||
1. |
Személyi juttatások |
60 053 |
80504 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulákok |
16 164 |
16164 |
3. |
Dologi kiadások |
31 922 |
40500 |
4. |
Települési támogatások |
21 691 |
22565 |
5. |
Támogatások,pénzeszköz átadások |
1 020 |
4786 |
6. |
Működési célú tartalék |
||
Működési kiadások összesen |
|||
B. |
Felhalmozási kiadások |
||
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök |
2 146 |
2819 |
2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás |
2 485 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
135 481 |
167 338 |
|
2. melléklet a 6/2015. (VI. 11.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
|||
011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Polgármester (illetmény) |
6 930 |
4288 |
2. |
Képviselők tiszteletdija |
0 |
935 |
3. |
Erzsébet utalvány |
0 |
3102 |
Személyi jellegű kiadások: |
6 930 |
8325 |
|
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 498 |
3512 |
2. |
Más járulék fizetési kötelezettség |
50 |
|
Bérjárulékok : |
1 820 |
1204 |
|
Személyi jellegű kiadások összesen: |
1 820 |
1204 |
|
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Szakmai anyag |
20 |
80 |
2. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer,kisértékű berendezési tárgyak) |
250 |
2010 |
3. |
Kommunikációs szolgáltatás(internet dij) |
0 |
79 |
4. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
130 |
445 |
5. |
Árubeszerzés |
120 |
0 |
6. |
Villamos energiadij |
220 |
507 |
7. |
Gázenergiadij |
180 |
427 |
8. |
Víz- és csatornadij |
20 |
64 |
9. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
27 |
10. |
Egyéb szolgáltatás |
1 350 |
1788 |
11. |
Karbantartási szolgáltatás |
30 |
984 |
12. |
Rovarírtás |
0 |
2485 |
13. |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
320 |
320 |
14. |
Fizetendő általános forg. adó |
0 |
20 |
15. |
Előzetesen felszámított áfa |
350 |
1212 |
Dologi kiadások összesen: |
2 990 |
10 448 |
|
D. |
Működési átadás államháztartáson belülre |
||
1. |
egyéb fejezeti kez. Előirányzat (rendőrség részére) |
0 |
30 |
2. |
helyi önkormányzatok és ktgvetési szerv (önkormányzatok részére Csaholc, Fülesd) |
0 |
1693 |
3. |
társulások és ktgvetési szerveik (tagdíj,belső ell.díj |
0 |
1443 |
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
489 |
Működési kiadások összesen |
0 |
3166 |
|
Pénzeszk. támog. célú átadása belülre össz. |
0 |
3625 |
|
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
||
1. |
egyházi jogi személyek (református egyház támog) |
0 |
50 |
2. |
nonprofit gazdasági társaságok (adományok) |
0 |
20 |
3. |
egyéb civil szervezetek (VKSE sport támogatás) |
0 |
280 |
Működési kiadások összesen |
0 |
350 |
|
F. |
Tartalék |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 740 |
23 493 |
|
013320 Köztemető fenntartás |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
100 |
100 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
27 |
27 |
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer) |
120 |
170 |
2. |
Villamos energia díj |
20 |
20 |
3. |
Víz- és csatornadij |
20 |
20 |
4. |
Árubeszerzés |
80 |
0 |
5. |
Karbantartási szolgáltatás |
0 |
0 |
6. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
0 |
0 |
7. |
Előzetesen felszámított áfa |
60 |
60 |
Dologi kiadások összesen: |
300 |
270 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
427 |
397 |
|
031010 Közbiztonság, közrend igazgatás |
|||
Létszám: -- |
|||
A. |
Dologi kiadás |
||
1. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
20 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 |
0 |
|
031030 Közterület rendjének fenntartása |
|||
Létszám: 1 fő |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
1 062 |
1490 |
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
287 |
350 |
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám |
40 |
0 |
2. |
Egyéb szolgáltatás |
20 |
0 |
3. |
Egyéb dologi kiadás |
20 |
20 |
Dologi kiadások összesen: |
80 |
20 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 429 |
1860 |
|
041237 Startmunka-közfoglalkoztatás |
|||
Létszám: 93 fő |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Közfoglalkoztatottak bére |
50 120 |
67893 |
Személyi jellegű kiadások: |
50 120 |
67893 |
|
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
1. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 533 |
3825 |
2. |
Szociális hozzájárulás adó |
0 |
9697 |
Bérjárulékok : |
13 533 |
13533 |
|
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám ,egyéb készlet,takarmány) |
1 283 |
11119 |
2. |
Árubeszerzés |
2 934 |
0 |
3. |
Közüzemi díjak |
0 |
136 |
4. |
Karbantartási kisjavítás |
0 |
17 |
5. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
376 |
6. |
Egyéb dologi kiadások |
198 |
198 |
7. |
1 és 2 forintos érmék kerekítés kül. |
1 |
|
8. |
Előzetesen felszámított áfa |
1 193 |
2921 |
Dologi kiadások összesen: |
5 608 |
14768 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
F. |
Felhalmozási kiadások |
||
1. |
Nagyértékű tárgyieszközök |
- |
2220 |
2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás |
2 146 |
0 |
5. |
Előzetesen felszámított ÁFA |
- |
599 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
2 146 |
2 819 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
71 407 |
99 013 |
|
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolg. |
|||
Létszám: 1 fő |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám |
1 200 |
0 |
2. |
Árubeszerzés |
400 |
0 |
3. |
Egyéb szolgáltatás |
20 |
0 |
4. |
Közüzemi díjak |
20 |
20 |
5. |
Egyéb dologi kiadás |
80 |
80 |
6. |
Karbantartás javítás |
80 |
0 |
7. |
Előzetesen felszámított áfa |
370 |
370 |
Dologi kiadások összesen: |
2 170 |
470 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
2 170 |
470 |
|
45160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Árubeszerzés |
870 |
0 |
2. |
Előzetesen felszámított áfa |
235 |
235 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 105 |
235 |
|
064010 Közvilágitás |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Villamos energiadij |
700 |
700 |
2. |
Karbantartási szolgáltatás |
0 |
247 |
3. |
Egyéb szolgáltatások |
250 |
6 |
4. |
Előzetesen felszámított áfa |
250 |
250 |
Dologi kiadások összesen: |
1 200 |
1203 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 200 |
1203 |
|
066010 Zöldfelület kezelés |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag,egyéb készlet, |
1 294 |
737 |
2. |
Arubeszerzés |
400 |
0 |
2. |
Előzetesen felszámított áfa |
460 |
241 |
Dologi kiadások összesen: |
2 154 |
978 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
2 154 |
978 |
|
066020 Város-és közsgégazdálkodás |
|||
Létszám:--- |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
305 |
1175 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
82 |
207 |
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer |
200 |
357 |
2. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
500 |
238 |
3. |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként |
0 |
598 |
4. |
Árubeszerzés |
1 350 |
0 |
5. |
Villamos energiadij |
160 |
160 |
6. |
Gázenergiadij |
400 |
337 |
7. |
Víz- és csatornadij |
450 |
390 |
8. |
Bérleti és lízing díjak |
60 |
13 |
9. |
Karbantartási szolgáltatás |
100 |
16 |
10. |
Közvetített szolgáltatás |
130 |
0 |
11. |
Egyéb szolgáltatás |
550 |
135 |
12. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
10 |
13. |
Kötelező jellegű díjak (műszaki vizsga) |
0 |
743 |
14. |
Egyéb dologi |
1 500 |
757 |
15. |
Előzetesen felszámított áfa |
1 500 |
556 |
Dologi kiadások összesen: |
8 700 |
4310 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
220 |
220 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
F. |
Felhalmozási kiadások |
||
1. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 485 |
0 |
4. |
Előzetesen felszámított ÁFA |
||
Felhalmozási kiadások összesen: |
2 485 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 792 |
5912 |
|
076062 Település egészségügyi feladatok |
|||
Létszám: --- |
|||
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Gázdíj |
0 |
63 |
2. |
Víz- és csatornadij |
0 |
15 |
3. |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
320 |
4. |
Előzetesen felszámított áfa |
0 |
28 |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
426 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
426 |
|
102030 Idősek-demens betegek nappali ellátása |
|||
Létszám: -- |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Szakmai anyagok |
35 |
35 |
2. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer) |
0 |
1371 |
3. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
10 |
42 |
4. |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként |
0 |
39 |
5. |
Árubeszerzés |
370 |
0 |
6. |
Villamos energiadij |
200 |
251 |
7. |
Gázenergiadij |
700 |
453 |
8. |
Víz- és csatornadij |
450 |
406 |
9. |
Közvetített szolgáltatás |
650 |
0 |
10. |
Karbantartási szolgáltatás |
100 |
20 |
11. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
40 |
0 |
12. |
Egyéb dologi kiadások |
20 |
20 |
13. |
Előzetesen felszámított áfa |
500 |
582 |
Dologi kiadások összesen: |
3 075 |
3219 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 075 |
3219 |
|
082092 Közösségi szinterek,közmüvelődési intézmények müködtetése |
|||
Létszám: -- |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Szakmai anyagok |
60 |
0 |
2. |
Egyéb üzemeltetési anyag ( tisztitószer,egyéb) |
200 |
317 |
3. |
Árubeszerzés |
160 |
0 |
4. |
Villamos energiadij |
30 |
48 |
5. |
Víz-és csatorna díj |
50 |
60 |
6. |
Vásárolt élelmezés |
0 |
13 |
7. |
Előzetesen felszámított áfa |
150 |
150 |
Dologi kiadások összesen: |
650 |
588 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
650 |
588 |
|
91110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Dologi kiadás |
||
1. |
Árubeszerzés |
90 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 |
0 |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Közüzemi díjak |
420 |
0 |
2. |
Karbantartási szolgáltatás |
30 |
0 |
3. |
Egyéb szolgáltatás |
70 |
0 |
4. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
160 |
160 |
5. |
Egyéb dologi kiadások |
80 |
80 |
Dologi kiadások összesen: |
760 |
240 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
760 |
240 |
|
081045 Szabadidősport tevékenység támogatása |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag ( tisztitószer,egyéb) |
60 |
0 |
2. |
Közüzemi díj (hulladék száll.) |
160 |
150 |
3. |
Árubeszerzés |
100 |
0 |
4. |
Egyéb szolgáltatás |
20 |
0 |
5. |
Előzetesen felszámított áfa |
80 |
80 |
Dologi kiadások összesen: |
420 |
230 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
800 |
0 |
1. |
egyéb civil szervezeteknek (VKSE) |
0 |
1270 |
Működési kiadások összesen |
800 |
1270 |
|
Kiadások összesen |
1 220 |
1500 |
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
|||
Létszám: 1 fő közalkalmazott |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
1 536 |
1521 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
415 |
853 |
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag |
1 510 |
1382 |
2. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (tel.számla) |
0 |
164 |
3. |
Karbantartási szolgáltatás (szerviz,műszaki |
0 |
16 |
4. |
Árubeszerzés |
260 |
0 |
4. |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
635 |
5. |
Egyéb dologi (kötelező befizetések,adók) |
330 |
330 |
6. |
Előzetesen felszámított ÁFA |
500 |
500 |
Dologi kiadások összesen: |
2 600 |
3027 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
4551 |
5401 |
|
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
300 |
300 |
B. |
Helyi megállapításu közgyógy |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
300 |
300 |
|
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Temetési segély |
200 |
200 |
Kiadások összesen |
200 |
200 |
|
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Családi támogatások |
250 |
0 |
B. |
Óvodáztatási támogatások |
0 |
190 |
C. |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás |
0 |
934 |
Kiadások összesen |
250 |
1 124 |
|
105010 Munkanélküliek aktív korúak ellátásai |
|||
Létszám: -- |
|||
A. |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
8 725 |
8 725 |
Kiadások összesen |
8 725 |
8 725 |
|
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|||
Létszám: -- |
|||
A. |
Lakásfenntartási támogatás |
5 616 |
5 616 |
Kiadások összesen |
5 616 |
5 616 |
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások |
|||
Létszám: -- |
|||
A. |
Rendszeres szociális segély |
0 |
51 |
B. |
Átmeneti segély |
300 |
300 |
C. |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
0 |
606 |
D. |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
633 |
5 643 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 600 |
6 600 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
A. |
Működési kiadások |
||
1. |
Személyi juttatások |
60 053 |
80504 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulákok |
16 164 |
16164 |
3. |
Dologi kiadások |
31 922 |
40500 |
4. |
Települési támogatások |
21 691 |
22565 |
5. |
Támogatások,pénzeszköz átadások |
1 020 |
4786 |
6. |
Működési célú tartalék |
||
Működési kiadások összesen |
|||
B. |
Felhalmozási kiadások |
||
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök |
2 146 |
2819 |
2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás |
2 485 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
135 481 |
167 338 |
|