Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 08- 2022. 12. 31

Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014.02.08.

Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, 34. § (2) bekezdése, 71. § (4) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b), h) pontjaiban, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés a), c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Áht. 26. §. (1) bekezdése, és az Ávr. 29. §.(1) bekezdése szerint a rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveire.

2. § A Képviselőtestület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

3. § .(1) Az Önkormányzat, a Hivatal valamint az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi költségvetésének

bevételi főösszege 95 278 ezer Ft,

kiadási főösszege 95 278 ezer Ft.

A költségvetési hiány összege: 0 eFt

A költségvetési többlet összege: 0 eFt

I. A költségvetési bevételek

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegek forrásonkénti részletezését az önkormányzat vonatkozásában a 2. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszegek kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 3. számú melléklet, a önkormányzat és címei kiadásait külön-külön 4-17. számú melléklet tartalmazza.

III. Általános és céltartalékok

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat

- általános tartalékát 200 ezer Ft-ban,

- Működési céltartalékát 200 ezer Ft-ban,

- fejlesztési célú tartalékát 0 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület általános tartalékot képez az évközbeni működési-gazdálkodási gondok enyhítésére, a nem tervezett kötelezettségek forrására.

7. § Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programok, projekteket nem tervez.

IV. A költségvetési létszámkeret

8. § (1) A képviselő testület az Önkormányzat és az irányítása tartozó költségvetési szervek összesített létszámkeretét 42 fő létszámban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenkénti bontásban a 18. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(3) Létszámkeret emelésére kizárólag a Képviselő-testület jogosult.

V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk, törekedve a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási és számviteli szabályok maradéktalan betartására az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor valósíthatók meg, ha finanszírozásuk megoldható, a fedezet a forrás oldalon elkülönítetten rendelkezésre áll.

10. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatát a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja.

(4) Az önkormányzatnál és az irányítása alá tartozó költségvetési intézményeinél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.

11. § A Polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja figyelemmel a következőkre

- az első félévben a féléves beszámoló időpontját megelőzően,

- a következő évi költségvetési koncepció előterjesztéséhez kapcsolódóan, a 3/4 éves költségvetési tájékoztató készítését megelőzően szeptember 30-i állapotnak megfelelően;

- az éves beszámoló készítését megelőzően december 31-i állapotnak megfelelően.

12. § (1) Az önkormányzat által támogatott alapítványok, egyesületek és egyéb szervezetek féléves ütemezésben, időarányosan részesülnek a támogatás kiutalásában.

(2) Az Önkormányzat által folyamatosan támogatott alapítványok, illetve más szervezetek kötelesek évente elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról.

(3) A támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára az Önkormányzat számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatás több ütemben történő folyósítása esetén a támogatott részszámadásra és végszámadásra köteles. A következő ütem folyósítása csak az előző ütem cél jellegű felhasználását igazoló részszámadás teljesítését követően történhet. A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható. A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemét és a számadási kötelezettség rész és véghatáridejét.

(4) A Társadalmi szervezetek támogatásáról a Képviselő-testület dönt.

13. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselőtestület előzetes engedélye szükséges.

(2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

14. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások és beruházások lebonyolításával a Hivatalt bízza meg.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez az 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

CÍMREND

	A
1	Önkormányzat
2	Közfoglalkoztatás
3	Település vízellátás
4	Közvilágítás
5	Posta, teleház
6	Könyvtár
7	Rendszeres és eseti pénzellátások
8	Köztemető fenntartás
9	Képviselők tiszteletdíja
13	Konyha
14	Háziorvosi szolgálat
15	Védőnői szolgálat
17	Támogatások
18	Fejlesztések

2. melléklet a 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez az 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

2014. ÉVI BEVÉTELEK

	A	B
1	1.Költségvetési bevételek:	eredeti előirányzat (eFt)
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	0
3	Település üzemeltetési feladatok	4145
4	Zöldterület-gazdálkodási feladatok	2203
5	Közvilágítási feladat	1161
6	Köztemető fenntartás	100
7	Közutak javítása	681
8	Egyéb önkormányzati feladatok	4000
9	Település üzemeltetési feladatok összesen:	12290
10	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása
11	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4843
12	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása
13	Szociális étkezés	1384
14	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása össz:	1384
16	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	600
17	Gyermekétkeztetéshez bér támogatás	979
18	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1027
19	Könyvtár támogatás	570
21	Egyes jövedelempótló támogatások	8057
22	Normatív támogatás összesen:	29750
23	2.Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről
24	LEADER támogatás szabadidőpark kialakítása	3000
25	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről össz.	3000
26	3.Közhatalmi bevételek
27	Gépjárműadó	1400
28	Magánszemélyek kommunális adója	600
29	Pótlék,bírság	100
30	Igazgatási szolgáltatási díj	25
31	Közhatalmi bevételek összesen:	2125
32	4.Működési bevételek
33	postaüzemeltetés	258
35	Üzemeltetési szolgáltatások bevétele (iskola, óvoda, hivatal)	1617
36	Bérelti díj	325
37	Étkezési térítési díj	4346
40	Működési bevételek összesen	6546
41	5. Felhalmozási bevételek
43	Felhalmozási bevételek összesen:	0
44	6.Működési célú átvett pénzeszközök
45	OEP Finanszírozás	14400
46	Közfoglalkoztatás támogatása	33637
47	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	48037
48	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
49	Lakáshitel,korszerűsítési kölcsön törlesztése	100
50	8. Finanszírozási bevételek
51	Módosított pénzmaradvány igénybevétele	5720
52	Mindösszesen:	95278

3. melléklet a 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez az 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

	A	B
1	Önkormányzat	10543
2	Közfoglalkoztatás	30830
3	Település vízellátás	508
4	Közvilágítás	826
5	Posta, teleház	2034
6	Könyvtár	329
7	Rendszeres és eseti pénzellátások	14758
8	Köztemető fenntartás	229
9	Képviselők tiszteletdíja	1715
13	Konyha	9092
14	Háziorvosi szolgálat	14838
15	Védőnői szolgálat	260
17	Támogatások	2030
18	Fejlesztések	7286
19	Mindösszesen:	95278

4. melléklet a 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez az 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

	2014. évi kiadások
	Önkormányzat

Létszámkeret: 1 fő
	A	B
1	Személyi juttatások	előirányzat (eFt)
2	Törvény szerinti illetmények
3	Normatív jutalom
4	Céljutalom
5	Készenlét,ügyelet,helyettesítés,túlóra
6	Végkielégítés
7	Jubileumi jutalom
8	Béren kívüli jutattások	200
9	Ruházati költségtérítés
10	Közlekedési költségtérítés	540
11	Egyéb költségtérítés	240
12	Lakhatási támogatás
13	Szociális támogatások
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása
15	Választott tisztségviselők juttatása	3246
16	Egyéb külső személyi juttatás
17	Munkaadókat terhelő járulékok	876
18	Összesen:	5102
19	Dologi kiadások
20	Szakmai anyag beszerzése	600
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600
22	Árubeszerzés
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások
25	Közüzemi díjak	2000
26	Vásárolt élelmezés
27	Bérleti és lízingdíjak
28	Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	100
29	Közvetített szolgáltatások
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100
31	Egyéb szolgáltatások	100
32	Kiküldetés kiadásai
33	Reklám. -és propagandakiadások
34	Müködési célú előzetesen felszámított áfa
35	Fizetendő áfa	991
36	kamatkiadások	700
37	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	80
38	Egyéb dologi kiadások
39	Összesen:	5441
40	Mindösszesen:	10543

5. melléklet a 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez az 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

	2014 évi kiadások
	Közfoglalkoztatás

Létszámkeret: 34 fő
	A	B
1	Személyi juttatások	előirányzat (eFt)
2	Törvény szerinti illetmények	23214
3	Normatív jutalom
4	Céljutalom
5	Készenlét,ügyelet,helyettesítés,túlóra
6	Végkielégítés
7	Jubileumi jutalom
8	Béren kívüli juttatások
9	Ruházati költségtérítés
10	Közlekedési költségtérítés
11	Egyéb költségtérítés
12	Lakhatási támogatás
13	Szociális támogatások
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása
15	Választott tisztségviselők juttatása
16	Egyéb külső személyi juttatás
17	Munkaadókat terhelő járulékok	6267
18	Összesen:	29481
19	Dologi kiadások
20	Szakmai anyag beszerzése	399
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	65
22	Árubeszerzés
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások
25	Közüzemi díjak
26	Vásárolt élelmezés
27	Bérleti és lízingdíjak
28	Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások
29	Közvetített szolgáltatások
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
31	Egyéb szolgáltatások
32	Kiküldetés kiadásai
33	Reklám -és propagandakiadások
34	Működési célú előzetesen felszámított áfa
35	Fizetendő áfa	885
36	kamatkiadások
37	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása
38	Egyéb dologi kiadások	0
39	Összesen:	1349
40	Mindösszesen:	30830

6. melléklet a 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez az 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

	2014 évi kiadások
	Háziorvosi szolgálat

Létszámkeret: 3 fő
	A	B
1	Személyi juttatások	előirányzat (eFt)
2	Törvény szerinti illetmények	7578
3	Normatív jutalom
4	Céljutalom
5	Készenlét,ügyelet,helyettesítés,túlóra
6	Végkielégítés
7	Jubileumi jutalom
8	Béren kívüli jutattások
9	Ruházati költségtérítés	30
10	Közlekedési költségtérítés	2220
11	Egyéb költségtérítés
12	Lakhatási támogatás
13	Szociális támogatások
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	600
15	Választott tisztségviselők juttatása
16	Egyéb külső személyi juttatás
17	Munkaadókat terhelő járulékok	2208
18	Összesen:	12636
19	Dologi kiadások
20	Szakmai anyag beszerzése	120
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100
22	Árubeszerzés
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások
25	Közüzemi díjak	840
26	Vásárolt élelmezés
27	Bérleti és lízingdíjak
28	Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	80
29	Közvetített szolgáltatások
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400
31	Egyéb szolgáltatások
32	Kiküldetés kiadásai
33	Reklám. -és propagandakiadások
34	Müködési célú előzetesen felszámított áfa
35	Fizetendő áfa	437
36	kamatkiadások
37	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	145
38	Egyéb dologi kiadások
39	Összesen:	2202
40	Mindösszesen:	14838

7. melléklet a 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez az 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

	2014 évi kiadás
	Védőnői Szolgálat

Létszámkeret: 1 fő
	A	B
1	Személyi juttatások	előirányzat (eFt)
2	Törvény szerinti illetmények	1975
3	Normatív jutalom
4	Céljutalom
5	Készenlét,ügyelet,helyettesítés,túlóra
6	Végkielégítés
7	Jubileumi jutalom
8	Béren kívüli jutattások	96
9	Ruházati költségtérítés	10
10	Közlekedési költségtérítés	84
11	Egyéb költségtérítés
12	Lakhatási támogatás
13	Szociális támogatások
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása
15	Választott tisztségviselők juttatása
16	Egyéb külső személyi juttatás
17	Munkaadókat terhelő járulékok	533
18	Összesen:	2698
19	Dologi kiadások
20	Szakmai anyag beszerzése	100
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése
22	Árubeszerzés
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások
25	Közüzemi díjak
26	Vásárolt élelmezés
27	Bérleti és lízingdíjak
28	Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	50
29	Közvetített szolgáltatások
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
31	Egyéb szolgáltatások
32	Kiküldetés kiadásai
33	Reklám. -és propagandakiadások
34	Müködési célú előzetesen felszámított áfa
35	Fizetendő áfa	40
36	kamatkiadások
37	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	70
38	Egyéb dologi kiadások
39	Összesen:
41	Mindösszesen:	260

8. melléklet a 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez az 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

	2014 évi kiadás
	Konyha

Létszámkeret: 2 fö
	A	B
1	Személyi juttatások	előirányzat (eFt)
2	Törvény szerinti illetmények	2832
3	Normatív jutalom
4	Céljutalom
5	Készenlét,ügyelet,helyettesítés,túlóra
6	Végkielégítés
7	Jubileumi jutalom
8	Béren kívüli juttatások	192
9	Ruházati költségtérítés	20
10	Közlekedési költségtérítés
11	Egyéb költségtérítés
12	Lakhatási támogatás
13	Szociális támogatások
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása
15	Választott tisztségviselők juttatása
16	Egyéb külső személyi juttatás
17	Munkaadókat terhelő járulékok	765
18	Összesen:	3809
19	Dologi kiadások
20	Szakmai anyag beszerzése
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	80
22	Árubeszerzés	3150
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások
25	Közüzemi díjak	850
26	Vásárolt élelmezés
27	Bérleti és lízingdíjak
28	Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	80
29	Közvetített szolgáltatások
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
31	Egyéb szolgáltatások
32	Kiküldetés kiadásai
33	Reklám. -és propagandakiadások
34	Müködési célú előzetesen felszámított áfa
35	Fizetendő áfa	1123
36	kamatkiadások
37	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása
38	Egyéb dologi kiadások
39	Összesen:	5283
40	Mindösszesen:	9092

9. melléklet a 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez az 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

	2014 évi kiadás
	Könyvtár

Létszámkeret:
	A	B
1	Személyi juttatások	előirányzat (eFt)
2	Törvény szerinti illetmények
3	Normatív jutalom
4	Céljutalom
5	Készenlét,ügyelet,helyettesítés,túlóra
6	Végkielégítés
7	Jubileumi jutalom
8	Béren kívüli jutattások
9	Ruházati költségtérítés
10	Közlekedési költségtérítés
11	Egyéb költségtérítés
12	Lakhatási támogatás
13	Szociális támogatások
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása
15	Választott tisztségviselők juttatása
16	Egyéb külső személyi juttatás	180
17	Munkaadókat terhelő járulékok	49
18	Összesen:	229
19	Dologi kiadások
20	Szakmai anyag beszerzése	100
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése
22	Árubeszerzés
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások
25	Közüzemi díjak
26	Vásárolt élelmezés
27	Bérleti és lízingdíjak
28	Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások
29	Közvetített szolgáltatások
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
31	Egyéb szolgáltatások
32	Kiküldetés kiadásai
33	Reklám. -és propagandakiadások
34	Müködési célú előzetesen felszámított áfa
35	Fizetendő áfa
36	kamatkiadások
37	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása
38	Egyéb dologi kiadások
39	Összesen:	100
40	Mindösszesen:	329

10. melléklet a 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez az 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

	2014 évi kiadás
	Temető fenntartás

Létszámkeret:
	A	B
1	Személyi juttatások	előirányzat (eFt)
2	Törvény szerinti illetmények
3	Normatív jutalom
4	Céljutalom
5	Készenlét,ügyelet,helyettesítés,túlóra
6	Végkielégítés
7	Jubileumi jutalom
8	Béren kívüli juttatások
9	Ruházati költségtérítés
10	Közlekedési költségtérítés
11	Egyéb költségtérítés
12	Lakhatási támogatás
13	Szociális támogatások
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása
15	Választott tisztségviselők juttatása
16	Egyéb külső személyi juttatás
17	Munkaadókat terhelő járulékok
18	Összesen:
19	Dologi kiadások
20	Szakmai anyag beszerzése
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése
22	Árubeszerzés
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások
25	Közüzemi díjak	30
26	Vásárolt élelmezés
27	Bérleti és lízingdíjak
28	Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	150
29	Közvetített szolgáltatások
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
31	Egyéb szolgáltatások
32	Kiküldetés kiadásai
33	Reklám - és propagandakiadások
34	Működési célú előzetesen felszámított áfa
35	Fizetendő áfa	49
36	kamatkiadások
37	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása
38	Egyéb dologi kiadások
39	Összesen:	229
40	Mindösszesen:	229

11. melléklet a 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez az 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

	2014 évi kiadás
	Posta, teleház

Létszámkeret: 1 fő
	A	B
1	Személyi juttatások	előirányzat (eFt)
2	Törvény szerinti illetmények	1212
3	Normatív jutalom
4	Céljutalom
5	Készenlét,ügyelet,helyettesítés,túlóra
6	Végkielégítés
7	Jubileumi jutalom
8	Béren kívüli jutattások
9	Ruházati költségtérítés
10	Közlekedési költségtérítés
11	Egyéb költségtérítés
12	Lakhatási támogatás
13	Szociális támogatások
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása
15	Választott tisztségviselők juttatása
16	Egyéb külső személyi juttatás
17	Munkaadókat terhelő járulékok	327
18	Összesen:	1539
19	Dologi kiadások
20	Szakmai anyag beszerzése	200
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése
22	Árubeszerzés
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások
25	Közüzemi díjak	150
26	Vásárolt élelmezés
27	Bérleti és lízingdíjak
28	Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások
29	Közvetített szolgáltatások
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40
31	Egyéb szolgáltatások
32	Kiküldetés kiadásai
33	Reklám. -és propagandakiadások
34	Müködési célú előzetesen felszámított áfa	105
35	Fizetendő áfa
36	kamatkiadások
37	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása
38	Egyéb dologi kiadások
39	Összesen:	495
40	Mindösszesen:	2034

12. melléklet a 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez az 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

	2014 évi kiadás
	Közvilágítás

Létszámkeret:
	A	B
1	Dologi kiadások	előirányzat (eFt)
2	Szakmai anyag beszerzése
3	Üzemeltetési anyagok beszerzése
4	Árubeszerzés
5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele
6	Egyéb kommunikációs szolgáltatások
7	Közüzemi díjak	650
8	Vásárolt élelmezés
9	Bérleti és lízingdíjak
10	Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások
11	Közvetített szolgáltatások
12	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
13	Egyéb szolgáltatások
14	Kiküldetés kiadásai
15	Reklám. -és propagandakiadások
16	Müködési célú előzetesen felszámított áfa
17	Fizetendő áfa	176
18	kamatkiadások
19	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása
20	Egyéb dologi kiadások
21	Összesen:	826
22	Mindösszesen:	826

13. melléklet a 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez az 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

	2014 évi kiadás
	Képviselők

Létszámkeret:
	A	B
1	Személyi juttatások	előirányzat (eFt)
2	Törvény szerinti illetmények
3	Normatív jutalom
4	Céljutalom
5	Készenlét,ügyelet,helyettesítés,túlóra
6	Végkielégítés
7	Jubileumi jutalom
8	Béren kívüli jutattások
9	Ruházati költségtérítés
10	Közlekedési költségtérítés
11	Egyéb költségtérítés
12	Lakhatási támogatás
13	Szociális támogatások
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása
15	Választott tisztségviselők juttatása	1350
16	Egyéb külső személyi juttatás
17	Munkaadókat terhelő járulékok	365
18	Összesen:	1715
19	Dologi kiadások
20	Szakmai anyag beszerzése
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése
22	Árubeszerzés
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások
25	Közüzemi díjak
26	Vásárolt élelmezés
27	Bérleti és lízingdíjak
28	Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások
29	Közvetített szolgáltatások
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
31	Egyéb szolgáltatások
32	Kiküldetés kiadásai
33	Reklám. -és propagandakiadások
34	Müködési célú előzetesen felszámított áfa
35	Fizetendő áfa
36	kamatkiadások
37	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása
38	Egyéb dologi kiadások
39	Összesen:
40	Mindösszesen:	1715

14. melléklet a 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez az 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

	2014 évi kiadás
	Település vízellátás

Létszámkeret:
	A	B
1	Dologi kiadások	előirányzat (eFt)
2	Szakmai anyag beszerzése
3	Üzemeltetési anyagok beszerzése
4	Árubeszerzés
5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele
6	Egyéb kommunikációs szolgáltatások
7	Közüzemi díjak	400
8	Vásárolt élelmezés
9	Bérleti és lízingdíjak
10	Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások
11	Közvetített szolgáltatások
12	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
13	Egyéb szolgáltatások
14	Kiküldetés kiadásai
15	Reklám. -és propagandakiadások
16	Müködési célú előzetesen felszámított áfa
17	Fizetendő áfa	108
18	kamatkiadások
19	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása
20	Egyéb dologi kiadások
21	Összesen:	508
22	Mindösszesen:	508

15. melléklet a 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez az 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

	2014 évi kiadás
	Segélyek

	A	B	C	D
1		Állami támogatás	Saját erő	Kiadás össz
2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3696	924	4620
3	Rendszeres pénzbeli szociális segély	281	28	309
4	Lakásfenntartási támogatás	4080	1020	5100
5	Önkormányzati segély (krizis)		300	300
6	Önkormányzati segély (temetési)		100	100
7	Köztemtés		100	100
8	Közgyógyellátási igazolvány		100	100
9	Bursa ösztöndíj támogatás		600	600
10	Beiskolázási támogatás		400	500
11	Karácsonyi támogatás		500	500
12	Szemétszállítási kedvezmény		400	400
13	Szociális tüzifa	1965	164	2129
14	Mindösszesen:	8057	4636	14758

16. melléklet a 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez az 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

	2014. évi kiadás
	Átadott pénzeszközök
	A	B
1		előirányzat (eFt)
2	Sport egyesület támogatás	1200
3	Polgárőrség támogatása	500
4	Állatorvos	80
5	Belsőellenőrzési Társulás (Ajak)	250
6	Mindösszesen:	2030

17. melléklet a 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez az 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

	2014. évi kiadás
	Fejlesztések

	A	B
		előirányzat (eFt)
1	közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beruházási kiadások	2808
2	beruházások önereje	4478
3	ebből:- sportcélú ingatlan fejlesztése, felújítása	372
4	Fejlesztések összesen	*7286*

18. melléklet a 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez az 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Éves létszám-előirányzat, elkülönítve a

közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

	A	B	C
1	Melléklet	Megnevezés	Létszám (fő)
2	4.	Önkormányzat	1
3	5.	Közfoglalkoztatottak	34
4	6.	Háziorvosi szolgálat	3
5	8.	Konyha	2
6	11.	Posta, teleház	1
7	7.	Védőnői Szolgálat	1