Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (IV.1..) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 1/2015. (II. 12.) Rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 02- 2022. 04. 21

Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (IV.1..) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 1/2015. (II. 12.) Rendeletének módosításáról

2016.04.02.

Bárna község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23. §.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 1/2015. (II.12.) számú rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § . Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 1/2015. (II.12.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § . A Bárna Község Önkormányzat fejezet 2015. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 251280 e Ft-ban
önkormányzati működési kiadási összegét 216207 e Ft-ban
beruházási kiadási összegét 35073 e Ft-ban
állapítja meg.”

2. § . A Rendelet 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § . A Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde fejezet

finanszírozási bevétel összegét 33313 eFt-ban
saját bevétel 2590 e Ft-ban
kiadási főösszegét 35903 eFt-ban
állapítja meg.”

3. § . A Rendelet 2, 3. és 5. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-3. számú mellékletei lépnek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet

üres cím

Bárna Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei

I. Fejezet

Helyi önkormányzat

Ft-ban

Előzői ei.

Módosítás

Módosított ei.

A.,Támogatások

77 899 333

1 528 230

79 427 563

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 614 313

16 614 313

1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása

1.b) Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

8 263 400

8 263 400

1.b.a) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása

1 989 236

1.b.b) Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 944 000

1.b.c) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1 053 354

1.b.d) Közutak fenntartásának támogatása

2 276 810

1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

5 000 000

1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

28 050

28 050

Kiegészítés

3 322 863

3 322 863

II. A települési önk. egyes köznev. és gyermekétk. feladatainak támogatása

26 250 766

165 234

26 416 000

1.Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők bértám.

23 404 100

141900

23 546 000

2. Óvodaműködtetési támogatás

2 846 666

23334

2 870 000

III. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23 998 245

1 488 996

25 487 241

1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

4 448 468

9090

4 457 558

2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

10 885 970

10 885 970

3. Szociális étkeztetés

830 400

830 400

4. Óvodáztatási támogatás

160 000

160 000

5. Gyermekétkeztetés támogatása

7 673 407

1479906

9 153 313

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 241 460

1 241 460

1. Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása

1 241 460

1 241 460

V. Központosított előirányzatok

9 512 473

-126000

9 386 473

VI. Elszámolásból származó bevételek

282 076

282 076

B., Átengedett bevételek

3 500 000

2 576 000

6 076 000

I. Helyi iparűzési adó

2 000 000

1950000

3 950 000

II. Gépjárműadó

1 500 000

626000

2 126 000

C. Saját bevételek szakfeladatonként

6 121 600

1 746 000

7 867 600

1. cím: 841126 Általános igazgatás

1 850 600

1721000

3 571 600

2. cím: 381103 Települési hulladék begyűjtése

1 776 000

1 776 000

4. cím: 562913 Iskolai intézményi étkeztetés

447 000

447 000

5. cím: 682001 Lakóingatlan bérbeadása

360 000

360 000

6. cím: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása

259 000

259 000

910502 Közművelődés

25000

25 000

15. cím: 889921 Szociális étkeztetés

1 429 000

1 429 000

D. Átvett pénzeszközök

93 525 661

25 933 880

119 459 541

I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

5 010 000

230000

5 240 000

II. Téli, start közmunka

68 686 846

2085801

70 772 647

III. Hosszútávú közfoglalkoztatás

17 065 135

19336555

36 401 690

IV. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

672 800

638000

1 310 800

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 090 880

3643524

5 734 404

E. Felhalmozási bevételek

21 474 819

210 199

21 685 018

II. Fejezet Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde

Saját bevételek szakfeladatonként

911 000

2032000

1. cím: 562912 Óvodai intézményi étkezés

911 000

1121000

2 032 000

Átvett pénzeszközök

557 500

0

557 500

C. Pénzmaradvány

18 685 759

-1 920 759

16 765 000

Bevételek mindösszesen

222 675 672

30 073 550

253 870 222

2. melléklet

üres cím

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok ezer forintban

Feladatellátás módja (Mötv szerint)

Szakfeladat

Előző előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

011130 Kötelező feladat

Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.

28255

-7866

20389

ebből: személyi juttatás

5623

2600

8223

ebből: járulék

1312

-60

1252

ebből: dologi

12419

-1505

10914

ebből: felhalmozási

8901

-8901

0

013320 Kötelező feladat

Köztemető-fenntartás és működtetés

1053

28

1081

013350 Kötelező feladat

Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.

21586

8965

30551

ebből: felhalmozási

21559

8991

30550

041232 Kötelező feladat

Start munka-Téli közfoglalkoztatás

77051

3574

80625

ebből: személyi juttatás

56575

2507

59082

ebből: járulék

7638

285

7923

ebből: dologi

8463

1100

9563

ebből: felhalmozási

4375

-318

4057

041233 Kötelező feladat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

20716

13624

34340

ebből: személyi juttatás

17487

10792

28279

ebből: járulék

2450

1255

3705

ebből: dologi

649

1577

2226

ebből: felhalmozási

130

130

041237 Kötelező feladat

Mintaprogram

5212

5212

ebből: személyi juttatás

4545

4545

ebből: járulék

667

667

045160 Kötelező feladat

Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása

2227

105

2332

051030 kötelező feladat

Nem veszélyes hull.vegyes szállítása

298

298

064010 Kötelező feladat

Közvilágítás

3150

26

3176

066010 Kötelező feladat

Zöldterület-kezelés

1989

7

1996

066020 Kötelező feladat

Város- és községgazdálkodás

29

-29

0

072111 Kötelező feladat

Háziorvosi alapellátás

3128

-276

2852

072190 Kötelező feladat

072190 Ált. orvosi szolg. Finansz. És támog.

52

52

082044 Kötelező feladat

Könyvtári szolgáltatások

1657

-397

1260

ebből: személyi juttatás

180

180

ebből: járulék

44

44

ebből: dologi

1433

-397

1036

082092 Kötelező feladat

Közművelődés

169

397

566

ebből: felhalmozási

336

336

096020 Kötelező feladat

Iskolai intézményi étkeztetés

6478

4586

11064

ebből: személyi juttatás

1262

-200

1062

ebből: járulék

351

200

551

ebből: dologi

4865

4586

9451

101150 Államigazgatási feladat

Betegséggel kapcs. Pénzbeli ellátások

100

100

103010 Államigazgatási feladat

Elhunyt személyek hátramarad. Pénzbeli ell.

150

-150

0

104042 Államigazgatási feladat

Gyermekjóléti szolgáltatások

1695

1695

104051 Államigazgatási feladat

Rendszeres gyermekvédelmi ellátások

2450

2450

105010 Államigazgatási feladat

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

2297

-603

1694

106020 Államigazgatási feladat

Lakásfenntartással, lakhatással összef.ellát.

6124

-2991

3133

107051 Kötelező feladat

Szociális étkeztetés

3588

-599

2989

107060 Államigazgatási feladat

Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.

7672

1940

9612

Tartalék

500

500

Kiadások összesen

209776

29750

217967

3. melléklet

üres cím

Felhalmozási bevételek és kiadások részletezése 2015.év 11-12. hóban E Ft-ban

Bevételek

Előző ei.

Módosítás

Módosított ei.

Pénzmaradvány

8092

8092

Munkaügyi kp-tól kapott beruházásra

4505

-318

4187

Iparűzési adó

893

90

983

Napelemes pályázat

21475

21475

Kulturális pályázat

126

126

Kulturális tevékenységből beruházásra

210

210

Összesen

34965

108

35073

Kiadások

Óvodába nyílászárók cseréje

8901

90

8991

START munkaprogram gépek

4375

-318

4057

Hagyományos közmunka eszközök

130

130

Napelemes pályázat

21559

21559

Hangosítás

336

336

ÖSSZESEN

34965

108

35073