Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II. 10.) rendeletét (továbbiakban Kv. Rendelet) a következők szerint módosítja.

1.§ /1/  A Kv. Rendelet 3.§ /1/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület  az   Önkormányzat  - beleértve  a  költségvetési  szerveit  -  2016. évi  önkormányzatra összesített  

a./ Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét  227 404 000 forintban

b./ Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét   270 487 000 forintban

c./ Költségvetési hiányát, egyenlegét               43 083 000 forintban állapítja meg”

/2/ A Kv.Rendelet 3.§ /2/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1/a. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat tárgyévi bevételeinek és tárgyévi kiadásainak költségvetési szervenkénti részletezését előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 1/b. melléklet tartalmazza.

Tárgyévi összesített bevétel                             306 255 000 forint

Ebből költségvetési bevételek                          227 404 000 forint

melyből működési költségvetési bevétel            202 470 000 forint

felhalmozási költségvetési bevétel                      24 934 000 forint

finanszírozási bevétel                                       78 851 000 forint

melyből működési finanszírozási bevétel            61 145 000 forint

felhalmozási finanszírozási bevétel                    17 706 000 forint

Tárgyévi összesített kiadás                             306 255 000 forint

Ebből költségvetési kiadások                          270 487 000 forint

melyből működési költségvetési kiadás           229 914 000 forint

felhalmozási költségvetési kiadás                     40 573 000 forint

finanszírozási kiadás                                       35 768 000 forint”

/3/ Az állami támogatások 2016. évi módosított összegét a 2. melléklet tartalmazza.

2.§ /1/ A Kv. Rendelet 5.§ /2/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat tárgyévi bevétele                    294 210 000 forint

Ebből költségvetési bevétel                                 219 653 000 forint

melyből működési költségvetési bevétel               194 719 000 forint

felhalmozási költségvetési bevétel                         24 934 000 forint

finanszírozási bevétel                                           74 557 000 forint

melyből működési finanszírozási bevétel               48 557 000 forint

felhalmozási finanszírozási bevétel                        26 000 000 forint

/2/ A  Kv. Rendelet 5.§ /3/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat tárgyévi kiadása                     294 210 000 forint

Ebből költségvetési kiadás                                  211 945 000 forint

melyből működési költségvetési kiadás                172 632 000 forint

felhalmozási költségvetési bevétel                         39 313 000 forint

finanszírozási kiadás                                            82 265 000 forint

melyből irányító szervi támogatás                          46 497 000 forint.”

/3/ A Kv. Rendelet 5.§ /5/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzaton tervezett tevékenységek engedélyezett létszámkerete: 21 fő, melyből éves átlagban 11 fő a közfoglalkoztatottak száma.

/4/ A bevételek és kiadások előirányzat csoportonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

3.§ /1/A Kv. Rendelet 6.§ /2/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi bevétele    41 647 000 forint

Ebből költségvetési bevétel                                      2 844 000 forint

melyből működési költségvetési bevétel                    2 844 000 forint

felhalmozási költségvetési bevétel                                         0 forint

finanszírozási bevétel                                              38 803 000 forint

melyből működési finanszírozási bevétel                   38 803 000 forint

felhalmozási finanszírozási bevétel                                         0 forint.”

/2/ A  Kv. Rendelet 6.§ /3/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi kiadása    41 647 000 forint

Ebből költségvetési kiadás                                      41 647 000 forint

melyből működési költségvetési kiadás                    40 387 000 forint

felhalmozási költségvetési bevétel                              1 260 000 forint

finanszírozási kiadás                                                             0 forint.”

/3/ A Közös Önkormányzati Hivatal előirányza csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti módosított költségvetését a 4. melléklet tartalmazza

4.§  /1/  A Kv.Rendelet  7.§ /2/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Művelődési Ház tárgyévi bevétele                       16 895 000 forint

Ebből költségvetési bevétel                                     4 907 000 forint

melyből működési költségvetési bevétel                   4 907 000 forint

felhalmozási költségvetési bevétel                                        0 forint

finanszírozási bevétel                                            11 988 000 forint

melyből működési finanszírozási bevétel                 11 988 000 forint

felhalmozási finanszírozási bevétel                                       0 forint”

/2/ A Kv.Rendelet  7.§ /3/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Művelődési Ház tárgyévi kiadása                       16 895 000 forint

Ebből költségvetési kiadás                                    16 895 000 forint

melyből működési költségvetési kiadás                  16.895 000 forint

felhalmozási költségvetési bevétel                                        0 forint

finanszírozási kiadás                                                           0 forint”

/3/ A Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti módosított költségvetését az 5. melléklet tartalmazza.

5.§ /1/  A Kv.Rendelet 8.§/1/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Palotási Gyermeklánc Óvoda 2016. évi költségvetését a Palotás és Kisbágyon Óvodai Intézményfenntartó Társulás, mint fenntartó társulás az 1/2016 (II.10.) határozatával fogadta el. Palotás Község Önkormányzata a köznevelési és gyermekétkeztetésre jutó 49 630 771 000 forintos állami támogatást átadja az Intézményfenntartó Társulás részére.”

/2/ A Kv.Rendelet 8.§/2/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 2016. évi költségvetését a Társulási Tanács az 3/2016. (I.14) határozatával fogadta el. Palotás Község Önkormányzata a családsegítés és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen kapott 10 532 000 forint átadja a fenntartó Társulás részére."

6.§/ A Kv Rendelet 11.§ /2/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat  2015. évi költségvetési maradványa 43 372 000 forint

Értékpapír beváltás                                                    26 000 000 forint

A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi

költségvetési maradvány                                              2 338 000 forint

A Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi

költségvetési  maradványa                                           1 956 000 forint

7.§ A Kv. Rendelet  12.§  helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 2016. évi költségvetésben tervezett tartalék összege 26 623 000 forint. „

8.§ A Kv.Rendelet  13.§ /1/ bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat  összesített létszámkeretét a Képviselő-testület 33 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Közös Hivatal 10 fő

b) Művelődési Ház és Könyvtár 3 fő

c) Önkormányzati képviselők6 fő

d) Önkormányzati feladatok 4 fő

   (1 fő polgármester, 1 fő védőnő, 2 fő gondozónő)

9.§ A rendelet 7/c számú melléklete helyébe e rendelet 6.számú melléklete lép.

10.§ A rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 7.számú melléklete lép

11.§  A rendelet a kihirdetése napján 12.00 órakor lép hatályba.

                                     Szabó Mihály                                 dr. Tóth Gabriella

                                      polgármester                                          jegyző