Szirák község képviselő testületének 1/2018 (III.2..) önkormányzati rendelete
Szirák község képviselő testületének 1/2018 (III.2..) önkormányzati rendelete Szirák Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 02- 2018. 12. 30
Szirák község képviselő testületének 1/2018 (III.2..) önkormányzati rendelete
2018.03.02.
Szirák Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
Szirák Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § . A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § . Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a.) Az Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő
működési jellegű feladatok ellátása.
b.). Önállóan működő költségvetési szerve:
Aprófalva Napköziotthonos Óvoda Szirák (TEÁOR: 8510)
Az Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai
3. § . A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését
402 752 216,- Ft bevétellel
402 752 216,- Ft kiadással
4. § . (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételi fő összeg forrásomként és szakfeladatonként
részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Tájékoztató jelleggel a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek részletezését 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018 évi költségvetés kiadási előirányzatait költségvetési szervenként és szakfeladatonként – az Áht.-ának megfelelően - a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
|
|
|
|
|
|
Működési költségvetési kiadások összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatás |
|
|
|
47 256 207 |
Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó |
|
8 667 797 |
Dologi kiadás |
|
|
|
56 500 453 |
Pénzeszköz átadás működési célra |
|
600 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
|
11 194 920 |
Általános tartalék |
|
7 370 400 |
Céltartalék |
|
|
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
|
0 |
Működési kiadás összesen |
|
|
131 589 777 |
(5) Az Aprófalva Napköziotthonos Óvoda, Szirák 2018. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/a. számú melléklet tartalmazza.
5. § . Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen:
267 731 275,- Ft állapítja meg.
Felhalmozási költségvetési kiadás |
|
|
Felújítás |
|
|
|
|
0 |
Beruházás |
|
|
|
271 162 439 |
Fejlesztési célú támogatás |
|
|
|
Felhalmozási kiadás összesen |
|
271 162 439 |
A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei felújítási és felhalmozási kiadásait az alábbi feladatokra határozza meg: (2/b. számú melléklet)
6 §. A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát
Pályázati önerőre lekülönített összeg: 7 370 400,- Ft
állapítja meg, amely év közben előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál,
valamint a benyújtott, de el nem bírált, illetve később kiírt pályázatok saját
7. § . A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2018.
évi létszámkeretét 31 főben állapítja meg, melyet részletesen a 4. számú melléklet tartalmaz. A közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlag létszáma ezen belül 15 fő.
8. § . A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatokat, előirányzatokat nem
állapít meg, ilyen jellegű önkormányzati kötelezettsége nincs.
A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapított meg
A 2018. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § . (1) A Képviselő-testület a bejegyzett civil szervezetek éves működéséhez az
alábbi összegű támogatást állapít meg:
- Sziráki Evangélikus egyház 100 000,- Ft
- Sziráki Római Katolikus Egyház 100 000,- Ft
- Sziráki Polgárőrség 200 000,- Ft
- GRUND Program 200 000,- Ft
10. § . (1) A Képviselő-testület a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1). bekezdésben foglaltak szerint a köztisztviselők illetményalapját 2018. évben is 38.650,-Ft összegben határozza meg.
(2) A közalkalmazottak illetményét a (1) bekezdésben megjelölt költségvetési
törvény 6. számú melléklete határozza meg.
Vegyes és záró rendelkezések
12. § . (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év
közben megváltoztathatók.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet
módosítása, a lekötött céltartalék felbontása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet
vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít,
erről a polgármester a képviselő-testületet a legközelebbi ülésen tájékoztatni köteles.
A Képviselő-testület - első negyedév kivételével - negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
13 §. (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási
jogot évi 1.000 000,- Ft erejéig, de esetenként 200 000,- Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos megállapodások megkötését, a közfoglalkoztatásban résztvevők
kiválasztását, pályázati többletbevételek felhasználását a pályázott összeg és
elfogadott saját forrás erejéig.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmeneti hiány finanszírozása szükség esetén működési hitelfelvétellel történik. A polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető pénzintézetéhez nyújtson be folyószámlahitel kérelmet. A hitel lejáratának időpontja folyó év december 31.
(3) A hitelműveletekkel kapcsolatos döntés kizárólag a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(4) Az önállóan működő költségvetési szervek vezetője a kormányzati funkciókon belül és kormányzati funkciók között - biztosítva az intézmény működőképességét - előirányzat átcsoportosítást kezdeményezhet az önkormányzat képviselő-testületénél. Ugyanakkor költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
Az intézmény-vezető felelőssége az ésszerű és takarékos gazdálkodás, a létszám gazdálkodás betartása, a bevételeik növelése és azok beszedése.
(5) Az előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése az intézményvezetők fegyelmi és anyagi felelősségre vonását vonja maga után.
(6) Az előirányzat módosítások a következő években nem eredményezhetnek többlet költségeket.
14. § . Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet tartalmazza.
15. § . A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétbe, vagy befektetési jegybe helyezze el.
20. § . (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.