Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 27 12:00Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.27.
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2024. évi költségvetés elfogadása óta jelentkeztek olyan gazdasági események, amelyek hatással vannak a költségvetésre, így annak módosítása vált szükségessé.
Palotás Község Önkormányzata
2024. évi költségvetési rendeletmódosításának
szöveges indoklása II.
Önkormányzat költségvetésének módosítása:
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótléka központi támogatásként kerül folyósításra, az állami támogatás mértéke ennek függvényében változik. Jelen módosításban ezzel kapcsolatban 2024. szeptember 1-től december 31-ig került változtatásra kiadási oldalon a gondozónők esetében a személyi juttatások és járulék, társulás formájában működő szervezet esetében (családsegítők) a támogatás értékű átadott pénzeszköz került emelésre.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, valamint a központi költségvetésről szóló törvény szerint az állami támogatás lemondás-pótigényből adódó felülvizsgálat alapján a közneveléshez, valamint a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó támogatás emelésre került. Szociális étkezéshez, illetve szociális segítéshez nyújtott állami támogatás mutatószám változás miatt csökkentésre, személyi gondozáshoz igényelt állami támogatás emelésre került.
Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2024. évben a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatását önkormányzatunk igényelhette, a támogatás továbbutalásra került a víz-, és csatornaszolgáltató felé. Az átadott pénzeszköz előirányzat emelésre került.
Közfoglalkoztatással kapcsolatban további foglalkoztatásra igényelt támogatásunk bevételi oldalon az átvett pénzeszköz előirányzatának emelését eredményezte, valamint ennek megfelelően kiadási oldalon a személyi juttatás és járulék előirányzata emelésre került.
Közhatalmi bevételek változása: A bevételek összege kedvezőbben alakult a tervezetnél.
Átvett pénzeszköz előirányzata emelésre került a tóparti telektulajdonosok által befizetett érdekeltségi hozzájárulások miatt. Kiadási oldalon a tartalék emelésére került sor.
Működési bevételek emelésének oka: a közüzemi díjak elszámolásából adódó előző évi különbözet visszautalása a szolgáltatók részéről. ÉRV Zrt. részéről átutalt használati díj összeg is a működési bevétel előirányzatának emelését eredményezte, kiadási oldalon a tartalék, illetve - a használati díj terhére elvégzett karbantartási munkálatok miatt – a dologi kiadások előirányzata került emelésre.
A személyi juttatások és járulék előirányzat változása a közfoglalkoztatás, az önkormányzati dolgozóknak kifizetett jutalom, valamint megbízási jogviszonyban foglalkoztatott díj kifizetése miatt vált szükségessé.
Dologi kiadások előirányzat változására a kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások, művelődési ház épületének áram betáplálás csatlakozási díj kifizetése, a vállalkozók által végzett zöldterület kezelés miatt került sor.
Beruházási és felújítási előirányzatunk egy része átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatára. Beszerzésre került mobil telefon (házi gondozás), bojler (művelődési ház).
Palotási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása
Működési bevétel előirányzata emelésre került a Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás részére leszámlázott - gazdálkodási feladatok ellátására kapott - összeg változása miatt.
A dologi kiadások előirányzata csökkent, a személyi juttatások előirányzata emelésre került