A költségvetés tervezését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a továbbiakban: Áht. – és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

A 2021. évi költségvetés alakulása

terjesztem elő.

Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei forrásonként,

Normatív állami támogatások 13.744.574.- Ft

Működési bevételek 12.700.000.- Ft

Közhatalmi bevételek 31.000.000.- Ft

Működési célú támogatások ÁH-n belülről 41.813.489.- Ft

Előző évi költségvetési pénzmaradvány 34.740.001.- Ft

Normatív állami támogatást a költségvetési szerv az alábbi jogcímeken kap:

Helyi önkormányzat működési t. 11.438.094- Ft

Önk. szociális és gyermekjóléti fel. ell. 36.480.- Ft

Önkormányzat kulturális feladatok ell. 2.270.000.- Ft

„Helyi önkormányzat működési faladatai” soron kapott támogatást az önkormányzat a település üzemeltetésére kapja. Az ellátandó feladatok között szerepel pl. a közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak karbantartása, közkutak üzemeltetése stb.

„Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatokon” a tavaszi, nyári, őszi és a téli szünidőben lehet igénybe venni a rászoruló gyermekeknek a szolgáltatást. Erre 36.480 Ft-ot kap az önkormányzat.

Önkormányzat kulturális feladatai között közművelődési és könyvtári feladatok ellátását végzi az önkormányzat. Erre szolgál a 2.270.000 Ft támogatás.

Az önkormányzat a működési célú bevételei között az alábbi jogcímeken tervez bevételt:

Közfoglalkoztatásban megtermelt termékek értékesítése 3.000.000,- Ft

Szolgáltatásnyújtás (ing. bérbeadása), 3.000.000,- Ft

Közvetített szolgáltatások továbbszámlázása, (közüz. szla) 4.000.000,- Ft

Egyéb működési bevételek (közüzemi számlák megtérítése), 2.700.000,- Ft

Közhatalmi bevételek soron.

iparűzési adót 30.000.000.- Ft,

kommunális adót, 1.000.000.- Ft.

bevétel beszedését tervezi az önkormányzat.

„A működési célú támogatások ÁH-on belülről” egyrészt az OEP.-től származó bevétel, másrészt a Foglalkoztatási Osztállyal kötött szerződés alapján kapott támogatásból áll.

Az OEP-el kötött szerződés alapján a település a fogorvosi/háziorvosi/védőnői feladatok ellátását biztosítja. Az éves szerződésben megkötött ellátás díja összesen 8.000.000.-Ft.

A Foglalkoztatási Osztály a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bérét, annak járulékterheit és dologi kiadásokat finanszírozza meg. Tárgyévben sikerrel pályázott az önkormányzat több program megvalósítására. Összesen a teljes támogatás 2021-es gazdasági évre: 33.813.489.-Ft.

Előző évi pénzmaradvány elszámolásból 34.740.001.-Ft bevétellel tervezhet az önkormányzat.

A költségvetési kiadások kiemelt előirányzata

Személyi juttatások 43.931.470.- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 4.488.357.- Ft

Dologi kiadások 41.347.205.- Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása 7.600.000.- Ft

Államh.belüli megelőlegezés visszaf. 1.891.032.- Ft

Tartalék 34.740.000.- Ft

A költségvetési kiadási oldal közel 40 %-át a dolgozók bére és járulékai teszi ki. Ez a sor tartalmazza a polgármester és az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítéseiket egész évre vonatkozóan, a közalkalmazottak, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók, valamint a közfoglalkoztatás keretében dolgozók besorolás szerint bérét, béren kívüli juttatásokat, a könyvtáros bérét, a megbízási díjakat és a munkavállalót terhelő járulékokat. A költségvetési sor számításánál a minimálbér emelést 2021. február 01-től vettük figyelembe.

A dologi kiadások tervezése során, alapvetően a 2020. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe. A kiadások között szerepel a település működésének, fenntartásának kiadásai, irodaszer, internet, telefon, épület és gépek karbantartása, bankköltség, közüzemi szolgáltatások, biztosítási díjak, szállítási szolgáltatás, tagdíjak és hozzájárulások.

Az ellátottak pénzbeli juttatása soron a lakosság részére a lakásfenntartási támogatások, eseti támogatások, temetési támogatások, első lakáshoz jutók támogatásának finanszírozását tervezte be az önkormányzat.

Állami megelőlegezés visszafizetése (összesen: 1.891.032,- Ft):

A mellékelt táblázatok tartalmazzák a bevétel és kiadási jogcímeket.