Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (IV.29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 3/2016. (II. 15) Rendeletének módosításáról
Hatályos: 2016. 04. 30- 2022. 04. 21Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (IV.29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 3/2016. (II. 15) Rendeletének módosításáról
Bárna község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23. §.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 3/2016. (II.15.) számú rendeletét a következők szerint módosítja:
1. § . Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 3/2016. (II.15.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § . A Bárna Község Önkormányzat fejezet 2016. évi költségvetésének
2. § . A Rendelet 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § . A Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde fejezet
3. § . A Rendelet 1, 2 és 3. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-3. számú mellékletei lépnek.
4. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1a.
1. számú melléklet |
|||||||||||||
Bárna Község Önkormányzatának 2016. 7. havi bevételei |
|||||||||||||
I. Fejezet |
Helyi önkormányzat |
Ft-ban |
|||||||||||
Előzői ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||||||||||
A.,Támogatások |
74 938 489 |
0 |
74 938 489 |
||||||||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 712 525 |
16 712 525 |
|||||||||||
1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||||||||||
1.b) Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
7 341 970 |
7 341 970 |
|||||||||||
1.b.a) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása |
1 989 160 |
||||||||||||
1.b.b) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 976 000 |
||||||||||||
1.b.c) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
||||||||||||
1.b.d) Közutak fenntartásának támogatása |
2 276 810 |
||||||||||||
1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||||
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
28 050 |
28 050 |
|||||||||||
Kiegészítés |
3 342 505 |
3 342 505 |
|||||||||||
II. A települési önk. egyes köznev. és gyermekétk. feladatainak támogatása |
27 615 434 |
0 |
27 615 434 |
||||||||||
1.Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők bértám. |
24 362 100 |
24 362 100 |
|||||||||||
2. Óvodaműködtetési támogatás |
3 253 334 |
3 253 334 |
|||||||||||
III. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
29 394 150 |
0 |
29 394 150 |
||||||||||
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
16 407 521 |
16 407 521 |
|||||||||||
3. Szociális étkeztetés |
996 480 |
996 480 |
|||||||||||
5.a,b. Gyermekétkeztetés támogatása |
9 739 219 |
9 739 219 |
|||||||||||
5.c. Szünidei étkeztetés |
2 250 930 |
2 250 930 |
|||||||||||
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 216 380 |
1 216 380 |
|||||||||||
1. Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása |
1 216 380 |
1 216 380 |
|||||||||||
V. Központosított előirányzatok |
0 |
||||||||||||
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||||||||||
B., Átengedett bevételek |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
||||||||||
I. Helyi iparűzési adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
II. Gépjárműadó |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
C. Saját bevételek szakfeladatonként |
4 817 000 |
0 |
4 817 000 |
||||||||||
Általános igazgatás |
1 606 000 |
1 606 000 |
|||||||||||
Tepülési hulladék begyűjtése |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
562913 Iskolai intézményi étkeztetés |
578 000 |
578 000 |
|||||||||||
682001 Lakóingatlan bérbeadása |
360 000 |
360 000 |
|||||||||||
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása |
259 000 |
259 000 |
|||||||||||
910502 Közművelődés |
0 |
||||||||||||
889921 Szociális étkeztetés |
1 714 000 |
1 714 000 |
|||||||||||
D. Átvett pénzeszközök |
49 333 193 |
39 208 452 |
88 541 645 |
||||||||||
I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
2 896 000 |
2 896 000 |
|||||||||||
II. Téli, start közmunka |
15 382 182 |
16044984 |
31 427 166 |
||||||||||
III. Hosszútávú közfoglalkoztatás |
18 687 548 |
17972830 |
36 660 378 |
||||||||||
Start mintaprogram |
9 827 639 |
5190638 |
15 018 277 |
||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 539 824 |
2 539 824 |
|||||||||||
E. Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
II. Fejezet Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde |
|||||||||||||
Saját bevételek szakfeladatonként |
211 000 |
1118757 |
1 329 757 |
||||||||||
1. cím: 562912 Óvodai intézményi étkezés |
211 000 |
1118757 |
1 329 757 |
||||||||||
Átvett pénzeszközök |
2966 |
2 966 |
|||||||||||
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés |
2966 |
2 966 |
|||||||||||
C. Pénzmaradvány |
16 318 038 |
16 318 038 |
|||||||||||
Bevételek mindösszesen |
149 117 720 |
40 330 175 |
189 447 895 |
2. melléklet
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
||||
adatok forintban |
||||
Feladatellátás módja (Mötv szerint) |
Szakfeladat |
Előző előirányzat |
Előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat |
011130 Kötelező feladat |
Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev. |
10841000 |
2540313 |
13381313 |
ebből: személyi juttatás |
5233000 |
5233000 |
||
ebből: járulék |
1194000 |
1194000 |
||
ebből: dologi |
4414000 |
2540313 |
6954313 |
|
ebből: felhalmozási |
0 |
|||
013320 Kötelező feladat |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
100000 |
100000 |
|
013350 Kötelező feladat |
Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel. |
2000000 |
2000000 |
|
ebből: felhalmozási |
2000000 |
2000000 |
||
041232 Kötelező feladat |
Start munka-Téli közfoglalkoztatás |
0 |
15382182 |
15382182 |
ebből: személyi juttatás |
7171565 |
7171565 |
||
ebből: járulék |
968161 |
968161 |
||
ebből: dologi |
4152425 |
4152425 |
||
ebből: felhalmozási |
3090031 |
3090031 |
||
041233 Kötelező feladat |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
30297000 |
2515548 |
32812548 |
ebből: személyi juttatás |
24603000 |
2216342 |
26819342 |
|
ebből: járulék |
3322000 |
299206 |
3621206 |
|
ebből: dologi |
2372000 |
2372000 |
||
ebből: felhalmozási |
0 |
|||
041237 Kötelező feladat |
Mintaprogram |
4070000 |
6435638 |
10505638 |
ebből: személyi juttatás |
3586000 |
2390522 |
5976522 |
|
ebből: járulék |
484000 |
322720 |
806720 |
|
ebből: dologi |
774804 |
774804 |
||
ebből: felhalmozási |
2947592 |
2947592 |
||
045160 Kötelező feladat |
Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása |
3300000 |
3300000 |
|
051030 kötelező feladat |
Nem veszélyes hull.vegyes szállítása |
300000 |
300000 |
|
064010 Kötelező feladat |
Közvilágítás |
3300000 |
3300000 |
|
066010 Kötelező feladat |
Zöldterület-kezelés |
3000000 |
3000000 |
|
072111 Kötelező feladat |
Háziorvosi alapellátás |
2248000 |
2248000 |
|
072190 Kötelező feladat |
072190 Ált. orvosi szolg. Finansz. És támog. |
0 |
||
082044 Kötelező feladat |
Könyvtári szolgáltatások |
1334000 |
0 |
1334000 |
ebből: személyi juttatás |
180000 |
180000 |
||
ebből: járulék |
44000 |
44000 |
||
ebből: dologi |
1110000 |
1110000 |
||
082092 Kötelező feladat |
Közművelődés |
206000 |
206000 |
|
ebből: felhalmozási |
0 |
|||
096020 Kötelező feladat |
Iskolai intézményi étkeztetés |
7231000 |
0 |
7231000 |
ebből: személyi juttatás |
1546000 |
1546000 |
||
ebből: járulék |
423000 |
423000 |
||
ebből: dologi |
5262000 |
5262000 |
||
104037 Államigazgatási feladat |
Szünidei étkeztetés |
2251000 |
2251000 |
|
103010 Államigazgatási feladat |
Elhunyt személyek hátramarad. Pénzbeli ell. |
150000 |
150000 |
|
104042 Államigazgatási feladat |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
||
104051 Államigazgatási feladat |
Rendszeres gyermekvédelmi ellátások |
0 |
||
106020 Államigazgatási feladat |
Lakásfenntartással, lakhatással összef.ellát. |
8100000 |
8100000 |
|
107051 Kötelező feladat |
Szociális étkeztetés |
2710000 |
2710000 |
|
107052 Kötelező feladat |
Házi segítségnyújtás |
1422000 |
1422000 |
|
107060 Államigazgatási feladat |
Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell. |
2126000 |
2126000 |
|
Tartalék |
4894000 |
4894000 |
||
Kiadások összesen |
89880000 |
26873681 |
116753681 |
3. melléklet
Felhalmozási bevételek és kiadások részletezése 2016. I. negyedévben forintban |
||||
Bevételek |
Előző ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
Pénzmaradvány |
2000000 |
2000000 |
||
Munkaügyi kp-tól kapott beruházásra |
6037623 |
6037623 |
||
Iparűzési adó |
0 |
|||
Napelemes pályázat |
0 |
|||
Kulturális pályázat |
0 |
|||
Kulturális tevékenységből beruházásra |
0 |
|||
Összesen |
2000000 |
6037623 |
8037623 |
|
Kiadások |
||||
Kisbusz |
2000000 |
2000000 |
||
START munkaprogram gépek |
3090031 |
3090031 |
||
Hagyományos közmunkaprogram |
0 |
|||
START mintaprogram |
2947592 |
2947592 |
||
Hangosítás |
0 |
|||
ÖSSZESEN |
2000000 |
6037623 |
8037623 |