Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 2/2021. (II. 16.) Rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 02- 2021. 12. 02

Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 2/2021. (II. 16.) Rendeletének módosításáról

2021.12.02.

Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 2/2021. (II.16.) számú rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § A Bárna Község Önkormányzat fejezet 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 418 672 082 Ft-ban, önkormányzati működési kiadási összegét 189 941 086 Ft-ban, beruházási kiadási összegét 228 730 996 Ft-ban állapítja meg.

3. § A Bárnai Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde fejezet finanszírozási bevétel összegét 33 184 165 Ft-ban, saját bevétel 61 649 Ft-ban, kiadási főösszegét 33 245 814 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. december 2-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet
Bárna Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei Ft-ban

I. Fejezet

Előző ei.

Ei. módosítás

Módosított ei.

A.,Támogatások

80 883 980

2 931 960

83 815 940

1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 729 964

119 593

21 849 557

1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása

1.1.1) Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

12 747 332

119 593

12 866 925

1.1.1.2) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása

3 349 594

1.1.1.3) Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 434 654

1.1.1.4) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1 569 644

1.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása

3 393 440

119593

1.1.1.6) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 940 834

8 940 834

1.1.1.7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

41 798

41 798

1.2. A települési önk. egyes köznev. és gyermekétk. feladatainak támogatása

17 118 150

863 180

17 981 330

1.Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők bértám.

15 072 750

795000

15 867 750

2. Óvodaműködtetési támogatás

2 045 400

68180

2 113 580

1.3. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

25 704 000

1 040 100

26 744 100

1.3.1. A tel-i önk-ok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

14 685 000

14 685 000

1.3.2.2.1. Szociális étkeztetés

1 659 000

368100

2 027 100

1.3.1. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

9 360 000

672000

10 032 000

1.4. A tel-i önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

8 603 520

650 992

9 254 512

1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása

7 211 010

503932

7 714 942

1.4.2. Szünidei étkeztetés

1 392 510

147060

1 539 570

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.1. Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

5 458 346

258095

5 716 441

VI. Elszámolásból származó bevételek

0

Működési támogatás

0

B., Átengedett bevételek

1 500 000

0

1 500 000

I. Helyi iparűzési adó

1 500 000

1 500 000

II. Gépjárműadó

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

0

C. Saját bevételek COFOG-onként

5 199 000

0

5 199 000

Általános igazgatás

1 975 000

1 975 000

Iskolai intézményi étkeztetés

307 000

307 000

Lakóingatlan bérbeadása

360 000

360 000

Nem lakóingatlan bérbeadása

168 000

168 000

Közművelődés

0

0

Szociális étkeztetés

2 389 000

2 389 000

D. Átvett pénzeszközök

91 464 418

4 900 460

96 364 878

I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

6 542 814

6 542 814

Hosszútávú közmunka

23 203 222

2231391

25 434 613

START munkaprogram

16 319 932

1074931

17 394 863

Start mintaprogram

17 472 650

1241038

18 713 688

Háziorvosi alapellátás

26 506 000

26 506 000

Védőnői támogatás

1 419 800

353100

1 772 900

Művészeti tevékenységek

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

E. Felhalmozási bevételek

11 873 006

0

11 873 006

Iskola felújítás

11 873 006

11 873 006

Temető felújítás

0

Elhagyott ingatlanok

0

II. Fejezet Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde

Saját bevételek szakfeladatonként

0

Óvodai intézményi étkezés

0

C. Pénzmaradvány

253 165 072

0

253 165 072

Hosszútávú közmunka előleg

4 553 144

4 553 144

Mintaprogram

2 732 130

2 732 130

Start közmunka

2 677 700

2 677 700

Tűzifa támogatás

0

0. havi nettó finanszírozás

3 017 026

3 017 026

TOP pályázat óvoda felújítás

697 100

697 100

TOP pályázat kulturális (kohéziós)

299 322

299 322

TOP pályázat hivatal felújítás

0

TOP pályázat iskola felújítás

52 262 710

52 262 710

Közbiztonsági kamerarendszer

4 495 079

4 495 079

Gazdaságfejlesztési program

159 324 900

159 324 900

Magyar Falu program temető felújítás

718 724

718 724

Önkormányzatra beszámoló alapján

22 325 588

22 325 588

Óvodára beszámoló alapján

61 649

61 649

Bevételek mindösszesen

444 085 476

7 832 420

451 917 896”

2. melléklet

„2. melléklet
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok forintban

Feladatellátás módja (Mötv szerint)

Szakfeladat

Előző előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

011130 Kötelező feladat

Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.

25813179

45580

25858759

ebből: személyi juttatás

8185200

40000

8225200

ebből: járulék

1244105

5580

1249685

ebből: dologi

11888795

11888795

ebből: felhalmozási

4495079

4495079

013320 Kötelező feladat

Köztemető-fenntartás és működtetés

1570000

1570000

013350 Kötelező feladat

Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.

65114327

0

65114327

ebből: személyi juttatás

418000

418000

ebből: járulék

58311

58311

ebből: dologi

1134110

1134110

ebből: felhalmozási

63503906

63503906

041232 Kötelező feladat

Start munka-Téli közfoglalkoztatás

18997632

1074931

20072563

ebből: személyi juttatás

12564952

997616

13562568

ebből: járulék

976299

77315

1053614

ebből: dologi

5456381

5456381

ebből: felhalmozási

0

041233 Kötelező feladat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

27756366

2212666

29969032

ebből: személyi juttatás

24611904

2053518

26665422

ebből: járulék

1907422

159148

2066570

ebből: dologi

1237040

1237040

ebből: felhalmozási

0

041237 Kötelező feladat

Mintaprogram

20204780

1259763

21464543

ebből: személyi juttatás

12794197

1151775

13945972

ebből: járulék

991551

89263

1080814

ebből: dologi

494151

18725

512876

ebből: felhalmozási

5924881

5924881

045160 Kötelező feladat

Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása

4173440

119593

4293033

047450 Kötelező feladat

Szektorhoz nem köth. Gazdaságfejl. Proj. Tám.

159637836

159637836

ebből felhalmozási

153619845

153619845

051030 kötelező feladat

Nem veszélyes hull.vegyes szállítása

200000

200000

062020 Kötelező feladat

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

938505

0

938505

ebből: személyi juttatás

0

ebből: járulék

0

ebből: dologi

0

ebből: felhalmozási

938505

938505

064010 Kötelező feladat

Közvilágítás

4435000

4435000

066010 Kötelező feladat

Zöldterület-kezelés

3350000

3350000

072111 Kötelező feladat

Háziorvosi alapellátás

27041566

45580

27087146

ebből: személyi juttatás

14043000

40000

14083000

ebből: járulék

2158566

5580

2164146

ebből: dologi

10840000

10840000

ebből: felhalmozási

0

074031 Kötelező feladat

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1419800

353100

1772900

ebből: személyi juttatás

1240000

310000

1550000

ebből dologi

179800

43100

222900

082044 Kötelező feladat

Könyvtári szolgáltatások

1312380

0

1312380

ebből: személyi juttatás

180000

180000

ebből: járulék

26000

26000

ebből: dologi

857600

857600

ebből:felhalmozási

248780

248780

082092 Kötelező feladat

Közművelődés

1367840

2243620

3611460

ebből: személyi juttatás

360000

40000

400000

ebből: járulék

50220

5580

55800

ebből: dologi

957620

957620

ebből: felhalmozási

2198040

2198040

096020 Kötelező feladat

Iskolai intézményi étkeztetés

4534000

503932

5037932

ebből: személyi juttatás

2401000

2401000

ebből: járulék

373000

373000

ebből: dologi

1760000

503932

2263932

104037 Államigazgatási feladat

Szünidei étkeztetés

1392510

147060

1539570

107051 Kötelező feladat

Szociális étkeztetés

4049000

368100

4417100

107060 Államigazgatási feladat

Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.

17251319

17251319

Tartalék

21815362

-2076685

19738677

Kiadások összesen

412374842

6297240

418672082

Bárnai Csicsergő Óvoda -Mini Bölcsőde költségvetési működési kiadásai

Feladatellátás módja (Mötv szerint)

Szakfeladat

Előző előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

091110 Kötelező feladat

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

16980000

795000

17775000

ebből: személyi juttatás

14704000

688312

15392312

ebből: járulék

2276000

106688

2382688

ebből: dologi

0

091120 Kötelező feladat

Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nev. ellátás szakm. Fel.

384000

384000

091140 Kötelező feladat

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

1241634

68180

1309814

096015 Kötelező feladat

Óvodai intézményi étkeztetés

2497000

2497000

104031 Kötelező feladat

Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell.

9696000

672000

10368000

ebből: személyi juttatás

8186000

8186000

ebből: járulék

1259000

1259000

ebből: dologi

251000

672000

923000

104035 Kötelező feladat

Gyermekétk.bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben

912000

912000

Kiadások összesen

31710634

1535180

33245814”