Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (IV.1..) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 1/2015. (II. 12.) Rendeletének módosításáról
Hatályos: 2016. 04. 02- 2022. 04. 21Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (IV.1..) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 1/2015. (II. 12.) Rendeletének módosításáról
Bárna község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23. §.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 1/2015. (II.12.) számú rendeletét a következők szerint módosítja:
1. § . Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 1/2015. (II.12.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § . A Bárna Község Önkormányzat fejezet 2015. évi költségvetésének
2. § . A Rendelet 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § . A Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde fejezet
3. § . A Rendelet 2, 3. és 5. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-3. számú mellékletei lépnek.
4. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Bárna Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei |
|||||||||||||
I. Fejezet |
Helyi önkormányzat |
Ft-ban |
|||||||||||
Előzői ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||||||||||
A.,Támogatások |
77 899 333 |
1 528 230 |
79 427 563 |
||||||||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 614 313 |
16 614 313 |
|||||||||||
1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||||||||||
1.b) Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
8 263 400 |
8 263 400 |
|||||||||||
1.b.a) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása |
1 989 236 |
||||||||||||
1.b.b) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 944 000 |
||||||||||||
1.b.c) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 053 354 |
||||||||||||
1.b.d) Közutak fenntartásának támogatása |
2 276 810 |
||||||||||||
1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
28 050 |
28 050 |
|||||||||||
Kiegészítés |
3 322 863 |
3 322 863 |
|||||||||||
II. A települési önk. egyes köznev. és gyermekétk. feladatainak támogatása |
26 250 766 |
165 234 |
26 416 000 |
||||||||||
1.Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők bértám. |
23 404 100 |
141900 |
23 546 000 |
||||||||||
2. Óvodaműködtetési támogatás |
2 846 666 |
23334 |
2 870 000 |
||||||||||
III. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 998 245 |
1 488 996 |
25 487 241 |
||||||||||
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
4 448 468 |
9090 |
4 457 558 |
||||||||||
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
10 885 970 |
10 885 970 |
|||||||||||
3. Szociális étkeztetés |
830 400 |
830 400 |
|||||||||||
4. Óvodáztatási támogatás |
160 000 |
160 000 |
|||||||||||
5. Gyermekétkeztetés támogatása |
7 673 407 |
1479906 |
9 153 313 |
||||||||||
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 241 460 |
1 241 460 |
|||||||||||
1. Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása |
1 241 460 |
1 241 460 |
|||||||||||
V. Központosított előirányzatok |
9 512 473 |
-126000 |
9 386 473 |
||||||||||
VI. Elszámolásból származó bevételek |
282 076 |
282 076 |
|||||||||||
B., Átengedett bevételek |
3 500 000 |
2 576 000 |
6 076 000 |
||||||||||
I. Helyi iparűzési adó |
2 000 000 |
1950000 |
3 950 000 |
||||||||||
II. Gépjárműadó |
1 500 000 |
626000 |
2 126 000 |
||||||||||
C. Saját bevételek szakfeladatonként |
6 121 600 |
1 746 000 |
7 867 600 |
||||||||||
1. cím: 841126 Általános igazgatás |
1 850 600 |
1721000 |
3 571 600 |
||||||||||
2. cím: 381103 Települési hulladék begyűjtése |
1 776 000 |
1 776 000 |
|||||||||||
4. cím: 562913 Iskolai intézményi étkeztetés |
447 000 |
447 000 |
|||||||||||
5. cím: 682001 Lakóingatlan bérbeadása |
360 000 |
360 000 |
|||||||||||
6. cím: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása |
259 000 |
259 000 |
|||||||||||
910502 Közművelődés |
25000 |
25 000 |
|||||||||||
15. cím: 889921 Szociális étkeztetés |
1 429 000 |
1 429 000 |
|||||||||||
D. Átvett pénzeszközök |
93 525 661 |
25 933 880 |
119 459 541 |
||||||||||
I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
5 010 000 |
230000 |
5 240 000 |
||||||||||
II. Téli, start közmunka |
68 686 846 |
2085801 |
70 772 647 |
||||||||||
III. Hosszútávú közfoglalkoztatás |
17 065 135 |
19336555 |
36 401 690 |
||||||||||
IV. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás |
672 800 |
638000 |
1 310 800 |
||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 090 880 |
3643524 |
5 734 404 |
||||||||||
E. Felhalmozási bevételek |
21 474 819 |
210 199 |
21 685 018 |
||||||||||
II. Fejezet Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde |
|||||||||||||
Saját bevételek szakfeladatonként |
911 000 |
2032000 |
|||||||||||
1. cím: 562912 Óvodai intézményi étkezés |
911 000 |
1121000 |
2 032 000 |
||||||||||
Átvett pénzeszközök |
557 500 |
0 |
557 500 |
||||||||||
C. Pénzmaradvány |
18 685 759 |
-1 920 759 |
16 765 000 |
||||||||||
Bevételek mindösszesen |
222 675 672 |
30 073 550 |
253 870 222 |
2. melléklet
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
||||
adatok ezer forintban |
||||
Feladatellátás módja (Mötv szerint) |
Szakfeladat |
Előző előirányzat |
Előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat |
011130 Kötelező feladat |
Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev. |
28255 |
-7866 |
20389 |
ebből: személyi juttatás |
5623 |
2600 |
8223 |
|
ebből: járulék |
1312 |
-60 |
1252 |
|
ebből: dologi |
12419 |
-1505 |
10914 |
|
ebből: felhalmozási |
8901 |
-8901 |
0 |
|
013320 Kötelező feladat |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
1053 |
28 |
1081 |
013350 Kötelező feladat |
Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel. |
21586 |
8965 |
30551 |
ebből: felhalmozási |
21559 |
8991 |
30550 |
|
041232 Kötelező feladat |
Start munka-Téli közfoglalkoztatás |
77051 |
3574 |
80625 |
ebből: személyi juttatás |
56575 |
2507 |
59082 |
|
ebből: járulék |
7638 |
285 |
7923 |
|
ebből: dologi |
8463 |
1100 |
9563 |
|
ebből: felhalmozási |
4375 |
-318 |
4057 |
|
041233 Kötelező feladat |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
20716 |
13624 |
34340 |
ebből: személyi juttatás |
17487 |
10792 |
28279 |
|
ebből: járulék |
2450 |
1255 |
3705 |
|
ebből: dologi |
649 |
1577 |
2226 |
|
ebből: felhalmozási |
130 |
130 |
||
041237 Kötelező feladat |
Mintaprogram |
5212 |
5212 |
|
ebből: személyi juttatás |
4545 |
4545 |
||
ebből: járulék |
667 |
667 |
||
045160 Kötelező feladat |
Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása |
2227 |
105 |
2332 |
051030 kötelező feladat |
Nem veszélyes hull.vegyes szállítása |
298 |
298 |
|
064010 Kötelező feladat |
Közvilágítás |
3150 |
26 |
3176 |
066010 Kötelező feladat |
Zöldterület-kezelés |
1989 |
7 |
1996 |
066020 Kötelező feladat |
Város- és községgazdálkodás |
29 |
-29 |
0 |
072111 Kötelező feladat |
Háziorvosi alapellátás |
3128 |
-276 |
2852 |
072190 Kötelező feladat |
072190 Ált. orvosi szolg. Finansz. És támog. |
52 |
52 |
|
082044 Kötelező feladat |
Könyvtári szolgáltatások |
1657 |
-397 |
1260 |
ebből: személyi juttatás |
180 |
180 |
||
ebből: járulék |
44 |
44 |
||
ebből: dologi |
1433 |
-397 |
1036 |
|
082092 Kötelező feladat |
Közművelődés |
169 |
397 |
566 |
ebből: felhalmozási |
336 |
336 |
||
096020 Kötelező feladat |
Iskolai intézményi étkeztetés |
6478 |
4586 |
11064 |
ebből: személyi juttatás |
1262 |
-200 |
1062 |
|
ebből: járulék |
351 |
200 |
551 |
|
ebből: dologi |
4865 |
4586 |
9451 |
|
101150 Államigazgatási feladat |
Betegséggel kapcs. Pénzbeli ellátások |
100 |
100 |
|
103010 Államigazgatási feladat |
Elhunyt személyek hátramarad. Pénzbeli ell. |
150 |
-150 |
0 |
104042 Államigazgatási feladat |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
1695 |
1695 |
|
104051 Államigazgatási feladat |
Rendszeres gyermekvédelmi ellátások |
2450 |
2450 |
|
105010 Államigazgatási feladat |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
2297 |
-603 |
1694 |
106020 Államigazgatási feladat |
Lakásfenntartással, lakhatással összef.ellát. |
6124 |
-2991 |
3133 |
107051 Kötelező feladat |
Szociális étkeztetés |
3588 |
-599 |
2989 |
107060 Államigazgatási feladat |
Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell. |
7672 |
1940 |
9612 |
Tartalék |
500 |
500 |
||
Kiadások összesen |
209776 |
29750 |
217967 |
3. melléklet
Felhalmozási bevételek és kiadások részletezése 2015.év 11-12. hóban E Ft-ban |
||||
Bevételek |
Előző ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Pénzmaradvány |
8092 |
8092 |
||
Munkaügyi kp-tól kapott beruházásra |
4505 |
-318 |
4187 |
|
Iparűzési adó |
893 |
90 |
983 |
|
Napelemes pályázat |
21475 |
21475 |
||
Kulturális pályázat |
126 |
126 |
||
Kulturális tevékenységből beruházásra |
210 |
210 |
||
Összesen |
34965 |
108 |
35073 |
|
Kiadások |
||||
Óvodába nyílászárók cseréje |
8901 |
90 |
8991 |
|
START munkaprogram gépek |
4375 |
-318 |
4057 |
|
Hagyományos közmunka eszközök |
130 |
130 |
||
Napelemes pályázat |
21559 |
21559 |
||
Hangosítás |
336 |
336 |
||
ÖSSZESEN |
34965 |
108 |
35073 |