Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 14 20:00Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
Csengerújfalu Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021.tény |
2022. tény |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
94 475 468 |
108 199 027 |
140 745 596 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 766 450 |
22 041 231 |
26 420 516 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
27 424 070 |
23 943 390 |
23 527 700 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
36 044 804 |
45 510 254 |
52 209 251 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 933 371 |
14 434 152 |
36 318 129 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
36 773 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
140 458 059 |
90 542 785 |
91 257 363 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
140 458 059 |
90 542 785 |
91 257 363 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
659 758 767 |
93 478 418 |
180 735 782 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
659 758 767 |
93 478 418 |
180 735 782 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
654 108 230 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 041 629 |
2 674 621 |
2 810 000 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
249 292 |
305 090 |
300 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
2 748 455 |
2 358 774 |
2 500 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
43 882 |
10 757 |
10 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
17 471 311 |
21 675 359 |
29 068 225 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 747 734 |
4 010 091 |
4 500 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
31 496 |
113 386 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
248 303 |
150 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
717 610 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
6 548 561 |
11 018 735 |
15 221 543 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 093 906 |
3 557 915 |
5 559 072 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
938 000 |
2 177 000 |
2 200 000 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
225 430 |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
637 881 |
798 232 |
720 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
225 430 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
225 430 |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
915 430 664 |
316 570 210 |
444 616 966 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
65 694 853 |
737 040 887 |
793 723 431 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
65 694 853 |
737 040 887 |
793 723 431 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 231 863 |
4 177 099 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 231 863 |
4 177 099 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
68 926 716 |
741 217 986 |
793 723 431 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
984 357 380 |
1 057 788 196 |
1 238 340 397 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
0 |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021.tény |
2022. tény |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
209 266 150 |
242 085 485 |
315 511 963 |
1.1. |
Személyi juttatások |
99 074 569 |
120 102 715 |
122 745 204 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 632 244 |
11 578 714 |
12 727 901 |
1.3. |
Dologi kiadások |
83 873 235 |
90 643 617 |
160 823 558 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 916 250 |
14 792 500 |
12 660 252 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 769 852 |
4 967 939 |
4 055 048 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
2 660 000 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
2 500 000 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
2 500 000 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
34 619 153 |
20 030 180 |
918 651 335 |
2.1. |
Beruházások |
6 963 457 |
20 030 180 |
728 403 143 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
27 655 696 |
190 248 192 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
243 885 303 |
262 115 665 |
1 234 163 298 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 431 190 |
3 231 863 |
4 177 099 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 431 190 |
3 231 863 |
4 177 099 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 431 190 |
3 231 863 |
4 177 099 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
247 316 493 |
265 347 528 |
1 238 340 397 |
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMLEGES |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2026 után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
B |
C |
D |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
340 000 |
40 000 |
-ebből: Építményadó |
||
Telekadó |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
340 000 |
40 000 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
Idegenforgalmi adó épület után |
||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Egyéb kedvezmény |
||
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
340 000 |
40 000 |
Előirányzat-felhasználási terv2023. évre |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 728 799 |
11 728 799 |
11 728 799 |
11 728 799 |
11 728 799 |
11 728 799 |
11 728 799 |
11 728 799 |
11 728 799 |
11 728 799 |
11 728 799 |
11 728 807 |
140 745 596 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
7 604 780 |
7 604 780 |
7 604 780 |
7 604 780 |
7 604 780 |
7 604 780 |
7 604 780 |
7 604 780 |
7 604 780 |
7 604 780 |
7 604 780 |
7 604 783 |
91 257 363 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
15 061 315 |
15 061 315 |
15 061 315 |
15 061 315 |
15 061 315 |
15 061 315 |
15 061 315 |
15 061 315 |
15 061 315 |
15 061 315 |
15 061 315 |
15 061 317 |
180 735 782 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
234 166 |
234 166 |
234 166 |
234 166 |
234 166 |
234 166 |
234 166 |
234 166 |
234 166 |
234 166 |
234 166 |
234 174 |
2 810 000 |
6. |
Működési bevételek |
2 422 352 |
2 422 352 |
2 422 352 |
2 422 352 |
2 422 352 |
2 422 352 |
2 422 352 |
2 422 352 |
2 422 352 |
2 422 352 |
2 422 352 |
2 422 353 |
29 068 225 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
66 143 619 |
66 143 619 |
66 143 619 |
66 143 619 |
66 143 619 |
66 143 619 |
66 143 619 |
66 143 619 |
66 143 619 |
66 143 619 |
66 143 619 |
66 143 622 |
793 723 431 |
11. |
Bevételek összesen: |
103 195 031 |
103 195 031 |
103 195 031 |
103 195 031 |
103 195 031 |
103 195 031 |
103 195 031 |
103 195 031 |
103 195 031 |
103 195 031 |
103 195 031 |
103 195 056 |
1 238 340 397 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
10 228 767 |
10 228 767 |
10 228 767 |
10 228 767 |
10 228 767 |
10 228 767 |
10 228 767 |
10 228 767 |
10 228 767 |
10 228 767 |
10 228 767 |
10 228 767 |
122 745 204 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 060 658 |
1 060 658 |
1 060 658 |
1 060 658 |
1 060 658 |
1 060 658 |
1 060 658 |
1 060 658 |
1 060 658 |
1 060 658 |
1 060 658 |
1 060 663 |
12 727 901 |
15. |
Dologi kiadások |
13 401 963 |
13 401 963 |
13 401 963 |
13 401 963 |
13 401 963 |
13 401 963 |
13 401 963 |
13 401 963 |
13 401 963 |
13 401 963 |
13 401 963 |
13 401 965 |
160 823 558 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 055 021 |
1 055 021 |
1 055 021 |
1 055 021 |
1 055 021 |
1 055 021 |
1 055 021 |
1 055 021 |
1 055 021 |
1 055 021 |
1 055 021 |
1 055 021 |
12 660 252 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
546 254 |
546 254 |
546 254 |
546 254 |
546 254 |
546 254 |
546 254 |
546 254 |
546 254 |
546 254 |
546 254 |
546 254 |
6 555 048 |
18. |
Beruházások |
60 700 262 |
60 700 262 |
60 700 262 |
60 700 262 |
60 700 262 |
60 700 262 |
60 700 262 |
60 700 262 |
60 700 262 |
60 700 262 |
60 700 262 |
60 700 261 |
728 403 143 |
19. |
Felújítások |
15 854 016 |
15 854 016 |
15 854 016 |
15 854 016 |
15 854 016 |
15 854 016 |
15 854 016 |
15 854 016 |
15 854 016 |
15 854 016 |
15 854 016 |
15 854 016 |
190 248 192 |
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
348 090 |
348 090 |
348 090 |
348 090 |
348 090 |
348 090 |
348 090 |
348 090 |
348 090 |
348 090 |
348 090 |
348 109 |
4 177 099 |
22. |
Kiadások összesen: |
103 195 031 |
103 195 031 |
103 195 031 |
103 195 031 |
103 195 031 |
103 195 031 |
103 195 031 |
103 195 031 |
103 195 031 |
103 195 031 |
103 195 031 |
103 195 056 |
1 238 340 397 |
23. |
Egyenleg |
A 2023. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
---|---|
Forintban |
|
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
B |
C |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
12675226 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
5254888 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3901437 |
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása |
425790 |
Közutak fenntartásának támogatása |
3093111 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9729637 |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
100000 |
Köznevelési támigatás |
23527700 |
Falugondok támogatása |
5142300 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3915653 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
20834000 |
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2270000 |
Gyermekétk. bértámogatás |
8802978 |
Gyermekétk. üzemeltetési tám. |
14512713 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
2917260 |
Összesen: |
104427467 |
K I M U T A T Á Sa 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
Csenger Önkormányzati Tűzoltóság |
tagdíj |
203 800 |
2. |
Szbaolcs 05. |
tagdíj |
217 000 |
3. |
Csengerújfalui Sportegyesület |
működési támogatás |
100 000 |
Összesen: |
520 800 |
Csengerújfalu Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT |
||||
BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
161 857 435 |
166 713 158 |
171 714 553 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
104 945 967 |
108 094 346 |
111 337 176 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
207 846 149 |
214 081 533 |
220 503 979 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 231 500 |
3 328 445 |
3 428 298 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
345 000 |
355 350 |
366 011 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
2 875 000 |
2 961 250 |
3 050 088 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
11 500 |
11 845 |
12 200 |
5. |
Működési bevételek |
11 197 395 |
11 533 317 |
11 879 316 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
489 078 446 |
503 750 799 |
518 863 323 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
847 712 498 |
873 143 873 |
899 338 189 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
1 336 790 944 |
1 376 894 672 |
1 418 201 512 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
0 |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
276 164 810 |
284 449 754 |
292 983 247 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
1 056 449 035 |
1 088 142 506 |
1 120 786 781 |
2.1. |
Beruházások |
837 663 614 |
862 793 522 |
888 677 328 |
2.2. |
Felújítások |
218 785 421 |
225 348 984 |
232 109 453 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 332 613 845 |
1 372 592 260 |
1 413 770 028 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 177 099 |
4 302 412 |
4 431 484 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
1 336 790 944 |
1 376 894 672 |
1 418 201 512 |