Dejtár község képviselő testületének 1/2014 (II.12..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 12. 13- 2022. 02. 15

Dejtár község képviselő testületének 1/2014 (II.12..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014.12.13.

Dejtár Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 171 240 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 67 290 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 11 920 e Ft

c) közhatalmi bevételek 13 950 e Ft

d) működési bevételek 24 540 e Ft

e) felhalmozási bevételek - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34 610 e Ft

g) finanszírozási bevételek 18 930 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 171 240 .. e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: - e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 171 240 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: - e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 148 730 e Ft

aa) személyi juttatások: 65 570 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 13 740 Ft
ac) dologi kiadások: 46 580 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 21 460 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 1 380 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 22 510 e Ft
ba) beruházások, - e Ft
bb) felújítások 22 510 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások - e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 171 240 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai - e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
felújítási kiadások felújításonként
- utak felújítása 8000 eFt, Ady út felújítása 2660 eFt fordított áfa 11850
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
rendszeres szociális segély 1850 eFt,
foglalkoztatást helyettesítő támogatás 13 680 eFt
lakásfenntartási támogatás 4730 eFt
önkormányzati segélyek 1200 eFt

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 28 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék - e Ft,

a céltartalék - e Ft.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

Közös Önkormányzati Hivatal közösen fenntartott költségvetési szerv, melynek költségvetését a fenntartó önkormányzatok elfogadták. A jóváhagyott költségvetést a székhely önkormányzat költségvetésébe kellett beépíteni.
A rendelettervezet tartalmazza a Közös Önkormányzati Hivatal
- költségvetési bevételeit (71 814 e Ft)
- költségvetési kiadásait ( 71 814e Ft)
- a létszám előirányzatát.
A Közös Önkormányzati Hivatal főbb bevételei: Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása.
A Közös Önkormányzati Hivatal főbb kiadásai: személyi juttatások, dologi kiadások, pénzeszközátadás fenntartó önkormányzatoknak, könyvelői program, irodabútor, számítógép vásárlása.

Működési költségvetési kiadások

2014. évi
eredeti előirányzat

összege

Kiadási %-a az összes kiadáshoz viszonyítva

Személyi juttatások

42 390

59 ,03

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 000

15,32

Dologi kiadások

10200

14,20

Pénzeszköz átadások

4 000

5,57

felhalmozási kiadások

1 500

2,09

tartalék

2 724

3,79

összesen:

71 814

100,00

4. A Kikelet Óvoda költségvetési szerv költségvetése

A Kikelet Óvoda költségvetési szerv az önkormányzat költségvetési szerve, gazdálkodása megszervezésére tekintettel:
- önállóan működő, mely gazdálkodását tekintve Dejtár Község Önkormányzatához tartozik.
A rendelettervezet tartalmazza az érintett költségvetési szerv saját
- költségvetési bevételeit 4 370 eFt
- költségvetési kiadásait 4 370 eFt
Főbb bevételei: Dejtár Község Önkormányzat finanszírozása
Főbb kiadásai: személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások, szolgáltatások.

5. A Dejtár-Ipolyvece Községek Óvodai Intézményi Társulásának

költségvetése

A Társulás - költségvetési szerv az önkormányzat költségvetési szerve, gazdálkodása megszervezésére tekintettel:
- önállóan működő, mely gazdálkodását tekintve Dejtár Község Önkormányzatához tartozik.
A rendelettervezet tartalmazza az érintett költségvetési szerv saját
- költségvetési bevételeit 28 810 eFt
- költségvetési kiadásait 28 810 eFt
- a létszám előirányzatát. (9 fő)
Az óvodapedagógusok és dajkák személyi juttatásai és azok járulékai kerültek megtervezésre.

6. Helyi nemzetiségi önkormányzat

Az önkormányzat illetékességi területén Roma Nemzetiségi önkormányzat működik.
A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata a rendelettervezet mellékleteként került beépítésre.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

22. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

23. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000.- Ft/év/fő.

24. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

25. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

8. Egyéb rendelkezések

26. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5. számú mellékletben határozza meg.