Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Vámosoroszi Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31 22:00Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Vámosoroszi Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról
Vámosoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX törvény 138. § (1) bekezdése k.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1), (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítését 296.402.350 forint bevételi, 263.633.632 forint kiadási főösszegben határozza meg.
(2) Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítését a következők szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételének fő összegét 225.336.176 forint
b) költségvetési kiadásának fő összegét 262.574.809 forint
c) pénzügyi műveletek kiadási összegét 0 ezer forint
d) pénzügyi műveletek bevételi összegét 0 ezer forint
e) egyéb finanszírozási művel. bevételei 71.066.174. forint
f) egyéb finanszírozási művel. kiadásai 1.058.823. forint
összegben állapítja meg.
2. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesülését az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
(2) A költségvetés címrendjét, a címek kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
(3) A 2022. évi bevételek Áht. szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A 2022. évre vonatkozó létszámkeretet a 4. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
3. § (1) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Vámosoroszi Község Önkormányzat részletes vagyonkimutatása a 6. mellékletben.
(3) A 7. melléklet az év végi záró adatokat tartalmazza az önkormányzat vagyonáról.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi maradványt 32.768.718. forint összegben állapítja meg.
(2) A 2022. évi pénzmaradvány felhasználása a 8. melléklet szerint történt a 2023. évben.
5. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 22 órakor lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
A. |
Működési célú bevételek részletezése: |
|||
1. |
Önkormányzatok állami támogatásai |
31 812 801 |
43 989 007 |
43 841 583 |
1.1..Helyi Önk.működésének ált. támogatása |
12 540 580 |
12 540 580 |
12 540 580 |
|
1.1.1.Helyi Önk.működésének ált. támogatása |
5 940 580 |
5 940 580 |
5 940 580 |
|
* Zöldterület gazdálkodás |
2 498 600 |
2 498 600 |
2 498 600 |
|
* Közvilágítás |
1 273 000 |
1 273 000 |
1 273 000 |
|
* Köztemető fenntartás |
355 980 |
355 980 |
355 980 |
|
* Közutak fenntartása |
1 813 000 |
1 813 000 |
1 813 000 |
|
1.1.2.Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
1.2 Települési Önk.szociális és gyermekjóléti felad.tám. |
13 086 568 |
13 511 999 |
13 364 575 |
|
* Települési Önk. Szociális feladatainak ellátása (lakhatási, temetési, beiskolázási, gyógyszer) |
7 102 000 |
7 102 000 |
7 102 000 |
|
* Rászoruló gyermekek szünidei étkezeteésének támogatása |
842 268 |
842 268 |
694 844 |
|
* Falugondnoki támogatás |
5 142 300 |
5 567 731 |
5 567 731 |
|
1.3. Települési Önk. Kulturális felad.tám. (műv. ház) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.4. Kiegészítő támogatás ( polgármester illetmény) |
3 915 653 |
7 503 003 |
7 503 003 |
|
1.5. Elszámolásból származó bevétel |
0 |
8 163 425 |
8 163 425 |
|
2. |
Működési célú támogatás |
8 352 850 |
8 352 850 |
8 273 394 |
2.1. Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 020 544 |
|
2.2. Túrmelléki Erdőhát Alapszolgáltatási Központ (Méhtelek) |
3 520 000 |
3 520 000 |
3 500 000 |
|
2.3. Szociális célú tüzifa támogatás(2021. évről áthozott) |
3 752 850 |
3 752 850 |
3 752 850 |
|
3. |
Támogatások államháztartáson belülről (közfogis támogatás+kiegészítő) |
123 994 357 |
148 938 655 |
144 753 705 |
4. |
Közhatalmi bevételek (gépjárműadó,kommunális adó,birságok) |
7 900 000 |
10 900 000 |
11 034 100 |
*magánszemély kommunális adó |
700 000 |
700 000 |
421 440 |
|
*iparűzési adó |
7 000 000 |
10 000 000 |
10 520 544 |
|
*egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
92 116 |
|
5. |
Működési bevételek |
18 700 000 |
23 014 000 |
25 706 788 |
5.1. Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszk.bérbeadás-személy száll.-bérleti díjak-tovább számlázás) |
5 500 000 |
6 100 000 |
6 317 459 |
|
5.2. Készlet értékesítés (gázpalack értékesítés, közfoglalkoztatás során megtermelt élelmiszerek ért.) |
7 500 000 |
9 800 000 |
9 986 982 |
|
5.3.Közvetített szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 423 374 |
|
5.4. Egyéb működési bevételek (kamat bevétel, sírhely befizetés,visszafizetések) |
800 000 |
800 000 |
88 993 |
|
5.5.Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 400 000 |
3 600 000 |
4 092 908 |
|
5.5.Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
1 714 000 |
1 797 072 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
59 490 351 |
59 490 351 |
27 199 337 |
6.1. Falugondnoki kisbuszbámogatás |
13 499 994 |
13 499 994 |
0 |
|
6.2. Művelődésiház felújítás |
24 990 357 |
24 990 357 |
6 199 337 |
|
6.3. Mezőgazdasági földút felújítás |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
Bevételek összesen: |
190 760 008 |
235 194 512 |
225 336 176 |
|
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI |
||||
1. |
Finanszirozási bevétel ( előző évi maradvány ) |
69 829 634 |
69 829 634 |
69 829 634 |
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
- |
- |
1 236 540 |
Finanszirozási bevételek összesen |
69 829 634 |
69 829 634 |
71 066 174 |
|
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI |
||||
1. |
Támogatási előleg visszafizetése |
1 052 823 |
1 058 823 |
1 058 823 |
Finanszirozási kiadások összesen |
1 052 823 |
1 058 823 |
1 058 823 |
|
BEVÉTELEK – KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||
Költségvetési bevételek |
190 760 008 |
235 194 512 |
225 336 176 |
|
Pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszirozási műveletek bevételei |
69 829 634 |
69 829 634 |
71 006 174 |
|
Bevételek összesen: |
260 589 642 |
305 024 146 |
296 342 350 |
|
Költségvetési kiadások |
259 536 819 |
303 965 323 |
262 574 809 |
|
Pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszirozási műveletek kiadásai |
1 052 823 |
1 058 823 |
1 058 823 |
|
Kiadások összesen: |
260 589 642 |
305 024 146 |
263 633 632 |
|
2. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő |
||||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
|||
1. |
Polgármester illetmény |
8 970 000 |
9 470 000 |
8 846 235 |
2. |
Képviselők tiszteletdija |
1 980 000 |
1 980 000 |
1 815 000 |
3. |
Törvény szerinti illetmény |
1 560 000 |
1 860 000 |
1 624 500 |
4. |
Béren kívüli juttatás |
500 000 |
500 000 |
181 172 |
Személyi jellegű kiadások |
13 010 000 |
13 810 000 |
12 466 907 |
|
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
|||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 548 460 |
1 748 460 |
1 480 304 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
14 558 460 |
15 558 460 |
13 947 211 |
|
C. |
Dologi kiadások |
|||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer) |
200 000 |
200 000 |
54 531 |
2. |
Internet díj |
30 000 |
80 000 |
68 490 |
3. |
Kommunikációs szolgáltatás (telefon) |
600 000 |
470 000 |
450 750 |
4. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
400 000 |
650 000 |
367 490 |
5. |
Egyéb szolgáltatás (ATM tranzakció, bank ktg., fénymásoló bérleti díj) |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 688 112 |
6. |
Egyég dologi kiadás |
0 |
100 |
449 |
7. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
400 000 |
400 000 |
351 951 |
Dologi kiadások összesen: |
3 280 000 |
3 450 100 |
2 981 773 |
|
D. |
Felhalmozási kiadás |
|||
1. |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése (készülék díj) |
0 |
0 |
2 070 |
Beruházások összesen |
0 |
0 |
2 070 |
|
D. |
Működési célú támog.államháztartáson kívülre |
|||
1. |
Civil szervezeteknek ( társulási díjak, tagdíjak, polgárőrség díj ) |
500 000 |
450 000 |
1 055 360 |
Működési kiadások összesen |
500 000 |
450 000 |
1 055 360 |
|
Kiadások összesen |
18 338 460 |
19 458 560 |
17 984 344 |
|
013320 Köztemető fenntartás |
||||
A. |
Dologi kiadások |
|||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer) |
170 000 |
170 000 |
0 |
2. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
50 000 |
50 000 |
18 490 |
3. |
Karbantartási szolgáltatás |
40 000 |
40 000 |
0 |
4. |
Egyéb szolgáltatás |
35 000 |
35 000 |
8 000 |
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
60 980 |
60 980 |
4 924 |
Dologi kiadások összesen: |
355 980 |
355 980 |
31 414 |
|
Kiadások összesen |
355 980 |
355 980 |
31 414 |
|
031030 Közterület rendjének fenntartása |
||||
Létszám: 1 fő (Károly Attila) |
||||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
|||
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér |
3 120 000 |
3 120 000 |
3 079 000 |
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
|||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
405 600 |
435 600 |
405 745 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
3 525 600 |
3 555 600 |
3 484 745 |
|
C. |
Dologi kiadások |
|||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha) |
50 000 |
50 000 |
45 000 |
2. |
Kommunikációs szolgáltatás (telefon) |
80 000 |
80 000 |
77 076 |
3. |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
0 |
45 000 |
45 000 |
4. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
30 000 |
30 000 |
20 811 |
Dologi kiadások összesen: |
160 000 |
205 000 |
187 887 |
|
Kiadások összesen |
3 685 600 |
3 760 600 |
3 672 632 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
|||
1. |
Közfoglalkoztatottak bére |
6 800 000 |
17 550 000 |
17 023 588 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
|||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
442 000 |
1 442 000 |
1 197 777 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
||||
Kiadások összesen |
7 242 000 |
18 992 000 |
18 221 365 |
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||||
Létszám: 75 fő |
||||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
|||
1. |
Közfoglalkoztatottak bére |
93 108 000 |
93 108 000 |
90 667 425 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
|||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
6 052 020 |
6 752 020 |
5 995 450 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
99 160 020 |
99 860 020 |
96 662 875 |
|
C. |
Dologi kiadások |
|||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám, gázolaj, benzi, táp) |
20 488 267 |
24 078 267 |
24 156 853 |
2. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
250 000 |
1 350 000 |
1 036 144 |
3. |
Karbantartási, kisjavítási szolgálat |
0 |
100 000 |
87 236 |
4. |
Egyéb szolgáltatás (munkavédelmi oktatás) |
250 000 |
850 000 |
898 112 |
5. |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
100 |
47 |
6. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 167 727 |
5 767 727 |
5 639 778 |
Dologi kiadások összesen: |
23 155 994 |
32 146 094 |
31 818 170 |
|
D. |
Felhalmozási kiadás |
|||
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök |
2 868 612 |
3 718 612 |
3 246 565 |
2. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
774 525 |
1 074 525 |
876 573 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
3 643 137 |
4 793 137 |
4 123 138 |
|
Kiadások összesen |
125 959 151 |
136 799 251 |
132 604 183 |
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
||||
A. |
Dologi kiadások |
|||
1. |
Egyéb szolgáltatás |
1 864 778 |
1 864 778 |
0 |
2. |
Működési célú ÁFA |
689 713 |
689 713 |
0 |
Dologi kiadások összesen: |
2 554 491 |
2 554 491 |
0 |
|
D. |
Felhalmozási kiadás |
|||
1. |
Beruházás felújítás |
13 465 222 |
13 465 222 |
0 |
2. |
Felújítási célú áfa |
4 980 287 |
4 980 287 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
18 445 509 |
18 445 509 |
0 |
|
Kiadások összesen |
21 000 000 |
21 000 000 |
0 |
|
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (FLG busz) |
||||
A. |
Dologi kiadások |
|||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag) |
1 000 000 |
1 490 000 |
1 365 039 |
2. |
Karbantartási szolgáltatás (szervizelés) |
500 000 |
850 000 |
894 990 |
3. |
Egyéb szolgáltatás |
150 000 |
200 000 |
191 521 |
4. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
250 000 |
350 000 |
326 259 |
5. |
Egyéb dologi (kötelező díjak) |
100 000 |
10 000 |
24 |
Dologi kiadások összesen: |
2 000 000 |
2 900 000 |
2 777 833 |
|
Kiadások összesen |
2 000 000 |
2 900 000 |
2 777 833 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Művelődésiház felújítás, Falugondnoki busz) |
||||
A. |
Dologi kiadások |
|||
1. |
Egyéb szolgáltatás |
2 350 000 |
900 000 |
821 031 |
2. |
Működési célú ÁFA |
612 960 |
395 849 |
67 779 |
Dologi kiadások összesen: |
2 962 960 |
1 295 849 |
888 810 |
|
D. |
Felhalmozási kiadás |
|||
1. |
Ingatlan felújítás |
16 079 999 |
20 182 999 |
11 315 847 |
2. |
Felújítási célú áfa |
5 947 397 |
5 457 822 |
3 055 279 |
3. |
Egyéb tárgyieszköz beszerzése |
9 768 894 |
11 186 005 |
20 182 098 |
4. |
Beszerzési célú áfa |
3 731 100 |
3 731 100 |
5 449 165 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
35 527 390 |
40 557 926 |
40 002 389 |
|
Kiadások összesen |
38 490 350 |
41 853 775 |
40 891 199 |
|
064010 Közvilágitás |
||||
A. |
Dologi kiadások |
|||
1. |
Villamos energiadij |
704 290 |
1 004 290 |
832 980 |
2. |
Karbantartási szolgáltatás |
225 000 |
225 000 |
235 418 |
3. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
343 710 |
343 710 |
283 044 |
Dologi kiadások összesen: |
1 273 000 |
1 573 000 |
1 351 442 |
|
Kiadások összesen |
1 273 000 |
1 573 000 |
1 351 442 |
|
066010 Zöldterület kezelés |
||||
A. |
Dologi kiadások |
|||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag,virágpalánt) |
1 823 978 |
1 823 978 |
629 960 |
2. |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
0 |
20 |
13 |
3. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
674 622 |
674 622 |
163 338 |
Dologi kiadások összesen: |
2 498 600 |
2 498 600 |
793 311 |
|
Kiadások összesen |
2 498 600 |
2 498 600 |
793 311 |
|
066020 Város-és közsgégazdálkodás |
||||
A. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
|||
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér |
0 |
750 000 |
736 952 |
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
200 000 |
149 682 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
0 |
950 000 |
886 634 |
|
B. |
Dologi kiadások |
|||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer, üzemanyag) |
500 000 |
700 000 |
577 712 |
2. |
Árubeszerzés (gázpalack értékesítés) |
1 200 000 |
2 250 000 |
1 868 514 |
3. |
Kommunikációs szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
81 666 |
4. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
800 000 |
2 100 000 |
1 894 008 |
5. |
Karbantartási szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
0 |
6. |
Egyéb szolgáltatás ( biztosítási díjak ) |
500 000 |
1 300 000 |
1 287 669 |
7. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
600 000 |
1 300 000 |
1 267 996 |
8. |
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése |
5 500 000 |
5 500 000 |
4 474 626 |
9. |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
0 |
12 000 |
3 348 |
10. |
Kamat kiadások |
30 000 |
30 000 |
5 693 |
Dologi kiadások összesen: |
9 330 000 |
13 392 000 |
11 461 232 |
|
Kiadások összesen |
9 330 000 |
14 342 000 |
12 352 006 |
|
076062 Település egészségügyi feladatok |
||||
A. |
Dologi kiadások |
|||
1. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Oxytrans Kft.- orvosi ügyelet) |
530 000 |
630 000 |
584 112 |
2. |
Informatikai szolgáltatás |
0 |
110 000 |
87 965 |
3. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
350 000 |
850 000 |
694 223 |
4. |
Egyéb szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
15 222 |
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
110 000 |
210 000 |
197 596 |
Dologi kiadások összesen: |
1 020 000 |
1 830 000 |
1 579 118 |
|
Kiadások összesen |
1 020 000 |
1 830 000 |
1 579 118 |
|
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása |
||||
A. |
Dologi kiadások |
|||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer) |
30 000 |
30 000 |
0 |
2. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
450 000 |
450 000 |
328 411 |
3. |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
50 000 |
14 630 |
4. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
140 000 |
140 000 |
91 571 |
Dologi kiadások összesen: |
620 000 |
670 000 |
434 612 |
|
B. |
Működési célú támog.államháztartáson kívülre |
|||
1. |
Civil szervezeteknek (VKSE) |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 005 000 |
Működési kiadások összesen |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 005 000 |
|
Kiadások összesen |
3 620 000 |
3 670 000 |
2 439 612 |
|
082092 Közösségi szinterek,közmüvelődési intézmények müködtetése |
||||
A. |
Dologi kiadások |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
|||
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér (4 órás bér ) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 098 700 |
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások összesen: |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 098 700 |
|
B. |
Dologi kiadások |
|||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag ( tisztitószer,egyéb) |
400 000 |
400 000 |
63 134 |
2. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
100 000 |
1 100 000 |
651 615 |
3. |
Karbantartási szolgáltatás |
150 000 |
0 |
0 |
4. |
Egyéb szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
0 |
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
218 028 |
218 028 |
192 739 |
6. |
Pénzeszköz átadás (kulturális szakember közös foglalkoztatása) |
977 232 |
477 232 |
0 |
Dologi kiadások összesen: |
2 045 260 |
2 395 260 |
907 488 |
|
Kiadások összesen |
3 245 260 |
3 295 260 |
2 006 188 |
|
102031 Idősek-demens betegek nappali ellátása |
||||
A. |
Dologi kiadások |
|||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer,felújításra anyag ktg.) |
1 200 000 |
1 200 000 |
614 260 |
2. |
Kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
100 000 |
100 000 |
77 969 |
3. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
1 000 000 |
1 250 000 |
1 280 849 |
4. |
Karbantartási szolgáltatás (felújítás munkadíj) |
400 000 |
400 000 |
45 000 |
5. |
Egyéb szolgáltatás |
300 000 |
4 000 000 |
3 440 989 |
6. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
520 000 |
1 520 000 |
1 351 037 |
Dologi kiadások összesen: |
3 520 000 |
8 470 000 |
6 810 104 |
|
Kiadások összesen |
3 520 000 |
3 720 000 |
6 810 105 |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés) |
||||
A. |
Dologi kiadások |
|||
1. |
Vásárolt élelmezés |
614 856 |
614 856 |
482 296 |
2. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
227 412 |
227 412 |
130 219 |
Dologi kiadások összesen: |
842 268 |
842 268 |
612 515 |
|
Kiadások összesen |
842 268 |
842 268 |
612 515 |
|
1040051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás |
||||
A. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1. |
Családi támogatás |
0 |
656 500 |
656 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
0 |
656 500 |
656 500 |
|
Kiadások összesen |
0 |
656 500 |
656 500 |
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
||||
Létszám: 1 fő közalkalmazott |
||||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
|||
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér |
3 504 000 |
3 504 000 |
3 454 956 |
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
|||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
405 600 |
605 600 |
455 218 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
3 909 600 |
4 109 600 |
3 910 174 |
|
C. |
Dologi kiadások |
|||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer,munkaruha,) |
1 000 000 |
1 499 900 |
1 391 651 |
2. |
Kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
100 000 |
100 000 |
76 395 |
3. |
Karbantartási szolgáltatás |
500 000 |
700 000 |
198 000 |
4. |
Egyéb szolgáltatás ( biztosítási díj) |
200 000 |
200 000 |
108 924 |
5. |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
0 |
100 |
22 |
6. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
551 700 |
551 700 |
346 640 |
Dologi kiadások összesen: |
2 351 700 |
3 051 700 |
2 121 632 |
|
Kiadások összesen |
6 261 300 |
7 161 300 |
6 031 806 |
|
Szociális ellátások |
||||
A. |
Szociális ellátások felosztása |
|||
1. |
Települési lakhatási támogatás |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 982 500 |
2. |
Rendkivüli települési támogatás |
300 000 |
300 000 |
150 000 |
3. |
Gyógyszer támogatás |
50 000 |
50 000 |
10 000 |
4. |
Közköltségen történő temetés |
200 000 |
200 000 |
0 |
5. |
Települési temetési támogatás |
100 000 |
100 000 |
160 000 |
6. |
Gyermek családban történő gondozásának tám. |
|||
*iskolakezdési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 120 000 |
|
*Bursa ösztöndíj |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
7. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
8. |
Természetbeni juttatások (szaloncukor, élelmiszer csomag, tüzifa száll.ktg.) |
3 002 000 |
3 002 000 |
2 978 590 |
9. |
Szociális célú tüzifa (2021. évről áthozott) |
3 752 850 |
3 752 850 |
4 003 040 |
Kiadások összesen |
10 854 850 |
10 854 850 |
10 504 130 |
|
3. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
I. Működési bevételek |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Intézményi működési bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
1.1. Készlet értékesítés |
7 500 000 |
9 800 000 |
9 986 982 |
||||
1.2. Szolgáltatások ellenértéke |
5 500 000 |
6 100 000 |
6 317 459 |
||||
1.3. Közvetített szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 423 374 |
||||
1.4. Tulajdonosi bevétel |
500 000 |
1 714 000 |
1 797 072 |
||||
1.5. Egyéb működési bevétel |
770 000 |
770 000 |
74 979 |
||||
1.6. Kamat bevétel |
30 000 |
30 000 |
14 014 |
||||
1.7.Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 400 000 |
3 600 000 |
4 092 908 |
||||
Működési bevételek összesen |
18 700 000 |
23 014 000 |
25 706 788 |
||||
Közhatalmi bevételek |
|||||||
2. Önkormányzat közhatalmi bevételei |
|||||||
2.1 Vagyoni típusu adók |
700 000 |
700 000 |
421 440 |
||||
2.2 Iparűzési adók |
7 000 000 |
10 000 000 |
10 520 544 |
||||
2.3 Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
92 116 |
||||
Közhatalmi bevételek összesen |
7 900 000 |
10 900 000 |
11 034 100 |
||||
II. Működési célú támogatások |
|||||||
1. Helyi önkorm. működésének t. |
12 540 580 |
12 540 580 |
12 540 580 |
||||
2. Szociális és gyermekjóléti felad.t. |
12 244 300 |
12 244 300 |
12 669 731 |
||||
3.Gyermekétkeztetési feladatok tám. |
842 268 |
842 268 |
694 844 |
||||
4. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú kiegészítő tám. |
3 915 653 |
7 503 003 |
7 503 003 |
||||
6.Elszámolásból származó bevétel |
0 |
8 163 425 |
8 163 425 |
||||
7. Támogatás értékű műk. bev. |
132 347 207 |
157 716 936 |
144 753 705 |
||||
Támogatások összesen |
164 160 008 |
201 280 512 |
188 595 288 |
||||
III. Finanszírozási bevételek |
|||||||
1.Előző évi maradvány |
69 829 634 |
69 829 634 |
69 829 634 |
||||
2.Államháztartáson belüli megel. |
- |
- |
1 236 540 |
||||
Finanszírozási bevételek összesen |
69 829 634 |
69 829 634 |
71 066 174 |
||||
Költségvetési bevételek összesen: |
260 589 642 |
305 024 146 |
296 402 350 |
||||
4. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkció |
intézmény üzemeltetési létszám |
szakmai létszám |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önormányzat igazgatási tevékenyszége |
|||||||
*polgármester |
0 |
1 |
|||||
*önkormányzati képviselők |
|||||||
4 |
0 |
||||||
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
1 |
|||||
Közfoglalkoztatás ( éves átlag létszám ) |
92 |
0 |
|||||
Falugondnoki szolgálat |
0 |
1 |
|||||
Közalkalmazott |
2 |
||||||
Összesen: (101 fő) |
98 |
3 |
|||||
5. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
állományi érték 2021. |
állományi érték 2022. |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
C |
A/I Immateriális javak |
1. |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2. |
365 138 919 |
416 978 530 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3. |
8 362 441 |
18 855 522 |
A/II/3 Tenyészállatok |
4. |
0 |
0 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
5. |
74 530 996 |
40 052 479 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
6. |
0 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök |
7. |
448 032 356 |
475 886 531 |
A/III/1 Tartós részesedések |
8. |
110 000 |
110 000 |
A/III/ Befektetett pénzügyi eszközök |
9. |
110 000 |
110 000 |
A/IV/1 Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök |
10. |
0 |
0 |
A/IV Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök |
11. |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
12. |
448 142 356 |
475 996 531 |
B/I/1Vásárolt készletek |
13. |
5 243 128 |
7 257 097 |
B/I/5 Növendék-,hízó és egyéb állatok |
14. |
0 |
1 790 775 |
B/I Készletek |
15. |
5 243 128 |
9 047 872 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
16. |
5 243 128 |
9 047 872 |
C/I Lekötött bankbetétek |
17. |
0 |
0 |
C/II Pénztárak |
18. |
708 365 |
714 120 |
C/III Bankszámlák |
19. |
62 440 605 |
25 742 452 |
C/IV Kincstárban vezetett forintszámlák |
20. |
3 520 |
6 199 337 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
21. |
63 152 490 |
32 655 909 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
22. |
4 167 421 |
5 464 904 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
23. |
0 |
0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
24. |
340 832 |
542 773 |
D) KÖVETELÉSEK |
25. |
4 508 253 |
6 007 677 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
26. |
14 509 565 |
9 162 851 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
27. |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
28. |
535 555 792 |
532 870 840 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi érték 2021. |
állományi érték 2022. |
A |
B |
C |
C |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1. |
349 964 923 |
349 964 923 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
2. |
182 877 226 |
182 877 226 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3. |
11 849 495 |
11 849 495 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
4. |
-76 985 053 |
-69 349 080 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
5. |
0 |
0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
6. |
-4 977 852 |
15 170 143 |
G/ SAJÁT TŐKE |
7. |
462 728 739 |
490 512 707 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
8. |
1 491 924 |
2 822 937 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
9. |
1 058 823 |
1 236 540 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
546 854 |
429 964 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
11. |
3 097 601 |
4 489 441 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
0 |
0 |
J/1 Eredményszemléletű bevétel passzív időbeli elhatárolása |
13. |
59 490 351 |
26 493 105 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
14. |
10 239 101 |
11 375 587 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
15. |
69 729 452 |
37 868 692 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
16. |
535 555 792 |
532 870 840 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Összes vagyon |
710 801 505 |
||
ebből : |
törzsvagyon |
636 449 503 |
|
egyéb vagyon |
74 352 002 |
||
TÖRZSVAGYON |
|||
Vagyon megnevezése |
Helyrajziszám, egyéb |
Összeg |
Forgalomképesség |
Általános Iskola Orv. |
2 |
27 020 623 |
forgalomképtelen |
Orvosi rendelő korszerűsítés |
2264891 |
forgalomképtelen |
|
Orvosi rendelő korszerűsítés |
9059478 |
forgalomképtelen |
|
Orvosi rendelő korszerűsítés |
11324349 |
forgalomképtelen |
|
Általános Iskola Vámosoroszi |
4 |
13 206 800 |
forgalomképtelen |
Óvoda |
11 |
34 751 290 |
forgalomképtelen |
Művelődési Ház, Öregek.o. |
11/1/C,11/1/A, 11/1/B |
46 700 323 |
forgalomképtelen |
Polgármesteri Hivatal |
195 |
48 880 974 |
forgalomképtelen |
Lakóház, Udvar |
209 |
6 400 000 |
forgalomképes |
Lakóház, Udvar |
209 |
800 000 |
forgalomképes |
Park, Garázs |
1 1/2 |
292 000 |
forgalomképes |
Általános Iskola |
168 / 2 |
26 342 000 |
forgalomképtelen |
Óvoda |
169 / 1 |
21 196 000 |
forgalomképtelen |
Egyéb épületek |
8 811 |
forgalomképtelen |
|
Általános Iskola Orv. |
2 |
270 000 |
forgalomképtelen |
Általános Isokla |
4 |
327 000 |
forgalomképtelen |
Polgármesteri Hivatal |
195 |
255 000 |
forgalomképtelen |
Sporttelep |
333 |
6 208 799 |
forgalomképtelen |
Lakóház, Udvar |
209 |
500 000 |
forgalomképes |
Park, Garázs |
2/3 |
500 000 |
forgalomképes |
Árkok |
243,234,232,229,227,225,223, |
38 383 600 |
forgalomképtelen |
0221/2, 216,214,212,210,208, |
|||
194,499,192,188,059/2,059/1, |
|||
62,66,70,72,74,76,78,80,82,83, |
|||
87,85,92,95,101,103,110,112, |
|||
0114/4,0116/3,117,120,122,139 |
|||
182,184,186,57,54,51,40,29,18, |
|||
8,6,248,249,252,0253/5,254, |
|||
256,258,261,263,265, |
|||
Földterület |
16 845 000 |
forgalomképtelen |
|
Csatornák |
034/2,034/1,24,42, |
5 785 500 |
forgalomképtelen |
Temető |
418/1 |
2 424 264 |
forgalomképtelen |
Közut |
411,263,170,115,76,30.5,8.25,7, |
89 366 487 |
forgalomképtelen |
320,331, |
|||
Mocsár |
319,318, |
86 000 |
forgalomképtelen |
Járda |
220,186,128,109, |
7 663 718 |
forgalomképtelen |
Óvoda |
169/1 |
2 400 000 |
forgalomképtelen |
Út |
116/1 |
373 000 |
forgalomképtelen |
Általános Iskola |
168/2 |
880 000 |
forgalomképtelen |
Belterületi járda |
8 450 520 |
forgalomképtelen |
|
Piac épület |
17546484 |
forgalomképtelen |
|
Ravatalozó bővítés |
3509716 |
forgalomképtelen |
|
Mozgáskorlátozotti mosdó kialakítása szoc.alap |
3549650 |
forgalomképtelen |
|
Ivóvíz hálózat 5625 m hosszú, |
Üzemeltetésre átadott vagyon |
40379625 |
forgalomképtelen |
Mélyfúrású kút, |
2107039 |
forgalomképtelen |
|
Szennyvízátemelők |
6588690 |
forgalomképtelen |
|
Szennyvízelvezető hálózat 6327 m hosszú |
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. |
126805715 |
forgalomképtelen |
Szennyvíztisztító telep 7,86%-os tulajdonosi arány |
5135047 |
forgalomképtelen |
|
Vízműtelep 32,432 %-os tulajdonosi arány |
1861110 |
forgalomképtelen |
|
Törzsvagyon összesen: |
636 449 503 |
||
EGYÉB VAGYON |
|||
Vagyon megnevezése |
Helyrajziszám, egyéb |
Összeg |
Forgalomképesség |
54 db szék (ravatalozó) |
653675 |
forgalomképtelen |
|
AKPIL 3 eke, |
343750 |
forgalomképtelen |
|
Anyaggödör |
256000 |
forgalomképtelen |
|
Áramfejlesztő |
251890 |
forgalomképtelen |
|
Asztali tésztanyújtó gép |
418700 |
forgalomképtelen |
|
Beépítetlen földterület |
2000 |
forgalomképtelen |
|
Beépítetlen földterület |
66000 |
forgalomképtelen |
|
Beépítetlen földterület |
89000 |
forgalomképtelen |
|
Beépítetlen földterület |
243000 |
forgalomképtelen |
|
Beépítetlen földterület |
190800 |
forgalomképtelen |
|
Beépítetlen földterület |
142000 |
forgalomképtelen |
|
Benzinmotoros fűkasza |
539694 |
forgalomképtelen |
|
Benzinmotoros láncfűrész és tartozéka |
259999 |
forgalomképtelen |
|
Benzinmotoros láncfűrész és tartozéka |
259999 |
forgalomképtelen |
|
Benzinmotoros fűkasza |
300000 |
forgalomképtelen |
|
Benzinmotoros láncfűrész és tartozékai |
259999 |
forgalomképtelen |
|
Benzinmotoros fűkasza |
300000 |
forgalomképtelen |
|
Benzinmotoros láncfűrész és tartozékai |
569309 |
forgalomképtelen |
|
Bozótvágó |
340000 |
forgalomképtelen |
|
Bozótvágó |
133858 |
forgalomképtelen |
|
Bozótvágó |
133858 |
forgalomképtelen |
|
BP-3000 MG-i pótkocsi 3 oldalas billenős |
1625000 |
forgalomképtelen |
|
Egyéb beruházás |
3 010 005 |
forgalomképtelen |
|
Eke és tartozékai |
295015 |
forgalomképtelen |
|
Fagyasztó láda |
252000 |
forgalomképtelen |
|
Fagyasztó szekrény |
200000 |
forgalomképtelen |
|
Fagyasztó szekrény |
199979 |
forgalomképtelen |
|
FE-2002-Mókuskerék |
129540 |
forgalomképtelen |
|
Fóliasátor 25x9x4,4 |
1177165 |
forgalomképtelen |
|
Fóliasátor 8201 |
337476 |
forgalomképtelen |
|
Fóliasátor vázzal |
635000 |
forgalomképtelen |
|
Fűkasza FS-46 |
249900 |
forgalomképtelen |
|
Gáztűzhely, |
140000 |
forgalomképtelen |
|
GGF Easy 400 M tésztanyújtó gép |
434290 |
forgalomképtelen |
|
H-1212-Háromszög mászóka |
152400 |
forgalomképtelen |
|
H-1216-Ovivár |
563880 |
forgalomképtelen |
|
H-1254-2-Nagy Homokozóhajó |
415290 |
forgalomképtelen |
|
H-1260-Kétüléses mérleghinta |
147320 |
forgalomképtelen |
|
H-1270-Mókuskerék |
157480 |
forgalomképtelen |
|
H-1800-Polyball |
88900 |
forgalomképtelen |
|
H-1800-Polyball |
88900 |
forgalomképtelen |
|
H2617-Szelektív hulladékgyűjtő- billenős |
68580 |
forgalomképtelen |
|
HA-2150-Torony V. HOUSE |
609600 |
forgalomképtelen |
|
HB-1001-Babaház II.-Meseház |
378460 |
forgalomképtelen |
|
HB-900 Pihenő házikó |
162560 |
forgalomképtelen |
|
HB-900-Pihenő házikó |
162560 |
forgalomképtelen |
|
Hűtőkonténer |
3680000 |
forgalomképtelen |
|
Hűtőszekrény |
199979 |
forgalomképtelen |
|
JNP-003-Óvodai asztal-pad garitúra |
101600 |
forgalomképtelen |
|
JNP-003-Óvodai asztal-pad garitúra |
101600 |
forgalomképtelen |
|
KH-1020-BB-Kétállású hintaállvány 2db babhinta ülőkével |
287020 |
forgalomképtelen |
|
KPZ 2 VAJ állatmérleg, |
479000 |
forgalomképtelen |
|
LA-1002-Lépegető egyensúlyozóI |
289560 |
forgalomképtelen |
|
LA-1005-Lengőgerenda |
224790 |
forgalomképtelen |
|
Leko 6soros műtrágyaszórós sorközművelő kultivátor |
1643380 |
forgalomképtelen |
|
LEKO-2 késes talajlazító tüskés hengerrel |
647700 |
forgalomképtelen |
|
Mezőgazdasági pótkocsi |
952500 |
forgalomképtelen |
|
Mercedes Vario 0.815 D autóbusz |
5084000 |
forgalomképtelen |
|
Mg. gumiabroncs |
751840 |
forgalomképtelen |
|
Mobilkemence |
247244 |
forgalomképtelen |
|
Motorfűrész |
400000 |
forgalomképtelen |
|
Motoros Bozótvágó 2014.év |
215900 |
forgalomképtelen |
|
Orvosi rendelő bútorok |
1964000 |
forgalomképtelen |
|
Park |
119000 |
forgalomképtelen |
|
Park |
1377300 |
forgalomképtelen |
|
Pótkocsi 6.5tonna, |
1100000 |
forgalomképtelen |
|
PU-1600 típusú raklapvilla |
228600 |
forgalomképtelen |
|
Ravatalozóhűtő |
1150000 |
forgalomképtelen |
|
SAMASZ Z- 010/1 |
1003750 |
forgalomképtelen |
|
Samaz Z-010/1 fűkasza |
1414780 |
forgalomképtelen |
|
Sörpad (asztal+pad) |
1880000 |
forgalomképtelen |
|
Sthil fűkasza |
360000 |
forgalomképtelen |
|
Sthil fűkasza |
229648 |
forgalomképtelen |
|
Sthil Láncfűrész |
249900 |
forgalomképtelen |
|
Sthil motorfűrész |
400000 |
forgalomképtelen |
|
Sthil motorfűrész |
200000 |
forgalomképtelen |
|
Sthil Motorfűrész |
228600 |
forgalomképtelen |
|
Sthil Motorfűrész |
228600 |
forgalomképtelen |
|
Stihl Fűkasza |
141732 |
forgalomképtelen |
|
Stihl Fűkasza |
141732 |
forgalomképtelen |
|
Stihl Motorfűrész |
157480 |
forgalomképtelen |
|
Szalag függöny és szúnyogháló |
298700 |
forgalomképes |
|
Szántó |
452000 |
forgalomképes |
|
Szántó |
1081000 |
forgalomképtelen |
|
Tárolópolc |
940000 |
forgalomképtelen |
|
Terménydaráló |
365000 |
forgalomképtelen |
|
Terménytároló |
2200910 |
forgalomképtelen |
|
Totya VT Kazán |
503000 |
forgalomképtelen |
|
Toyota Proace Verso falugondnoki kisbusz |
14206226 |
forgalomképtelen |
|
TZ4K 14B mezőg.kisgép |
1206500 |
forgalomképtelen |
|
Vontatott gréder 1. |
1490240 |
forgalomképtelen |
|
Vontatott gréder 2. |
409760 |
forgalomképtelen |
|
Vontatott V tárcsa öntvény távtartóval |
1028700 |
forgalomképtelen |
|
FAVOURITE-3,2m vontatott ásóborona |
2631400 |
forgalomképtelen |
|
WIRAX-24soros 1tárcsás gabona vetőgép |
2222500 |
forgalomképtelen |
|
Egyéb vagyon összesen: |
74 352 002 |
||
7. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Bruttó érték |
Nettó érték |
|---|---|---|
Immateriális javak |
5 295 475 |
- |
Földterület |
16 845 000 |
16 845 000 |
Épületek |
207 048 855 |
145 808 846 |
Ületetvények |
1 977 300 |
872 848 |
Építmények |
379 937 653 |
231 518 137 |
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek |
99 697 222 |
80 841 700 |
Összesen |
710 801 505 |
475 886 531 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jóváhagyott |
Jóváhagyottból működési |
Jóváhagyottból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E= (C-D ) |
F |
G |
1. |
Vámosoroszi Község Önkormányzata |
32 768 718 |
- |
32 768 718 |
- |
32 768 718 |
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
Összesen: |
32 768 718 |
32 768 718 |
- |
32 768 718 |
||