Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatának módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 02Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatának módosításáról
Vámosoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület ) a helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. §. (1) bekezdés b.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 2/2021. (III.03.) önkormányzati rendelet módosítását a következőkben rendeli el:
1. § .A Rendelet 1. melléklete tartalmazza Vámosoroszi Községi Önkormányzata működési célú bevételének és kiadásának, felhalmozási célú bevételének és kiadásának részletes bemutatását.
2. § .A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a kiadások alakulását, módosítását címenként és kormányzati funkciók szerint.
3. § .(1)A Rendelet 2021. december 2. napján lép hatályba.
(2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2/2021. (III.03.) önkormányzati rendelete 1., 2. mellékletének e rendelettel módosított eredeti előirányzata hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
2021. évi féléves kimutatás |
|||
|---|---|---|---|
2021.06.30 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||
A. |
Működési célú bevételek részletezése: |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
Önkormányzatok állami támogatásai |
28 597 142 |
28 597 142 |
1.1.Alaptámogatások |
11 606 492 |
11 606 492 |
|
1.1.1.Helyi Önk.működésének ált. támogatása |
5 606 492 |
5 606 492 |
|
* Zöldterület gazdálkodás |
2 421 720 |
2 421 720 |
|
* Közvilágítás |
1 216 000 |
1 216 000 |
|
* Köztemető fenntartás |
288 972 |
288 972 |
|
* Közutak fenntartása |
1 679 800 |
1 679 800 |
|
1.1.2.Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
1.2 Települési Önk.szociális és gyermekjóléti felad. tám. |
14 720 650 |
14 720 650 |
|
* Települési Önk. Szociális feladatainak ellátása (lakhatási, temetési, beiskolázási és gyógyszer) |
9 361 000 |
9 361 000 |
|
* Rászoruló gyermekek szünidei étkezeteésének támogatása |
880 650 |
880 650 |
|
* Falugondnoki támogatás |
4 479 000 |
4 479 000 |
|
1.3. Települési Önk. Kulturális felad.tám. (művelődési ház) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
2. |
Működési célú támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
2.1. Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
2.2. Túrmelléki Erdőhát Alapszolgáltatási Központ (Méhtelek) |
3 920 000 |
3 920 000 |
|
3. |
Támogatások államháztartáson belülről (közfoglalkoztatás,hosszabb időtartamú közf.) |
128 374 471 |
128 374 471 |
4. |
Közhatalmi bevételek (gépjárműadó,kommunális adó,birságok) |
3 300 000 |
3 300 000 |
*magánszemély kommunális adó |
700 000 |
700 000 |
|
*iparűzési adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
*egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
19 500 000 |
19 500 000 |
4.1. Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszk.bérbeadás-személy száll.-bérleti díjak-tovább számlázás) |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
4.2. Készlet értékesítés (gázpalack értékesítés, közfoglalkoztatás során megtermelt élelmiszerek ért.) |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
4.3. Egyéb működési bevételek (kamat bevétel, sírhely befizetés,visszafizetések) |
300 000 |
300 000 |
|
4.4.Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
4.5.Nagyértékű tárgyi eszköz értékesítése |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek: |
2 421 972 |
2 421 972 |
5.1. Ravatalozó felújítás (2021. évben várható bevétel még) |
2 421 972 |
2 421 972 |
|
Bevételek összesen: |
187 193 585 |
187 193 585 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
A. |
Működési kiadások |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
Személyi juttatások |
115 480 356 |
115 441 387 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 687 279 |
10 687 279 |
3. |
Dologi kiadások |
47 891 366 |
47 930 338 |
4. |
Települési támogatások |
9 361 000 |
9 361 000 |
5. |
Támogatások,pénzeszközátadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
Működési kiadások összesen: |
188 420 001 |
188 420 004 |
|
B. |
Felhalmozási kiadások |
||
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök (Start) |
2 392 160 |
2 392 160 |
2. |
Ingatlan felújítás ( hivatal felújítás, ravatalozó felújítás) |
23 934 655 |
23 934 655 |
3. |
Felújítási célú áfa |
8 526 695 |
8 526 695 |
4. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
645 884 |
645 884 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
35 499 394 |
35 499 394 |
|
Kiadások összesen |
223 919 395 |
223 919 398 |
|
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI |
|||
1. |
Finanszirozási bevétel ( előző évi maradvány ) |
37 869 696 |
37 869 696 |
Finanszirozási bevételek összesen |
37 869 696 |
37 869 696 |
|
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI |
|||
1. |
Támogatási előleg visszafizetése |
1 143 886 |
1 143 886 |
Finanszirozási kiadások összesen |
1 143 886 |
1 143 886 |
|
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI |
|||
1. |
Működési célú pénzmaradvány |
||
2. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
||
Pénzügyi műveletek bevételei összesen: |
|||
PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI |
|||
1. |
Pénzügyi műveletek kiadása |
||
Pénzügyi műveletek kiadásai összesen: |
|||
BEVÉTELEK – KIADÁSOK ÖSSZESEN |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Költségvetési bevételek |
187 193 585 |
187 193 585 |
|
Pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
Finanszirozási műveletek bevételei |
37 869 696 |
37 869 696 |
|
Bevételek összesen: |
225 063 281 |
225 063 281 |
|
Költségvetési kiadások |
223 919 395 |
223 919 398 |
|
Pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|
Finanszirozási műveletek kiadásai |
1 143 886 |
1 143 886 |
|
Kiadások összesen: |
225 063 281 |
225 063 284 |
|
2. melléklet az 5/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
2021.évi féléves kimutatás |
|||
|---|---|---|---|
2021.06.30 |
|||
011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Polgármester illetmény |
5 813 610 |
5 813 610 |
2. |
Képviselők tiszteletdija |
1 980 000 |
1 980 000 |
3. |
Törvény szerinti illetmény |
1 314 000 |
1 314 000 |
Személyi jellegű kiadások |
9 107 610 |
9 107 610 |
|
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 549 785 |
1 549 785 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
10 657 395 |
10 657 395 |
|
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer) |
300 000 |
300 000 |
2. |
Internet díj |
30 000 |
30 000 |
3. |
Kommunikációs szolgáltatás (telefon) |
500 000 |
400 000 |
4. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
250 000 |
250 000 |
5. |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
100 000 |
6. |
Egyéb szolgáltatás (ATM tranzakció, bank ktg., fénymásoló bérleti díj) |
2 000 000 |
2 000 000 |
7. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
450 000 |
450 000 |
Dologi kiadások összesen: |
3 730 000 |
3 530 000 |
|
D. |
Működési célú támog.államháztartáson belülre |
||
1. |
Önkormányzatok, társulások és ktg.vetési szerveik (konyhára átadott élelmiszer) |
1 500 000 |
1 500 000 |
E. |
Működési célú támog.államháztartáson kívülre |
||
1. |
Civil szervezeteknek ( társulási díjak, tagdíjak, polgárőrség díj ) |
500 000 |
500 000 |
Működési kiadások összesen |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Kiadások összesen |
16 387 395 |
16 187 395 |
|
013320 Köztemető fenntartás |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer) |
100 000 |
100 000 |
2. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
40 000 |
40 000 |
3. |
Karbantartási szolgáltatás |
30 000 |
30 000 |
4. |
Egyéb szolgáltatás |
20 000 |
20 000 |
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
38 972 |
38 972 |
Dologi kiadások összesen: |
228 972 |
228 972 |
|
D. |
Felhalmozási kiadás |
||
1. |
Ingatlan felújítás |
2 290 268 |
2 290 268 |
2. |
Felújítási célú Áfa |
847 086 |
847 086 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
3 137 354 |
3 137 354 |
|
Kiadások összesen |
3 366 326 |
3 366 326 |
|
031030 Közterület rendjének fenntartása |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Létszám: 1 fő (Károly Attila) |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér |
2 718 000 |
2 718 000 |
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
407 340 |
407 340 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
3 125 340 |
3 125 340 |
|
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám) |
50 000 |
50 000 |
2. |
Kommunikációs szolgáltatás (telefon) |
100 000 |
100 000 |
3. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
50 000 |
50 000 |
Dologi kiadások összesen: |
200 000 |
200 000 |
|
Kiadások összesen |
3 325 340 |
3 325 340 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Létszám: 20 fő |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Közfoglalkoztatottak bére |
20 400 000 |
20 400 000 |
2. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
0 |
100 000 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 581 120 |
1 581 120 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
|||
Kiadások összesen |
21 981 120 |
22 081 120 |
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Létszám: 75 fő |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Közfoglalkoztatottak bére |
78 841 761 |
78 641 761 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
0 |
100 000 |
|
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
6 471 062 |
6 471 062 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
85 312 823 |
85 212 823 |
|
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám, gázolaj, benzi, táp) |
15 049 480 |
15 549 480 |
2. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
250 000 |
250 000 |
3. |
Karbantartási szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
4. |
Egyéb szolgáltatás (munkavédelmi oktatás) |
250 000 |
250 000 |
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
4 083 225 |
4 083 225 |
Dologi kiadások összesen: |
19 732 705 |
20 232 705 |
|
D. |
Felhalmozási kiadás |
||
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök |
2 392 160 |
2 392 160 |
2. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
645 884 |
645 884 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
3 038 044 |
3 038 044 |
|
Kiadások összesen |
108 083 572 |
108 483 572 |
|
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag) |
1 000 000 |
1 000 000 |
2. |
Karbantartási szolgáltatás (szervizelés) |
400 000 |
400 000 |
3. |
Egyéb szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
4. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
250 000 |
250 000 |
5. |
Egyéb dologi (kötelező díjak) |
150 000 |
150 000 |
Dologi kiadások összesen: |
1 950 000 |
1 950 000 |
|
Kiadások összesen |
1 950 000 |
1 950 000 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk ( Hivatal felújítás) |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb szolgáltatás (kivitelezési terv) |
2 350 000 |
2 350 000 |
2. |
Működési célú ÁFA |
612 961 |
612 961 |
Dologi kiadások összesen: |
2 962 961 |
2 962 961 |
|
D. |
Felhalmozási kiadás |
||
1. |
Ingatlan felújítás |
21 644 387 |
21 644 387 |
2. |
Felújítási célú áfa |
7 679 606 |
7 679 606 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
29 323 993 |
29 323 993 |
|
Kiadások összesen |
32 286 954 |
32 286 954 |
|
064010 Közvilágitás |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Villamos energiadij |
800 000 |
800 000 |
2. |
Karbantartási szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
3. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
216 000 |
216 000 |
Dologi kiadások összesen: |
1 216 000 |
1 216 000 |
|
Kiadások összesen |
1 216 000 |
1 216 000 |
|
066010 Zöldterület kezelés |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag,virágpalánt) |
1 767 856 |
1 767 856 |
2. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
653 864 |
653 864 |
Dologi kiadások összesen: |
2 421 720 |
2 421 720 |
|
Kiadások összesen |
2 421 720 |
2 421 720 |
|
066020 Város-és közsgégazdálkodás |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer, üzemanyag) |
500 000 |
500 000 |
2. |
Árubeszerzés (gázpalack értékesítés) |
1 300 000 |
1 300 000 |
3. |
Kommunikációs szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
4. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
800 000 |
800 000 |
5. |
Karbantartási szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
6. |
Egyéb szolgáltatás ( biztosítási díjak ) |
500 000 |
500 000 |
7. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
300 000 |
300 000 |
8. |
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
Dologi kiadások összesen: |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
Kiadások összesen |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
076062 Település egészségügyi feladatok |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Oxytrans Kft.- orvosi ügyelet) |
375 000 |
375 000 |
2. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer) |
20 000 |
20 000 |
3. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
220 000 |
220 000 |
4. |
Karbantartási szolgáltatás |
30 000 |
30 000 |
5. |
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
6. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
80 000 |
80 000 |
Dologi kiadások összesen: |
775 000 |
775 000 |
|
Kiadások összesen |
775 000 |
775 000 |
|
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer) |
50 000 |
50 000 |
2. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
300 000 |
300 000 |
3. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
30 000 |
30 000 |
4. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
100 000 |
100 000 |
Dologi kiadások összesen: |
480 000 |
480 000 |
|
B. |
Működési célú támog.államháztartáson kívülre |
||
1. |
Civil szervezeteknek (VKSE) |
3 000 000 |
3 000 000 |
Működési kiadások összesen |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Kiadások összesen |
3 480 000 |
3 480 000 |
|
082092 Közösségi szinterek,közmüvelődési intézmények müködtetése |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér (4 órás bér ) |
1 314 000 |
1 314 000 |
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
203 670 |
203 670 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
1 517 670 |
1 517 670 |
|
B. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag ( tisztitószer,egyéb) |
200 000 |
200 000 |
2. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
250 000 |
250 000 |
3. |
Karbantartási szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
4. |
Egyéb szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
102 330 |
102 330 |
Dologi kiadások összesen: |
752 330 |
752 330 |
|
Kiadások összesen |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
102031 Idősek-demens betegek nappali ellátása |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer,felújításra anyag ktg.) |
1 200 000 |
1 200 000 |
2. |
Kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
70 000 |
70 000 |
3. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
1 000 000 |
1 000 000 |
4. |
Karbantartási szolgáltatás (felújítás munkadíj) |
1 000 000 |
700 000 |
5. |
Egyéb szolgáltatás |
300 000 |
300 000 |
6. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
350 000 |
350 000 |
Dologi kiadások összesen: |
3 920 000 |
3 620 000 |
|
Kiadások összesen |
3 920 000 |
3 620 000 |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés) |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Vásárolt élelmezés |
650 000 |
650 000 |
2. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
230 650 |
230 650 |
Dologi kiadások összesen: |
880 650 |
880 650 |
|
Kiadások összesen |
880 650 |
880 650 |
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Létszám: 1 fő közalkalmazott |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér |
3 060 016 |
3 060 016 |
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
474 302 |
474 302 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
3 534 318 |
3 534 318 |
|
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer,munkaruha,) |
850 000 |
850 000 |
2. |
Kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
100 000 |
100 000 |
3. |
Karbantartási szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
4. |
Egyéb szolgáltatás ( biztosítási díj) |
350 000 |
350 000 |
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
280 000 |
280 000 |
Dologi kiadások összesen: |
2 080 000 |
2 080 000 |
|
Kiadások összesen |
5 614 318 |
5 614 318 |
|
Szociális ellátások |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A. |
Szociális ellátások felosztása |
||
Pénzbeli juttatások |
|||
1. |
Települési lakhatási támogatás |
3 500 000 |
3 500 000 |
2. |
Rendkivüli települési támogatás |
200 000 |
200 000 |
3. |
Gyógyszer támogatás |
100 000 |
100 000 |
4. |
Közköltségen történő temetés |
300 000 |
300 000 |
5. |
Települési temetési támogatás |
100 000 |
100 000 |
6. |
Gyermek családban történő gondozásának tám. |
||
*iskolakezdési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
*Bursa ösztöndíj |
300 000 |
300 000 |
|
7. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
500 000 |
500 000 |
8. |
Természetbeni juttatások(szaloncukor, élelmiszer csomag, tüzifa szállítási ktg.) |
3 361 000 |
3 361 000 |
Kiadások összesen |
9 361 000 |
9 361 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
A. |
Működési kiadások |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
Személyi juttatások |
115 441 387 |
115 441 387 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 687 279 |
10 687 279 |
3. |
Dologi kiadások |
47 930 338 |
47 930 338 |
4. |
Települési támogatások/Szociális ellátások |
9 361 000 |
9 361 000 |
5. |
Támogatások,pénzeszközátadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
6. |
Működési célú tartalék |
||
Működési kiadások összesen: |
188 420 004 |
188 420 004 |
|
B. |
Felhalmozási kiadások |
||
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök (Start) |
2 392 160 |
2 392 160 |
2. |
Ingatlan felújítás ( hivatal felújítás, ravatalozó felújítás) |
23 934 655 |
23 934 655 |
3. |
Felújítási célú áfa |
8 526 692 |
8 526 692 |
4. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
645 884 |
645 884 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
35 499 391 |
35 499 391 |
|
Kiadások összesen |
223 919 395 |
223 919 395 |
|