Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) – (4) bekezdései szerint:

A költségvetés tervezését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a továbbiakban: Áht. – és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

A 2025. évi költségvetés alakulása

terjesztem elő.

Önkormányzat működési támogatásai 25.477.942.- Ft

Egyéb működési célú támogatások 34.824.581.- Ft

Közhatalmi bevételek 61.100.000.- Ft

Működési bevételek 17.700.000.- Ft

Maradvány igénybevétele 27.021.864.- Ft

Belföldi finanszírozás bevételei 8.737.222.- Ft

Normatív állami támogatást (önkormányzat működési támogatásai) a költségvetési szerv az alábbi jogcímeken kap:

Önk. műk. ált. tám. 16.827.962.- Ft

Önk. szociális fel. ell. 6.343.500.- Ft

Szünidei gyermekétkeztetés 36.480.- Ft

Önkormányzat kulturális feladatainak ell. 2.270.000.- Ft

„Helyi önkormányzat működésének általános támogatása” soron kapott támogatást az önkormányzat a település üzemeltetésére kapja. Az ellátandó feladatok között szerepel a zöldterület gazdálkodás (2.498.600 Ft), a közvilágítás (1.273.000 Ft), a köztemető fenntartás (2.320.160 Ft), a közutak karbantartása (3.345.230 Ft), az egyéb önkormányzati feladatok ellátása (4.800.000 Ft), lakott külterülettel kapcsolatos feladatos ellátása (22.950 Ft), polgármester illetményének/tiszteletdíjának kiegészítése és költségtérítése (1.847.962 Ft), közvilágítás kiegészítése (720.000 Ft). Ezek együttesen 16.827.962 Ft. A KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPES MÓDOSÍTÁS NEM TÖRTÉNT.

„Önkormányzat szociális feladatai ellátása” soron a falugondnoki támogatás (6.343.500 Ft) kapja meg az önkormányzat. A KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPES MÓDOSÍTÁS NEM TÖRTÉNT.

„Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatai” soron a szünidei gyermekétkeztetésre kap támogatást az önkormányzat. A megalapozó felméréskor rögzített adatok alapján 2025. évben összesen ez 36.480 Ft. Ez az összeg mutatószám felmérések alkalmával módosulhat a tényleges igénybevételi adatok alapján. A KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPES MÓDOSÍTÁS NEM TÖRTÉNT.

„Önkormányzat kulturális feladatai” között közművelődési és könyvtári feladatok ellátását végzi az önkormányzat. Erre szolgál a 2.270.000 Ft támogatás. A KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPES MÓDOSÍTÁS NEM TÖRTÉNT.

„Az egyéb működési célú támogatások bevételei” a Magyar Postától kap az önkormányzat (2.660.000 Ft), a közfoglalkoztatásra kapott összege szerepel benne ami (920.758 Ft) és az OEP támogatás (168.000 Ft) Ezek együttes összege: 3.748.758 Ft. A fenti összegen felül bevételi oldalon betervezésre került még a 2025. évi közfoglalkozatásra kapott támogatás (31.075.823 Ft). A KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPES MÓDOSÍTÁS NEM TÖRTÉNT.

Közhatalmi bevételek soron az iparűzési adó bevételt (60.000.000 Ft) és a kommunális adó bevételt (1.000.000 Ft) terveztük meg. A késedelmi pótlék soron terveztünk 100.000 Ft-ot. Ezek együttes összege 61.100.000 Ft. A KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPES MÓDOSÍTÁS NEM TÖRTÉNT.

A működési bevételek soron terveztük készletértékesítést (fakitermelés és mg-i bevételek) (6.000.000 Ft), közvetített szolgáltatásokat (továbbszámlázás) (7.000.000 Ft), tulajdonosi bevételeket (564.000 Ft), kiszámlázott Áfát (2.000.000 Ft). A fenti összegen felül egyéb működési bevétel ami gáz-villany elszámolásból álló 400.000 Ft és 1.736.000 Ft-ot az áfa visszatérítésből. Ezek együttes összege 17.700.000 Ft. A KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPES MÓDOSÍTÁS NEM TÖRTÉNT.

A maradvány igénybevétele soron az előző évi pénzmaradvány igénybevételét terveztük meg, mely egyelőre még csak a bankszámlákon és pénztárban 2024. december 31-én található pénzösszeg (25.959.260 Ft). A maradvány pontos összege a beszámolót követően kerül pontosan meghatározásra. A KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPEST MÓDOSÍTÁS TÖRTÉNT.

A beszámolóhoz igazítás után 27.021.864 Ft lett.

A belföldi finanszírozás bevételei soron került betervezésre az államháztartáson belüli megelőlegezések összege, mely 916.397 Ft. A KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPEST MÓDOSÍTÁS TÖRTÉNT. Teljesítéshez való igazítás miatt növekedett 7.820.825 Ft -al. Így 8.737.222 Ft lett.

Személyi juttatások 62.777.147.- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szochó 4.922.743.- Ft

Dologi kiadások 48.508.336.- Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása 6.000.000.- Ft

Egyéb működési célú kiadások 41.520.021.- Ft

Beruházás 2.396.140.- Ft

ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf. 8.737.222.- Ft

A költségvetési kiadási oldal közel 25 %-át a dolgozók bére és járulékai teszi ki. Ez a sor tartalmazza a polgármester és az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítéseiket egész évre vonatkozóan, a közalkalmazottak, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók, valamint a közfoglalkoztatás keretében dolgozók besorolás szerint bérét, béren kívüli juttatásokat, a megbízási díjakat és a munkavállalót terhelő járulékokat. A költségvetési sor számításánál a minimálbér emelést 2025. január 01-től vettük figyelembe. A KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPES MÓDOSÍTÁS NEM TÖRTÉNT.

A dologi kiadások tervezése során, alapvetően a 2024. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe. A kiadások között szerepel a település működésének, fenntartásának kiadásai, irodaszer, internet, telefon, épület és gépek karbantartása, bankköltség, közüzemi szolgáltatások, biztosítási díjak,közvetített szolgáltatás, szállítási szolgáltatás, tagdíjak és hozzájárulások. A KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPES MÓDOSÍTÁS NEM TÖRTÉNT.

Az ellátottak pénzbeli juttatása soron a lakosság részére a lakásfenntartási támogatások, eseti támogatások, temetési támogatások, első lakáshoz jutók támogatásának megközelítőleges összegeit, illetve a karácsonyi csomag értékét terveztük be. A KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPES MÓDOSÍTÁS NEM TÖRTÉNT.

Az egyéb működési célú kiadások soron került betervezésre a szolidaritási hozzájárulás (27.582. 691 Ft), a hivatal részére egyházak részére és a társulásoknak átadandó működési támogatás (6.385.804 Ft), illetve az általános tartalék összege (5.955.913 Ft). Ezek együttes összege 40.457.417 Ft. KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPEST MÓDOSÍTÁS TÖRTÉNT.

Az előző évi elszámolásból származó befizetések 533.009 Ft-ra módosult a közfoglalkoztatás miatti visszafizetés miatt. Az első negyedév inkasszói miatt csökkent a tartalékunk 7.018.517. Ft-ra. Az állami támogatásunk nem fedezi az államkincstár és Nav felé történő befizetéseinket.

A beruházások soron került betervezésre a Posta működtetéséhez szükséges eszközbeszerzés (500.000 Ft). A KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPES MÓDOSÍTÁS NEM TÖRTÉNT.

Állami megelőlegezés visszafizetése soron 916.397 Ft-ot terveztünk.

előző év december végén kap a Magyar Államkincstártól az önkormányzat előleget a következő évi normatíva terhére amit a tárgyévi gazdasági évben egytizenketted arányban kell visszafizetnie. KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPEST MÓDOSÍTÁS TÖRTÉNT. Teljesítéshez való igazítás miatt növekedett 7.820.825 Ft -al. Így 8.737.222 Ft lett.

A mellékelt táblázatok tartalmazzák a bevétel és kiadási jogcímeket.