Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetési előirányzat módosításáról
Hatályos: 2016. 05. 30Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetési előirányzat módosításáról
Vámosoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testület (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. §. (1) bekezdés b.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. §. (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2/2015. ( III. 20. ) rendelet módosítását a következőkben rendeli el:
1. § /1/ A Rendelet 1. melléklete tartalmazza a Vámosoroszi Község Önkormányzat működési célú bevételének és kiadásainak, felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak részletes bemutatását.
2. § /1/ A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az önkormányzati bevételek és kiadások alakulását, módosítását címenként és kormányzati funkciók szerint.
3. § /1/ A Rendelet 2016. május 30. napján lép hatályba.
1. melléklet a 3/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||
A. |
Működési célú bevételek részletezése: |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
Önkormányzatok állami támogatásai |
||
1.1.Alaptámogatások |
19 575 |
23 087 |
|
1.2.Rendkivüli támogatás |
16 386 |
2 971 |
|
2. |
Támogatások államháztartáson belülről |
||
(közfoglalkoztatás,MVH,egyéb) |
91 119 |
121 706 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
(gépjárműadó,kommunális adó,birságok) |
7 220 |
7 782 |
|
4. |
Működési bevételek |
||
(szolgáltatás,értékesítés) |
15 165 |
19 914 |
|
5. |
Felhalmozási bevétel/Ingatlan értékesítés |
0 |
25 |
Működési bevételek összesen |
149 465 |
175 485 |
|
B. |
Felhalmozási bevételek részletezése |
||
1. |
Támogatások államháztartáson belülről |
||
1.2.Támogatás (start/kisbusz) |
9 768 |
17 851 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
9 768 |
17 851 |
|
Költségvetési bevételek |
159 233 |
193 336 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
A. |
Működési kiadások |
||
1. |
Személyi juttatások |
96 602 |
98 178 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 202 |
16 355 |
3. |
Dologi kiadások |
31 742 |
50 531 |
4. |
Települési támogatások |
4 930 |
14 000 |
5. |
Támogatások,pénzeszközátadások |
1 500 |
6 828 |
6. |
Működési célú tartalék |
||
Működési kiadások összesen: |
148 976 |
185 892 |
|
B. |
Felhalmozási kiadások |
||
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök |
7 691 |
18 632 |
3. |
Előzetesen felszámított ÁFA |
2 077 |
4 221 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
9 768 |
22 853 |
|
Kiadások összesen: |
158 744 |
208 745 |
|
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI |
|||
1. |
Működési célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
Pénzügyi műveletek bevételei összesen: |
0 |
0 |
|
PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI |
|||
1. |
Pénzügyi műveletek kiadása |
0 |
0 |
Pénzügyi műveletek kiadásai összesen: |
0 |
0 |
|
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI |
|||
1. |
Finanszirozási bevétel |
0 |
15 898 |
Finanszirozási bevételek összesen |
0 |
15 898 |
|
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI |
|||
1. |
Támogatási előleg visszafizetése |
489 |
489 |
Finanszirozási kiadások összesen |
489 |
489 |
|
BEVÉTELEK – KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||
Költségvetési bevételek |
159 233 |
193 336 |
|
Pénzügyi műveletek bevételei |
- |
- |
|
Finanszirozási műveletek bevételei |
- |
15 898 |
|
Bevételek összesen: |
159 233 |
209 234 |
|
Költségvetési kiadások |
158 744 |
208 745 |
|
Pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
- |
|
Finanszirozási műveletek kiadásai |
489 |
489 |
|
Kiadások összesen: |
159 233 |
209 234 |
|
2. melléklet a 3/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
|||
011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Polgármester (illetmény) |
3 748 |
872 |
2. |
Képviselők tiszteletdija |
1 800 |
6048 |
3. |
Erzsébet utalvány |
0 |
96 |
Személyi jellegű kiadások: |
5 548 |
7016 |
|
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 498 |
3512 |
2. |
Más járulék fizetési kötelezettség |
50 |
|
Bérjárulékok : |
1 498 |
3562 |
|
Személyi jellegű kiadások összesen: |
7 046 |
10578 |
|
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Szakmai anyag |
80 |
110 |
2. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer,kisértékű berendezési tárgyak) |
1 000 |
1590 |
Könyv,folyóirat |
0 |
262 |
|
3. |
Árubeszerzés |
0 |
1005 |
4. |
Kommunikációs szolgáltatás(internet dij) |
50 |
260 |
5. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
250 |
630 |
6. |
Villamos energiadij |
300 |
220 |
7. |
Gázenergiadij |
300 |
250 |
8. |
Víz- és csatornadij |
100 |
140 |
9. |
Kommunális hulladék szállítás |
30 |
155 |
10. |
Szakmai szolgáltatás |
0 |
0 |
11. |
Karbantartási szolgáltatás |
1 200 |
200 |
12. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
200 |
2261 |
13. |
Előzetesen felszámított áfa |
948 |
2209 |
14. |
ÁH-n belüli kamatkiadások |
0 |
13 |
Dologi kiadások összesen: |
4 458 |
9305 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása belülre |
||
1. |
helyi önkormányzatok és ktgvetési szerveik |
0 |
2500 |
2. |
társulások és ktgvetési szerveik |
0 |
1403 |
3. |
nemzetiségi önk. és ktgvetési szerveik |
0 |
20 |
4. |
|||
Pénzeszk. támog. célú átadása belülre össz. |
0 |
3923 |
|
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
||
1. |
egyéb civil szervezetek |
0 |
445 |
Működési kiadások összesen |
0 |
445 |
|
F. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
G. |
Tartalék |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
11 504 |
24251 |
|
013320 Köztemető fenntartás |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer) |
120 |
239 |
2. |
Villamos energiadij |
20 |
20 |
3. |
Víz- és csatornadij |
20 |
20 |
4. |
Karbantartási szolgáltatás |
50 |
30 |
5. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
30 |
416 |
6. |
Előzetesen felszámított áfa |
65 |
200 |
Dologi kiadások összesen: |
305 |
925 |
|
B. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
C. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
305 |
925 |
|
031030 Közterület rendjének fenntartása |
|||
Létszám: 1 fő |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
1 416 |
1460 |
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
382 |
449 |
Személyi jellegű kiadások összesen |
1 798 |
1909 |
|
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám ,egyéb készlet) |
160 |
160 |
2. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
120 |
120 |
3. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
100 |
50 |
4. |
Előzetesen felszámított áfa |
103 |
103 |
Dologi kiadások összesen: |
483 |
433 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 281 |
2342 |
|
041237 Startmunka-közfoglalkoztatás |
|||
Létszám: 93 fő |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Közfoglalkoztatottak bére |
88 006 |
87963 |
2. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
64 |
Személyi jellegű kiadások: |
88 006 |
88027 |
|
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
11 881 |
11801 |
2. |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
90 |
Bérjárulékok : |
11 881 |
11891 |
|
Személyi jellegű kiadások összesen |
99 887 |
99918 |
|
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám ,egyéb készlet,takarmány) |
5 953 |
10596 |
2. |
Villamos energia |
0 |
90 |
3. |
Víz-és csatornadíj |
0 |
30 |
4. |
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
0 |
150 |
5. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
1 053 |
3321 |
6. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
153 |
7. |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
200 |
8. |
Előzetesen felszámított áfa |
1 892 |
3886 |
Dologi kiadások összesen: |
8 898 |
18426 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
F. |
Felhalmozási kiadások |
||
1. |
Nagyértékű tárgyieszközök |
7 691 |
10691 |
2. |
|||
3. |
Előzetesen felszámított ÁFA |
2 077 |
2077 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
9 768 |
12 768 |
|
Kiadások összesen |
118 553 |
131 112 |
|
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (IVECO) |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag,egyéb készlet,eszköz,virágpalánt) |
1 600 |
2000 |
2. |
Karbantartási szolgáltatás (szerviz,műszaki felkészités) |
200 |
300 |
3. |
Egyéb dologi (kötelező díjak) |
200 |
300 |
4. |
Előzetesen felszámított áfa |
486 |
486 |
Dologi kiadások összesen: |
2 486 |
3086 |
|
B. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
C. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 486 |
3086 |
|
064010 Közvilágitás |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Villamos energiadij |
710 |
710 |
2. |
Karbantartási szolgáltatás |
250 |
250 |
3. |
Előzetesen felszámított áfa |
259 |
187 |
Dologi kiadások összesen: |
1 219 |
1147 |
|
B. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
C. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 219 |
1147 |
|
066010 Zöldfelület kezelés |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag,egyéb készlet,eszköz,virágpalánt) |
1 700 |
0 |
Hajtó és kenőanyag |
0 |
2008 |
|
2. |
Előzetesen felszámított áfa |
459 |
469 |
Dologi kiadások összesen: |
2 159 |
2477 |
|
B. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
C. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 159 |
2477 |
|
066020 Város-és közsgégazdálkodás |
|||
Létszám:--- |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer, üzemanyag,rendezvények anyag költsége,) |
692 |
1100 |
2. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
150 |
0 |
Telefon,fax,mobil díj |
0 |
320 |
|
3. |
Villamos energiadij |
100 |
470 |
4. |
Gázenergiadij |
100 |
20 |
5. |
Víz- és csatornadij |
350 |
290 |
6. |
Karbantartási szolgáltatás |
50 |
35 |
7. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
150 |
100 |
8. |
Kötelező jellegű díjak |
700 |
500 |
9. |
Előzetesen felszámított áfa |
619 |
693 |
Dologi kiadások összesen: |
2 911 |
3528 |
|
B. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
C. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 911 |
3528 |
|
076062 Település egészségügyi feladatok |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Szakmai anyagok beszerzése |
489 |
0 |
2. |
Egyéb üzemeltetési anyag ( tisztitószer,egyéb) |
50 |
350 |
3. |
Informatikai szolgáltatás |
0 |
0 |
4. |
Közüzemi díj (hulladék száll.) |
0 |
20 |
5. |
Villamos energiadij |
30 |
20 |
6. |
Gázenergiadij |
240 |
240 |
7. |
Víz- és csatornadij |
30 |
20 |
8. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
545 |
9. |
Karbantartási szolgáltatás |
150 |
100 |
10. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
50 |
50 |
11. |
Előzetesen felszámított áfa |
281 |
281 |
Dologi kiadások összesen: |
1 320 |
1626 |
|
B. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
C. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 320 |
1626 |
|
081045 Szabadidősport tevékenység támoatása |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag ( tisztitószer,egyéb) |
100 |
200 |
2. |
Közüzemi díj (hulladék száll.) |
0 |
30 |
3. |
Villamos energiadij |
80 |
50 |
4. |
Gázenergiadij |
132 |
173 |
5. |
Víz-és csatorna díj |
0 |
0 |
6. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
50 |
50 |
7. |
Előzetesen felszámított áfa |
98 |
98 |
Dologi kiadások összesen: |
460 |
601 |
|
B. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
C. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
||
1. |
Civil szervezeteknek |
1 500 |
2460 |
Működési kiadások összesen |
|||
Kiadások összesen |
1 960 |
3061 |
|
082092 Közösségi szinterek,közmüvelődési intézmények müködtetése |
|||
Létszám: -- |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag ( tisztitószer,egyéb) |
350 |
750 |
2. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
0 |
0 |
3. |
Villamos energiadij |
50 |
230 |
4. |
Gázenergiadij |
300 |
100 |
5. |
Víz-és csatorna díj |
100 |
130 |
6. |
Kommunális hulladék szállítás |
100 |
100 |
7. |
Karbantartási szolgáltatás |
50 |
50 |
8. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
100 |
100 |
9. |
Előzetesen felszámított áfa |
284 |
280 |
Dologi kiadások összesen: |
1 334 |
1740 |
|
B. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
C. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 334 |
1740 |
|
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
100 |
0 |
B. |
Helyi megállapításu közgyógy |
0 |
172 |
Kiadások összesen |
100 |
172 |
|
102030 Idősek-demens betegek nappali ellátása |
|||
Létszám: -- |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer) |
800 |
900 |
2. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
50 |
180 |
3. |
Villamos energiadij |
250 |
300 |
4. |
Gázenergiadij |
270 |
130 |
5. |
Víz- és csatornadij |
250 |
210 |
6. |
Kommunális hulladék szállítás |
80 |
0 |
7. |
Karbantartási szolgáltatás |
300 |
85 |
8. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
300 |
0 |
9. |
Előzetesen felszámított áfa |
621 |
450 |
Dologi kiadások összesen: |
2 921 |
2255 |
|
B. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
C. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 921 |
2255 |
|
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Temetési segély |
120 |
120 |
Kiadások összesen |
120 |
120 |
|
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
Létszám: --- |
|||
A. |
Óvodáztatási támogatások |
0 |
120 |
B. |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
0 |
969 |
Kiadások összesen |
0 |
1 089 |
|
105010 Munkanélküliek aktív korúak ellátásai |
|||
Létszám: -- |
|||
A. |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
118 |
1 700 |
B. |
Foglalkoztatással munkanélküliséggel kap.ell. |
756 |
0 |
Kiadások összesen |
874 |
1 700 |
|
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|||
Létszám: -- |
|||
A. |
Lakásfenntartási támogatás |
0 |
3 886 |
B. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
2 686 |
0 |
Kiadások összesen |
2 686 |
3 886 |
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
|||
Létszám: 1 fő közalkalmazott |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
1 632 |
1675 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulás adó |
441 |
453 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
2 073 |
2128 |
|
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag |
1 500 |
0 |
Hajtó és kenőanyag |
0 |
3768 |
|
2. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (tel.számla) |
165 |
165 |
3. |
Karbantartási szolgáltatás (szerviz,műszaki felkészités) |
30 |
30 |
4. |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
420 |
5. |
Egyéb dologi (kötelező befizetések,adók) |
500 |
150 |
6. |
Előzetesen felszámított ÁFA |
593 |
450 |
Dologi kiadások összesen: |
2 788 |
4983 |
|
D. |
Pénzeszköz támogatási célú átadása |
0 |
0 |
E. |
Működési átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
F. |
Felhalmozási kiadások |
||
1. |
Nagyértékű tárgyieszközök |
0 |
7941 |
2. |
|||
3. |
Előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
2144 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
10085 |
|
Kiadások összesen |
4861 |
17196 |
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások |
|||
Létszám: -- |
|||
A. |
Önkormányzati segély |
0 |
40 |
B. |
Köztemetés |
0 |
150 |
C. |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
910 |
3 100 |
D. |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
240 |
3 743 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 150 |
7 033 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
A. |
Működési kiadások |
||
1. |
Személyi juttatások |
96 602 |
98178 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulákok |
14 202 |
16355 |
3. |
Dologi kiadások |
31 742 |
50531 |
4. |
Települési támogatások |
4 930 |
14000 |
5. |
Támogatások,pénzeszköz átadások |
1 500 |
6828 |
6. |
Működési célú tartalék |
||
Működési kiadások összesen |
148 976 |
185 892 |
|
B. |
Felhalmozási kiadások |
||
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök |
7 691 |
18632 |
2. |
Beruházási célú áfa |
2 077 |
4221 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
9 768 |
22853 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
158 744 |
208 745 |
|