Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V.4.) önkormányzati rendelete
Bárna Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 2/2021. (II. 16.) Rendeletének módosítása
Hatályos: 2021. 05. 05- 2021. 05. 05Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete
Bárna Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 2/2021. (II. 16.) Rendeletének módosítása
Bárna Község Önkormányzatának Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint a Képviselő-testület hatáskörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 2/2021. (II.16.) számú rendeletét a következők szerint módosítja
1. § A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde fejezet finanszírozási bevétel összegét 31 281 480 Ft-ban, saját bevétel 61 649 Ft-ban, kiadási főösszegét 31 343 129 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
3. § A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
- a) 2. §-ában a „343 313 387” szövegrész helyébe a „358 496 847” szöveg, az „önkormányzati működési” szövegrész helyébe az „önkormányzati, működési” szöveg, a „132 944 002” szövegrész helyébe a „143 194 664” szöveg és a „210 369 385” szövegrész helyébe a „215 302 183” szöveg,
- b) 1. melléklet címében a „2020” szövegrész helyébe a „2021” szöveg és a „bevételei” szövegrész helyébe a „bevételei Ft-ban” szöveg,
- c) 2. melléklet címében a „költségvetési kiadásai” szövegrész helyébe a „költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai” szöveg,
- d) 3. melléklet címében a „Ft-ban” szövegrész helyébe a „2021. évben forintban” szöveg
lép.
4. § Hatályát veszti a Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
- a) 1. mellékletében foglalt táblázat,
- b) 2. mellékletében foglalt táblázat,
- c) 3. mellékletében foglalt táblázat.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
I. Fejezet | Helyi önkormányzat | ||||||||||||
Előző ei. | Ei. módosítás | Módosított ei. | |||||||||||
A.,Támogatások | 75 425 634 | 0 | 75 425 634 | ||||||||||
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 729 964 | 0 | 21 729 964 | ||||||||||
1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása | |||||||||||||
1.1.1) Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | 12 747 332 | 12 747 332 | |||||||||||
1.1.1.2) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása | 3 349 594 | ||||||||||||
1.1.1.3) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 4 434 654 | ||||||||||||
1.1.1.4) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 1 569 644 | ||||||||||||
1.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása | 3 393 440 | ||||||||||||
1.1.1.6) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 8 940 834 | 8 940 834 | |||||||||||
1.1.1.7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 41 798 | 41 798 | |||||||||||
1.2. A települési önk. egyes köznev. és gyermekétk. feladatainak támogatása | 17 118 150 | 0 | 17 118 150 | ||||||||||
1.Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők bértám. | 15 072 750 | 15 072 750 | |||||||||||
2. Óvodaműködtetési támogatás | 2 045 400 | 2 045 400 | |||||||||||
1.3. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 704 000 | 0 | 25 704 000 | ||||||||||
1.3.1. A tel-i önk-ok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 14 685 000 | 14 685 000 | |||||||||||
1.3.2.2.1. Szociális étkeztetés | 1 659 000 | 1 659 000 | |||||||||||
1.3.1. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 9 360 000 | 9 360 000 | |||||||||||
1.4. A tel-i önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 8 603 520 | 0 | 8 603 520 | ||||||||||
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása | 7 211 010 | 7 211 010 | |||||||||||
1.4.2. Szünidei étkeztetés | 1 392 510 | 1 392 510 | |||||||||||
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||||||
1.5.1. Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||||||
. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | ||||||||||||
. Elszámolásból származó bevételek | 0 | ||||||||||||
Működési támogatás | 0 | ||||||||||||
B., Átengedett bevételek | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | ||||||||||
I. Helyi iparűzési adó | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||||
II. Gépjárműadó | 0 | 0 | |||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | ||||||||||||
C. Saját bevételek szakfeladatonként | 5 199 000 | 0 | 5 199 000 | ||||||||||
1. cím: Általános igazgatás | 1 975 000 | 1 975 000 | |||||||||||
4. cím: 562913 Iskolai intézményi étkeztetés | 307 000 | 307 000 | |||||||||||
5. cím: 682001 Lakóingatlan bérbeadása | 360 000 | 360 000 | |||||||||||
6. cím: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása | 168 000 | 168 000 | |||||||||||
12. cím: Közművelődés | 0 | 0 | |||||||||||
15. cím: 889921 Szociális étkeztetés | 2 389 000 | 2 389 000 | |||||||||||
D. Átvett pénzeszközök | 30 410 918 | 25 749 262 | 56 160 180 | ||||||||||
I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 3 904 918 | 1633496 | 5 538 414 | ||||||||||
Hosszútávú közmunka | 8023793 | 8 023 793 | |||||||||||
START munkaprogram | 7289577 | 7 289 577 | |||||||||||
Start mintaprogram | 8802396 | 8 802 396 | |||||||||||
Háziorvosi alapellátás | 26 506 000 | 26 506 000 | |||||||||||
Védőnői támogatás | 0 | ||||||||||||
Művészeti tevékenységek | 0 | ||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
E. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Gazdaságélénkítő program | 0 | ||||||||||||
Temető felújítás | 0 | ||||||||||||
Elhagyott ingatlanok | 0 | ||||||||||||
II. Fejezet Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde | |||||||||||||
Saját bevételek szakfeladatonként | 0 | ||||||||||||
1. cím: 562912 Óvodai intézményi étkezés | 0 | ||||||||||||
C. Pénzmaradvány | 230 777 835 | 22 387 237 | 253 165 072 | ||||||||||
Hosszútávú közmunka előleg | 4 553 144 | 4 553 144 | |||||||||||
Mintaprogram | 2 732 130 | 2 732 130 | |||||||||||
Start közmunka | 2 677 700 | 2 677 700 | |||||||||||
Tűzifa támogatás | 0 | ||||||||||||
0. havi nettó finanszírozás | 3 017 026 | 3 017 026 | |||||||||||
TOP pályázat óvoda felújítás | 697 100 | 697 100 | |||||||||||
TOP pályázat kulturális (kohéziós) | 299 322 | 299 322 | |||||||||||
TOP pályázat hivatal felújítás | 0 | ||||||||||||
TOP pályázat iskola felújítás | 52 262 710 | 52 262 710 | |||||||||||
Közbiztonsági kamerarendszer | 4 495 079 | 4 495 079 | |||||||||||
Gazdaságfejlesztési program | 159 324 900 | 159 324 900 | |||||||||||
Magyar Falu program temető felújítás | 718 724 | 718 724 | |||||||||||
Önkormányzatra beszámoló alapján | 22325588 | 22 325 588 | |||||||||||
Óvodára beszámoló alapján | 61649 | 61 649 | |||||||||||
Bevételek mindösszesen | 343 313 387 | 48 136 499 | 391 449 886” |
2. melléklet
1. A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok forintban | |||||
Feladatellátás módja (Mötv szerint) | Szakfeladat | Előző előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | |
011130 Kötelező feladat | Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev. | 20314612 | 1633496 | 21948108 | |
ebből: személyi juttatás | 6625800 | 6625800 | |||
ebből: járulék | 1011000 | 1011000 | |||
ebből: dologi | 8182733 | 1633496 | 9816229 | ||
ebből: felhalmozási | 4495079 | 4495079 | |||
013320 Kötelező feladat | Köztemető-fenntartás és működtetés | 1570000 | 1570000 | ||
013350 Kötelező feladat | Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel. | 53240810 | 0 | 51630900 | |
ebből: személyi juttatás | 417552 | ||||
ebből: járulék | 58248 | ||||
ebből: dologi | 1134110 | ||||
ebből: felhalmozási | 51630900 | 51630900 | |||
041232 Kötelező feladat | Start munka-Téli közfoglalkoztatás | 2677700 | 7289577 | 9967277 | |
ebből: személyi juttatás | 2485104 | 3337580 | 5822684 | ||
ebből: járulék | 192596 | 258662 | 451258 | ||
ebből: dologi | 3693335 | 3693335 | |||
ebből: felhalmozási | 0 | ||||
041233 Kötelező feladat | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 4553144 | 8023793 | 12576937 | |
ebből: személyi juttatás | 4225656 | 6391623 | 10617279 | ||
ebből: járulék | 327488 | 495350 | 822838 | ||
ebből: dologi | 1136820 | 1136820 | |||
ebből: felhalmozási | 0 | ||||
041237 Kötelező feladat | Mintaprogram | 2732130 | 8802396 | 11534526 | |
ebből: személyi juttatás | 2535619 | 3519128 | 6054747 | ||
ebből: járulék | 196511 | 272733 | 469244 | ||
ebből: dologi | 392681 | 392681 | |||
ebből: felhalmozási | 4617854 | 4617854 | |||
045160 Kötelező feladat | Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása | 3393440 | 780000 | 4173440 | |
047450 Kötelező feladat | Szektorhoz nem köth. Gazdaságfejl. Proj. Tám. | 159324900 | 312936 | 159637836 | |
ebből felhalmozási | 153304901 | 314944 | 153619845 | ||
051030 kötelező feladat | Nem veszélyes hull.vegyes szállítása | 200000 | 200000 | ||
062020 Kötelező feladat | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 938505 | 0 | 938505 | |
ebből: személyi juttatás | 0 | ||||
ebből: járulék | 0 | ||||
ebből: dologi | 0 | ||||
ebből: felhalmozási | 938505 | 938505 | |||
064010 Kötelező feladat | Közvilágítás | 4435000 | 4435000 | ||
066010 Kötelező feladat | Zöldterület-kezelés | 3350000 | 3350000 | ||
072111 Kötelező feladat | Háziorvosi alapellátás | 26506000 | 0 | 26506000 | |
ebből: személyi juttatás | 13573000 | 13573000 | |||
ebből: járulék | 2093000 | 2093000 | |||
ebből: dologi | 10840000 | 10840000 | |||
ebből: felhalmozási | 0 | ||||
082044 Kötelező feladat | Könyvtári szolgáltatások | 1063600 | 0 | 1063600 | |
ebből: személyi juttatás | 180000 | 180000 | |||
ebből: járulék | 26000 | 26000 | |||
ebből: dologi | 857600 | 857600 | |||
ebből:felhalmozási | 0 | ||||
082092 Kötelező feladat | Közművelődés | 1206400 | 136740 | 1343140 | |
ebből: személyi juttatás | 120000 | 120000 | |||
ebből: járulék | 16740 | 16740 | |||
ebből: dologi | 1206400 | 1206400 | |||
ebből: felhalmozási | 0 | ||||
096020 Kötelező feladat | Iskolai intézményi étkeztetés | 4534000 | 0 | 4534000 | |
ebből: személyi juttatás | 2401000 | 2401000 | |||
ebből: járulék | 373000 | 373000 | |||
ebből: dologi | 1760000 | 1760000 | |||
104037 Államigazgatási feladat | Szünidei étkeztetés | 1392510 | 1392510 | ||
107051 Kötelező feladat | Szociális étkeztetés | 4049000 | 4049000 | ||
107060 Államigazgatási feladat | Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell. | 13841369 | 13841369 | ||
Tartalék | 3110267 | 20694432 | 23804699 | ||
Kiadások összesen | 312433387 | 47673370 | 358496847 | ||
Bárnai Csicsergő Óvoda -Mini Bölcsőde költségvetési működési kiadásai | |||||
Feladatellátás módja (Mötv szerint) | Szakfeladat | Előző előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | |
091110 Kötelező feladat | Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai | 16980000 | 273480 | 17253480 | |
ebből: személyi juttatás | 14704000 | 240000 | 14944000 | ||
ebből: járulék | 2276000 | 33480 | 2309480 | ||
ebből: dologi | 0 | ||||
091120 Kötelező feladat | Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nev. ellátás szakm. Fel. | 384000 | 384000 | ||
091140 Kötelező feladat | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | 582000 | 189649 | 771649 | |
096015 Kötelező feladat | Óvodai intézményi étkeztetés | 2497000 | 2497000 | ||
104031 Kötelező feladat | Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell. | 9525000 | 0 | 9525000 | |
ebből: személyi juttatás | 8186000 | 8186000 | |||
ebből: járulék | 1259000 | 1259000 | |||
ebből: dologi | 80000 | 80000 | |||
104035 Kötelező feladat | Gyermekétk.bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben | 912000 | 912000 | ||
Kiadások összesen | 30880000 | 463129 | 31343129 | ” |
3. melléklet
1. A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Bevételek | Előző ei. | Módosítás | Módosított ei. | |
Pénzmaradvány | 210248104 | 314944 | 210563048 | |
Munkaügyi kp-tól kapott beruházásra | 4617854 | 4617854 | ||
Iparűzési adó | 121281 | 121281 | ||
Tartalék | 0 | |||
Gazdaságfejlesztési program | 0 | |||
Kulturális feladatok támogatása | 0 | |||
Magyar Falu program Temetőfelújítás | 0 | |||
Kamerarendszer pályázat | 0 | |||
Magyar Falu program Elhagyott ingatlanok megvásárlása | 0 | |||
Iskola felújítás | 0 | |||
Összesen | 210369385 | 4932798 | 215302183 | |
Kiadások | ||||
Lakásvásárlás, -felújítás | 0 | |||
Kamerarendszer | 4495079 | 4495079 | ||
Gazdaságfejlesztési program | 153304901 | 314944 | 153619845 | |
Hagyományos közmunkaprogram | 0 | |||
START mintaprogram | 4617854 | 4617854 | ||
Ravatalozó kellékek | 938505 | 938505 | ||
Elhagyott ingatlanok megvásárlása | 0 | |||
Hivatal felújítása | 0 | |||
Óvoda felújítás | 221300 | 221300 | ||
Iskola felújítás | 51409600 | 51409600 | ||
ÖSSZESEN | 210369385 | 4932798 | 215302183” |