Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) – (4) bekezdései szerint:

A költségvetés tervezését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a továbbiakban: Áht. – és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

A 2025. évi költségvetés alakulása

terjesztem elő.

Önkormányzat működési támogatásai 28.480.728.- Ft

Egyéb működési célú támogatások 35.689.306.- Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások 38.494.248.- Ft

Közhatalmi bevételek 66.100.000.- Ft

Működési bevételek 17.796.500.- Ft

Maradvány igénybevétele 23.491.202.- Ft

Belföldi finanszírozás bevételei 10.630.461.- Ft

Normatív állami támogatást (önkormányzat működési támogatásai) a költségvetési szerv az alábbi jogcímeken kap:

Önk. műk. ált. tám. 18.203.878.- Ft

Önk. szociális fel. ell. 6.343.500.- Ft

Szünidei gyermekétkeztetés 36.480.- Ft

Önkormányzat kulturális feladatainak ell. 2.270.000.- Ft

Önkormányzat működési célú kvi támogatások 1.626.870.-Ft

„Helyi önkormányzat működésének általános támogatása” soron kapott támogatást az önkormányzat a település üzemeltetésére kapja. Az ellátandó feladatok között szerepel a zöldterület gazdálkodás (2.498.600 Ft), a közvilágítás (1.273.000 Ft), a köztemető fenntartás (2.320.160 Ft), a közutak karbantartása (3.345.230 Ft), az egyéb önkormányzati feladatok ellátása (4.800.000 Ft), lakott külterülettel kapcsolatos feladatos ellátása (22.950 Ft), polgármester illetményének/tiszteletdíjának kiegészítése és költségtérítése (1.847.962 Ft), közvilágítás kiegészítése (720.000 Ft). Ezek együttesen 16.827.962 Ft. A KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPEST MÓDOSÍTÁS TÖRTÉNT. A májusi felmérés után az önkormányzat közvilágításra kapott még 290.000 Ft-ot. Ezen felül a polgármester tisztelet díjára kapott még 1.085.976 Ft-ot. Így 18.203.878 Ft lett a kapott támogatás.

„Önkormányzat szociális feladatai ellátása” soron a falugondnoki támogatás (6.343.500 Ft) kapja meg az önkormányzat. A KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPEST MÓDOSÍTÁS NEM TÖRTÉNT.

„Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatai” soron a szünidei gyermekétkeztetésre kap támogatást az önkormányzat. A megalapozó felméréskor rögzített adatok alapján 2025. évben összesen ez 36.480 Ft. Ez az összeg mutatószám felmérések alkalmával módosulhat a tényleges igénybevételi adatok alapján. A KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPEST MÓDOSÍTÁS NEM TÖRTÉNT.

„Önkormányzat kulturális feladatai” között közművelődési és könyvtári feladatok ellátását végzi az önkormányzat. Erre szolgál a 2.270.000 Ft támogatás. A KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPEST MÓDOSÍTÁS NEM TÖRTÉNT.

„Önkormányzat működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások” soron a szociális tűzifára kapott támogatás szerepel 1.626.870 Ft.

„Az egyéb működési célú támogatások bevételei” a Magyar Postától kap az önkormányzat (2.660.000 Ft), a közfoglalkoztatásra kapott összege szerepel benne ami (920.758 Ft) és az OEP támogatás (168.000 Ft) Ezek együttes összege: 3.748.758 Ft. A fenti összegen felül bevételi oldalon betervezésre került még a 2025. évi közfoglalkozatásra kapott támogatás (31.075.823 Ft). A KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPEST MÓDOSÍTÁS TÖRTÉNT. Kiegészült a diákmunkára kapott támogatással (864.725 Ft).

Közhatalmi bevételek soron az iparűzési adó bevételt (60.000.000 Ft) és a kommunális adó bevételt (1.000.000 Ft) terveztük meg. A késedelmi pótlék soron terveztünk 100.000 Ft-ot. Ezek együttes összege 61.100.000 Ft. A KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPEST MÓDOSÍTÁS TÖRTÉNT. AZ iparűzési adó bevételünk teljesítéshez való igazítás miatt emelkedett 5.000.000 Ft-al.

A működési bevételek soron terveztük készletértékesítést (fakitermelés és mg-i bevételek) (6.000.000 Ft), közvetített szolgáltatásokat (továbbszámlázás) (7.000.000 Ft), tulajdonosi bevételeket (564.000 Ft), kiszámlázott Áfát (2.000.000 Ft). A fenti összegen felül egyéb működési bevétel ami gáz-villany elszámolásból álló 400.000 Ft és 1.736.000 Ft-ot az áfa visszatérítésből. Ezek együttes összege 17.700.000 Ft. A KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPEST MÓDOSÍTÁS TÖRTÉNT. Az egyéb működési bevétel összege növekedett 96.500 Ft-al teljesítéshez való igazítás miatt.

A maradvány igénybevétele soron az előző évi pénzmaradvány igénybevételét terveztük meg, mely egyelőre még csak a bankszámlákon és pénztárban 2024. december 31-én található pénzösszeg (25.959.260 Ft). A maradvány pontos összege a beszámolót követően kerül pontosan meghatározásra. A KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPEST MÓDOSÍTÁS TÖRTÉNT.

Beszámolóhoz igazítás a 2024. évi éves költségvetési beszámoló 07/A űrlap adatával egyező összeg re módosult (23.491.202 Ft).

A belföldi finanszírozás bevételei soron került betervezésre az államháztartáson belüli megelőlegezések összege, mely 916.397 Ft. A KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPEST MÓDOSÍTÁS TÖRTÉNT. Teljesítéshez való igazítás miatt növekedett 9.714.064 Ft -al. Így 10.630.461 Ft lett.

Személyi juttatások 64.052.572.- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szochó 5.035.157.- Ft

Dologi kiadások 48.508.336.- Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása 7.626.870.- Ft

Egyéb működési célú kiadások 39.855.909.- Ft

Beruházás 500.000.- Ft

Felújítás 43.556.743.-Ft

ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf. 11.546.858.- Ft

A költségvetési kiadási oldal közel 25 %-át a dolgozók bére és járulékai teszi ki. Ez a sor tartalmazza a polgármester és az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítéseiket egész évre vonatkozóan, a közalkalmazottak, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók, valamint a közfoglalkoztatás keretében dolgozók besorolás szerint bérét, béren kívüli juttatásokat, a megbízási díjakat és a munkavállalót terhelő járulékokat. A költségvetési sor számításánál a minimálbér emelést 2025. január 01-től vettük figyelembe. A KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPEST MÓDOSÍTÁS TÖRTÉNT. Kiegészült a polgármester illetmény emelésével és a diákmunkások bérével, valamint munkaadót terhelő járulékkal.

A dologi kiadások tervezése során, alapvetően a 2024. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe. A kiadások között szerepel a település működésének, fenntartásának kiadásai, irodaszer, internet, telefon, épület és gépek karbantartása, bankköltség, közüzemi szolgáltatások, biztosítási díjak,közvetített szolgáltatás, szállítási szolgáltatás, tagdíjak és hozzájárulások. A KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPEST MÓDOSÍTÁS NEM TÖRTÉNT.

Az ellátottak pénzbeli juttatása soron a lakosság részére a lakásfenntartási támogatások, eseti támogatások, temetési támogatások, első lakáshoz jutók támogatásának megközelítőleges összegeit, illetve a karácsonyi csomag értékét terveztük be. A KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPEST MÓDOSÍTÁS TÖRTÉNT. Erre a sorra került a szociális tűzifa kiadásai (1.626.870 Ft).

Az egyéb működési célú kiadások soron került betervezésre a szolidaritási hozzájárulás (27.582. 691 Ft), a hivatal részére egyházak részére és a társulásoknak átadandó működési támogatás (6.385.804 Ft), illetve az általános tartalék összege (5.955.913 Ft). Ezek együttes összege 40.457.417 Ft. KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPEST MÓDOSÍTÁS TÖRTÉNT.

Az eddigi inkasszó miatt csökkent a tartalékunk 5.354.405. Ft-ra. Az állami támogatásunk nem fedezi az államkincstár és Nav felé történő befizetéseinket.

A beruházások soron került betervezésre a Posta működtetéséhez szükséges eszközbeszerzés (500.000 Ft). A KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPEST MÓDOSÍTÁS NEM TÖRTÉNT.

A Felújítás sor módosításra került az önkormányzat MFP-UHJ/2025 kódszámú pályázatra kapott támogatási összeggel (38.494.248 Ft). Az önkormányzat épületére klíma berendezés szerelése (1.096.500 Ft) valamint a Fő utca 104/B előtti térkövezéssel (2.069.855 Ft).

Állami megelőlegezés visszafizetése soron 916.397 Ft-ot terveztünk.

előző év december végén kap a Magyar Államkincstártól az önkormányzat előleget a következő évi normatíva terhére amit a tárgyévi gazdasági évben egytizenketted arányban kell visszafizetnie. KORÁBBI TERVEZETHEZ KÉPEST MÓDOSÍTÁS TÖRTÉNT. Teljesítéshez való igazítás miatt növekedett így 11.546.858 Ft lett.

A mellékelt táblázatok tartalmazzák a bevétel és kiadási jogcímeket.