Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Vámosoroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 14Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Vámosoroszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Vámosoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdése b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) költségvetési bevételek főösszegét 242.467.222 forint
b) költségvetési kiadásának főösszegét 246.620.063 forint
c) pénzügyi műveletek kiadási összegét 0 forint
d) pénzügyi műveletek bevételi összegét 0 forint
e) finanszírozási műveletek bevételei 5.389.381 forint
f) finanszírozási műveletek kiadásai 1.236.540 forint összegben állapítja meg.
(2) A működőképességet szolgáló rendkívüli támogatás benyújtásáról a Képviselő-testület dönt.
(3) Az önkormányzat 2023. évben általános tartalékot és céltartalékot nem határoz meg.
2. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatait az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
(2) A költségvetés címrendjét, a címek, kormányzati funkciók kiadási előirányzatait a 2. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
(3) Az Önkormányzat 2023. évre vonatkozó létszámkeretét a 3. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat korábbi években vállalt többéves kihatással járó kötelezettség-vállalása nincs.
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi likviditási tervét a 4. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét az 5. melléklet szerint határozza meg.
(3) A 6. melléklet tartalmazza az önkormányzat 2023. évi működését szolgáló támogatások jogcímenkénti részletezését.
(4) Az önkormányzat saját bevétele és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége adatait a 7. melléklet tartalmazza.
4. § A polgármester a Képviselő-testület felhatalmazása alapján az önkormányzat biztonságos működéséhez pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatásra.
5. § (1) Az önkormányzat hiteleket és kölcsönöket nem nyújt.
(2) Az önkormányzat céljellegű támogatást nem tervez.
6. § (1) A Képviselőtestület felhatalmazása alapján polgármester a költségvetési év során 500.000 forintig egyes feladatok megvalósítására a jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosíthat.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester az év során elhaltanként 20.000 forint összegű temetési települési támogatás megállapításáról és kifizetéséről dönt a szociális rendelet szerint.
7. § Az önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők illetményalapját 2023. január 1. napjától 46.380 forintban állapítja meg.
8. § Az önkormányzat nevében kötelezettséget csak a polgármester vállalhat.
9. § Ez a rendelet 2023. március 14-én lép hatályba.
10. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||
A. |
Működési célú bevételek részletezése: |
|
1. |
Önkormányzatok állami támogatásai |
30 913 501 |
1.1.Alaptámogatások |
13 060 580 |
|
1.1.1.Helyi Önk.működésének ált. támogatása |
6 460 580 |
|
* Zöldterület gazdálkodás |
2 498 600 |
|
* Közvilágítás és kiegészítő támogatás |
1 793 000 |
|
* Köztemető fenntartás |
355 980 |
|
* Közutak fenntartása |
1 813 000 |
|
1.1.2.Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
1.2 Települési Önk.szociális és gyermekjóléti felad. tám. |
11 667 268 |
|
* Települési Önk. Szociális feladatainak ellátása (lakhatási, temetési, beiskolázási, gyógyszer) |
5 737 000 |
|
* Rászoruló gyermekek szünidei étkezeteésének támogatása |
787 968 |
|
* Falugondnoki támogatás |
5 142 300 |
|
1.3. Települési Önk. Kulturális felad.tám. (művelődési ház) |
2 270 000 |
|
1.4. Kiegészítő támogatás ( polgármester illetmény) |
3 915 653 |
|
2. |
Működési célú támogatás |
10 448 250 |
2.1. Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
|
2.2. Túrmelléki Erdőhát Alapszolgáltatási Központ (Méhtelek) |
5 590 000 |
|
2.3. Szociális célú tüzifa támogatás(2021. évről áthozott) |
3 778 250 |
|
3. |
Támogatások államháztartáson belülről |
144 206 134 |
3.1. Közfoglalkoztatási támogatás és hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatott támogatás |
144 206 134 |
|
3.2. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (gépjárműadó,kommunális adó,birságok) |
7 900 000 |
*magánszemély kommunális adó |
700 000 |
|
*iparűzési adó |
7 000 000 |
|
*egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
21 800 000 |
5.1. Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszk.bérbeadás-személy száll.-bérleti díjak-tovább számlázás) |
6 000 000 |
|
5.2. Készlet értékesítés (gázpalack értékesítés, közfoglalkoztatás során megtermelt élelmiszerek ért.) |
8 000 000 |
|
5.3.Közvetített szolgáltatás ( tovább számlázás) |
3 500 000 |
|
5.4. Egyéb működési bevételek (kamat bevétel, sírhely befizetés,visszafizetések) |
300 000 |
|
5.5.Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 000 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek: |
27 199 337 |
6.1. Művelődésiház feljújítás |
6 199 337 |
|
6.2. Mezőgazdasági földút felújítás |
21 000 000 |
|
Bevételek összesen: |
242 467 222 |
|
2. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
||
|---|---|---|
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő |
||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
|
1. |
Polgármester illetmény |
8 970 000 |
2. |
Képviselők tiszteletdija |
1 980 000 |
3. |
Törvény szerinti illetmény |
1 778 400 |
4. |
Béren kívüli juttatás |
400 000 |
Személyi jellegű kiadások |
13 128 400 |
|
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 476 852 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
14 605 252 |
|
C. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer) |
100 000 |
2. |
Internet díj |
80 000 |
3. |
Kommunikációs szolgáltatás (telefon) |
500 000 |
4. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
500 000 |
5. |
Egyéb szolgáltatás (ATM tranzakció, bank ktg., fénymásoló bérleti díj) |
1 600 000 |
6. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
350 000 |
Dologi kiadások összesen: |
3 130 000 |
|
D. |
Működési célú támog.államháztartáson kívülre |
|
1. |
Civil szervezeteknek ( társulási díjak, tagdíjak, polgárőrség díj ) |
1 000 000 |
Működési kiadások összesen |
1 000 000 |
|
Kiadások összesen |
18 735 252 |
|
013320 Köztemető fenntartás |
||
A. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer) |
170 000 |
2. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
50 000 |
3. |
Karbantartási szolgáltatás |
40 000 |
4. |
Egyéb szolgáltatás |
35 000 |
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
60 980 |
Dologi kiadások összesen: |
355 980 |
|
Kiadások összesen |
355 980 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
A. |
Működési cél támogatás államháztartáson belülre |
|
1. |
Helyi önk.és azok ktgvetési szerv. egyéb tám. (kulturális szakember bére) |
977 232 |
2. |
Helyi önk.és azok ktgvetési szerv.egyéb tám.(közös önk.pénzeszköz átadás) |
547 265 |
Működési célú támogatás kiadása |
1 524 497 |
|
Kiadások összesen |
1 524 497 |
|
031030 Közterület rendjének fenntartása |
||
Létszám: 1 fő (Károly Attila) |
||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
|
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér |
3 556 800 |
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
462 384 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
4 019 184 |
|
C. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha) |
50 000 |
2. |
Kommunikációs szolgáltatás (telefon) |
80 000 |
3. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
30 000 |
Dologi kiadások összesen: |
160 000 |
|
Kiadások összesen |
4 179 184 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
Létszám: 12 fő |
||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
|
1. |
Közfoglalkoztatottak bére |
12 528 000 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
814 320 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
||
Kiadások összesen |
13 342 320 |
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||
Létszám: 75 fő |
||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
|
1. |
Közfoglalkoztatottak bére |
107 808 720 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
7 007 556 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
114 816 276 |
|
C. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám, gázolaj, benzi, táp) |
16 131 244 |
2. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
800 000 |
3. |
Egyéb szolgáltatás (munkavédelmi oktatás) |
800 000 |
4. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 478 855 |
Dologi kiadások összesen: |
20 210 099 |
|
D. |
Felhalmozási kiadás |
|
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök |
0 |
2. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
|
Kiadások összesen |
135 026 375 |
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
||
A. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Egyéb szolgáltatás |
1 864 778 |
2. |
Működési célú ÁFA |
689 713 |
Dologi kiadások összesen: |
2 554 491 |
|
D. |
Felhalmozási kiadás |
|
1. |
Beruházás felújítás |
13 465 222 |
2. |
Felújítási célú áfa |
4 980 287 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
18 445 509 |
|
Kiadások összesen |
21 000 000 |
|
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (FLG busz) |
||
A. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag) |
1 500 000 |
2. |
Karbantartási szolgáltatás (szervizelés) |
700 000 |
3. |
Egyéb szolgáltatás |
200 000 |
4. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
300 000 |
5. |
Egyéb dologi (kötelező díjak) |
100 000 |
Dologi kiadások összesen: |
2 800 000 |
|
Kiadások összesen |
2 800 000 |
|
062020Településfejlesztési projektek és támogatásuk(Művelődésiház felújítás, Falugondnoki busz) |
||
A. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Egyéb szolgáltatás |
330 000 |
2. |
Működési célú ÁFA |
30 000 |
Dologi kiadások összesen: |
360 000 |
|
D. |
Felhalmozási kiadás |
|
1. |
Ingatlan felújítás |
4 525 516 |
2. |
Felújítási célú áfa |
1 673 821 |
3. |
Egyéb tárgyieszköz beszerzése |
0 |
4. |
Beszerzési célú áfa |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
6 199 337 |
|
Kiadások összesen |
6 559 337 |
|
064010 Közvilágitás |
||
A. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Villamos energiadij |
1 057 951 |
2. |
Karbantartási szolgáltatás |
270 672 |
3. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
464 377 |
Dologi kiadások összesen: |
1 793 000 |
|
Kiadások összesen |
1 793 000 |
|
066010 Zöldterület kezelés |
||
A. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag,virágpalánt) |
1 823 978 |
2. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
674 622 |
Dologi kiadások összesen: |
2 498 600 |
|
Kiadások összesen |
2 498 600 |
|
066020 Város-és közsgégazdálkodás |
||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
|
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér (diákmunka) |
0 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
0 |
|
C. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer, üzemanyag) |
500 000 |
2. |
Árubeszerzés (gázpalack értékesítés) |
2 000 000 |
3. |
Kommunikációs szolgáltatás |
90 000 |
4. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
1 800 000 |
5. |
Egyéb szolgáltatás ( biztosítási díjak ) |
800 000 |
6. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
800 000 |
7. |
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése |
5 000 000 |
8. |
Kamat kiadások |
20 000 |
Dologi kiadások összesen: |
11 010 000 |
|
Kiadások összesen |
11 010 000 |
|
076062 Település egészségügyi feladatok |
||
A. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Oxytrans Kft.- orvosi ügyelet) |
590 000 |
2. |
Interneszolgáltatás díja |
100 000 |
3. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
700 000 |
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
200 000 |
Dologi kiadások összesen: |
1 590 000 |
|
Kiadások összesen |
1 590 000 |
|
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása |
||
A. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
500 000 |
2. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
100 000 |
Dologi kiadások összesen: |
600 000 |
|
B. |
Működési célú támog.államháztartáson kívülre |
|
1. |
Civil szervezeteknek (VKSE) |
2 500 000 |
Működési kiadások összesen |
2 500 000 |
|
Kiadások összesen |
3 100 000 |
|
082092 Közösségi szinterek,közmüvelődési intézmények müködtetése |
||
A. |
Dologi kiadások |
|
A. |
Személyi jellegű kiadások |
|
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér (4 órás bér ) |
1 392 000 |
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
1 392 000 |
|
B. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag ( tisztitószer,egyéb) |
100 000 |
2. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
650 000 |
3. |
Karbantartási szolgáltatás |
0 |
4. |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
128 000 |
Dologi kiadások összesen: |
878 000 |
|
Kiadások összesen |
2 270 000 |
|
102031 Idősek-demens betegek nappali ellátása |
||
A. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer,felújításra anyag ktg.) |
500 000 |
2. |
Kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
90 000 |
3. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
1 500 000 |
4. |
Karbantartási szolgáltatás (felújítás munkadíj) |
2 000 000 |
5. |
Egyéb szolgáltatás |
500 000 |
6. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
800 000 |
Dologi kiadások összesen: |
5 390 000 |
|
Kiadások összesen |
5 390 000 |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés) |
||
A. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Vásárolt élelmezés |
575 217 |
2. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
212 751 |
Dologi kiadások összesen: |
787 968 |
|
Kiadások összesen |
787 968 |
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
||
Létszám: 1 fő közalkalmazott |
||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
|
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér |
3 940 800 |
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
512 304 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
4 453 104 |
|
C. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer,munkaruha,) |
500 000 |
2. |
Kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
80 000 |
3. |
Karbantartási szolgáltatás |
100 000 |
4. |
Egyéb szolgáltatás ( biztosítási díj) |
200 000 |
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
296 196 |
Dologi kiadások összesen: |
1 176 196 |
|
Kiadások összesen |
5 629 300 |
|
Szociális ellátások |
||
A. |
Szociális ellátások felosztása |
|
Pénzbeli juttatások |
||
1. |
Települési lakhatási támogatás |
2 000 000 |
2. |
Rendkivüli települési támogatás |
200 000 |
3. |
Gyógyszer támogatás |
50 000 |
4. |
Közköltségen történő temetés |
200 000 |
5. |
Települési temetési támogatás |
150 000 |
6. |
Gyermek családban történő gondozásának tám. |
|
*iskolakezdési támogatás |
1 000 000 |
|
*Bursa ösztöndíj |
50 000 |
|
7. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
200 000 |
8. |
Természetbeni juttatások(szaloncukor, élelmiszer csomag, tüzifa szállítási ktg.) |
1 400 000 |
9. |
Szociális célú tüzifa (2022. évről áthozott) |
3 778 250 |
Kiadások összesen |
9 028 250 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
A. |
Működési kiadások |
|
1. |
Személyi juttatások |
142 354 720 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 273 416 |
3. |
Dologi kiadások |
55 294 334 |
4. |
Települési támogatások/Szociális ellátások |
9 028 250 |
5. |
Támogatások,pénzeszközátadások |
3 500 000 |
6. |
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
1 524 497 |
Működési kiadások összesen: |
221 975 217 |
|
B. |
Felhalmozási kiadások |
|
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök (Start) |
0 |
2. |
Ingatlan felújítás ( művelődésiház felújítás, ) |
4 525 516 |
3. |
Beruházás felújítás ( mezőgazdasági út) |
13 465 222 |
4. |
Felújítási célú áfa |
1 673 821 |
5. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
4 980 287 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
24 644 846 |
|
Kiadások összesen |
246 620 063 |
|
3. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkció |
Szakmai |
Intézmény üzemeltetési |
||
Önkormányzati igazgatás |
1 |
4 |
||
Közterület rendjénke fenntartása |
1 |
|||
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|||
Közalkalmazotti |
2 |
|||
Közfoglalkoztatás |
75 |
|||
Hosszabb időtartamú közföglalkoztatás |
12 |
|||
___________________________________________________________ |
||||
Összes létszám |
2 |
94 |
||
4. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Időszak |
Bevétel |
Kiadás |
Hiány |
Bevételi többlet |
|---|---|---|---|---|
Január |
53435271 |
44379323 |
9055948 |
|
Február |
17068301 |
18497935 |
-1429634 |
|
Március |
17338303 |
18497934 |
-1159631 |
|
Április |
17068303 |
18497934 |
-1429631 |
|
Május |
17068303 |
18497934 |
-1429631 |
|
Június |
17338304 |
18497934 |
-1159630 |
|
Július |
20568302 |
18497934 |
2070368 |
|
Augusztus |
17068302 |
18497934 |
-1429632 |
|
Szeptember |
17338304 |
18497934 |
-1159630 |
|
Október |
17068303 |
18497934 |
-1429631 |
|
November |
17068303 |
18497935 |
-1429632 |
|
December |
19428304 |
18497938 |
930366 |
|
Összesen: |
247856603 |
247856603 |
-6466683 |
6466683 |
5. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkorm. állami támogatás |
2 576 125 |
2 576 125 |
2 576 125 |
2 576 125 |
2 576 125 |
2 576 125 |
2 576 125 |
2 576 125 |
2 576 125 |
2 576 125 |
2 576 125 |
2 576 126 |
30 913 501 |
Működési bevételek |
1 816 666 |
1 816 666 |
1 816 667 |
1 816 667 |
1 816 667 |
1 816 667 |
1 816 666 |
1 816 666 |
1 816 667 |
1 816 667 |
1 816 667 |
1 816 667 |
21 800 000 |
Közhatalmi bevételek |
658 334 |
658 333 |
658 333 |
658 333 |
658 333 |
658 334 |
658 333 |
658 333 |
658 334 |
658 333 |
658 333 |
658 334 |
7 900 000 |
Támogatás ÁH belülről |
15 795 428 |
12 017 177 |
12 287 178 |
12 017 178 |
12 017 178 |
12 287 178 |
15 517 178 |
12 017 178 |
12 287 178 |
12 017 178 |
12 017 178 |
14 377 177 |
154 654 384 |
-működési |
12 017 178 |
12 017 177 |
12 017 178 |
12 017 178 |
12 017 178 |
12 017 178 |
12 017 178 |
12 017 178 |
12 017 178 |
12 017 178 |
12 017 178 |
12 017 177 |
144 206 134 |
- működési támogatás |
3 778 250 |
270 000 |
270 000 |
3 500 000 |
270 000 |
2 360 000 |
10 448 250 |
||||||
-felhalmozási |
27 199 337 |
27 199 337 |
|||||||||||
Finanszírozási művelet |
5 389 381 |
5 389 381 |
|||||||||||
-működési |
5 389 381 |
5 389 381 |
|||||||||||
Rendkívüli települési támogatás |
0 |
||||||||||||
6. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 060 580 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I./a. Támogatások összesen |
6 460 580 |
|||||||
* |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása |
2 498 600 |
||||||
* |
Közvilágítás fenntarásának támogatása és kiegészítő támogatás |
1 793 000 |
||||||
* |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
355 980 |
||||||
* |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 813 000 |
||||||
I./b. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
||||||||
Jogcímhez kapcsolódó kiegészítés |
6 600 000 |
|||||||
II. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
||||||||
feladatainak támogatás |
||||||||
II./a. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támog. |
5 737 000 |
|||||||
b. Falugondnoki szolgálat összesen |
5 142 300 |
|||||||
c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztet. támog. |
787 968 |
|||||||
III. Könyvtári és közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
|||||||
IV. Kiegészítő támogatás (polgármester illetmény) |
3 915 653 |
|||||||
A kapott feladatalapú támogatás összesen |
30 913 501 |
|||||||
7. melléklet a 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban |
||||||
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Sorszám |
ÖSSZESEN |
||||
2023. |
2024. |
2025. |
2025.után |
7=(3+4+5+6) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Helyi adók |
1 |
7700 |
5600 |
5600 |
6700 |
25600 |
Osztalék, koncessziós díjak |
2 |
|||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
200 |
150 |
150 |
100 |
600 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,vagyonhasznosítás bev vavagyonvagyonhasznosításból származó bevétel |
4 |
600 |
672 |
740 |
740 |
2752 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
|||||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
6 |
|||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
|||||
Saját bevételek (01+… .+07) |
8 |
8500 |
6422 |
6490 |
7540 |
28952 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
9 |
4250 |
3211 |
3245 |
3770 |
14476 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (((11+…..+17) |
10 |
|||||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||
Adott váltó |
14 |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||
Halasztott fizetés |
16 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
|||||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
|||||
Adott váltó |
22 |
|||||
Pénzügyi lízing |
23 |
|||||
Halasztott fizetés |
24 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.(09-26) |
27 |
4250 |
3211 |
3245 |
3770 |
14476 |