Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 30- 2022. 05. 01

Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Rendeletének módosításáról

2022.04.30.

Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II.14.) számú rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § A Bárna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § .A Bárna Község Önkormányzat fejezet 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 322 177 139 Ft-ban, önkormányzati működési kiadási összegét 168 987 231 Ft-ban, beruházási kiadási összegét 153 189 908 Ft-ban állapítja meg.

3. § .A Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde fejezet finanszírozási bevétel összegét 35 849 659 Ft-ban, saját bevétel 1 405 143 Ft-ban, kiadási főösszegét 37 254 802 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A Bárna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bárna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Bárna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. április 30-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet
Bárna Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei

I. Fejezet

Előző ei.

Ei. módosítás

Módosított ei.

A.,Támogatások

88 476 453

172 279

88 648 732

1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 714 114

132 729

21 846 843

1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása

1.1.1) Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

11 827 026

132 729

11 959 755

1.1.1.2) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása

3 455 884

1.1.1.3) Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 559 656

132729

1.1.1.4) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

149 012

1.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása

3 662 474

1.1.1.6) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 834 785

9 834 785

1.1.1.7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

52 303

52 303

1.2. A települési önk. egyes köznev. és gyermekétk. feladatainak támogatása

20 323 940

0

20 323 940

1.Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők bértám.

17 502 940

17 502 940

2. Óvodaműködtetési támogatás

2 821 000

2 821 000

1.3. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

30 841 680

39 550

30 881 230

1.3.1. A tel-i önk-ok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

16 939 000

39550

16 978 550

1.3.2.2.1. Szociális étkeztetés

2 066 680

2 066 680

1.3.1. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

11 836 000

11 836 000

1.4. A tel-i önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 411 066

0

9 411 066

1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása

7 687 386

7 687 386

1.4.2. Szünidei étkeztetés

1 723 680

1 723 680

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.1. Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

Támogatás a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének elleltételezése érdekében

3 915 653

3 915 653

Központosított előirányzatok

0

0

VI. Elszámolásból származó bevételek

0

Működési támogatás

0

B., Átengedett bevételek

1 500 000

0

1 500 000

I. Helyi iparűzési adó

1 500 000

1 500 000

II. Gépjárműadó

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

0

C. Saját bevételek COFOG-onként

5 637 000

0

5 637 000

Általános igazgatás

1 922 000

1 922 000

Iskolai intézményi étkeztetés

438 000

438 000

Önkormányzati gazd-sal kapcs. Feladatok

348 000

348 000

Közművelődés

0

0

Szociális étkeztetés

2 929 000

2 929 000

D. Átvett pénzeszközök

39 910 419

24 457 946

63 922 919

I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

1 094 369

509867

1 604 236

Hosszútávú közmunka

6634503

6 634 503

START munkaprogram

7529855

7 529 855

Start mintaprogram

9178275

9 178 275

Háziorvosi alapellátás

30 361 200

160000

30 521 200

Védőnői támogatás

4 246 800

4 246 800

Közműv-közösségi és társ-i részvét fejlesztése

445446

Falugondnoki szolgálat

4 208 050

4 208 050

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

E. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

II. Fejezet Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde

Saját bevételek szakfeladatonként

0

Óvodai intézményi étkezés

0

C. Pénzmaradvány

169 038 762

30 520 082

199 558 844

Hosszútávú közmunka előleg

5 416 840

5 416 840

Mintaprogram

2 821 640

2 821 640

Start közmunka

2 766 010

2 766 010

Tűzifa támogatás

1 504 950

1 504 950

0. havi nettó finanszírozás

3 061 538

3 061 538

TOP pályázat óvoda felújítás

30 289

30 289

TOP pályázat kulturális (kohéziós)

299 322

299 322

TOP pályázat iskola felújítás

1 257 300

1 257 300

Csapadékvíz elvezetés

149 568 646

149 568 646

Kistel-i önkormányzati rendezvények támogatása

1 000 000

1 000 000

Gazdaságfejlesztési program

980 407

980 407

NEAK szolgálati idő támogatás

331 820

331 820

Önkormányzatra beszámoló alapján

29114939

29 114 939

Óvodára beszámoló alapján

1405143

1 405 143

Bevételek mindösszesen

304 562 634

55 150 307

359 267 495”

2. melléklet

„2. melléklet
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok forintban

Feladatellátás módja (Mötv szerint)

Szakfeladat

Előző előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

011130 Kötelező feladat

Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.

21338738

1420667

22759405

ebből: személyi juttatás

9927000

9927000

ebből: járulék

1293000

1293000

ebből: dologi

10118738

1420667

11539405

ebből: felhalmozási

0

0

013320 Kötelező feladat

Köztemető-fenntartás és működtetés

150000

150000

013350 Kötelező feladat

Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.

1568589

0

1287589

ebből: személyi juttatás

0

ebből: járulék

0

ebből: dologi

281000

ebből: felhalmozási

1287589

1287589

041232 Kötelező feladat

Start munka-Téli közfoglalkoztatás

2767000

7529855

10296855

ebből: személyi juttatás

2598000

3853758

6451758

ebből: járulék

169000

250494

419494

ebből: dologi

2659793

2659793

ebből: felhalmozási

765810

765810

041233 Kötelező feladat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5418000

6634503

12052503

ebből: személyi juttatás

5087000

5802408

10889408

ebből: járulék

331000

377157

708157

ebből: dologi

454938

454938

ebből: felhalmozási

0

041237 Kötelező feladat

Mintaprogram

2823000

9178275

12001275

ebből: személyi juttatás

2650000

4218472

6868472

ebből: járulék

173000

274201

447201

ebből: dologi

153804

153804

ebből: felhalmozási

4531798

4531798

045160 Kötelező feladat

Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása

3663000

3663000

047450 Kötelező feladat

Szektorhoz nem köth. Gazdaságfejl. Proj. Tám.

999999

999999

ebből felhalmozási

0

0

051030 kötelező feladat

Nem veszélyes hull.vegyes szállítása

200000

200000

062020 Kötelező feladat

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

149568646

0

149568646

ebből: személyi juttatás

0

ebből: járulék

0

ebből: dologi

3238835

3238835

ebből: felhalmozási

146329811

146329811

064010 Kötelező feladat

Közvilágítás

508000

4704729

5212729

066010 Kötelező feladat

Zöldterület-kezelés

3456000

3456000

072111 Kötelező feladat

Háziorvosi alapellátás

30693384

294940

30988324

ebből: személyi juttatás

18579884

280000

18859884

ebből: járulék

2406000

14940

2420940

ebből: dologi

9707500

9707500

ebből: felhalmozási

0

074031 Kötelező feladat

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

4246800

0

4246800

ebből: személyi juttatás

3720000

3720000

ebből: járulék

0

ebből: dologi

526800

526800

082044 Kötelező feladat

Könyvtári szolgáltatások

1286600

0

1286600

ebből: személyi juttatás

180000

180000

ebből: járulék

24000

24000

ebből: dologi

1082600

1082600

ebből:felhalmozási

0

082091 Kötelező feladat

Közműv-közösségi és társ-i részvét fejlesztése

1328000

445446

1773446

ebből: személyi juttatás

1175000

394200

1569200

ebből: járulék

153000

51246

204246

ebből: dologi

0

082092 Kötelező feladat

Közművelődés

2137322

134940

2272262

ebből: személyi juttatás

120000

120000

ebből: járulék

14940

14940

ebből: dologi

2137322

2137322

ebből: felhalmozási

0

096020 Kötelező feladat

Iskolai intézményi étkeztetés

5541000

0

5541000

ebből: személyi juttatás

2788000

2788000

ebből: járulék

368000

368000

ebből: dologi

2385000

2385000

104037 Államigazgatási feladat

Szünidei étkeztetés

1724000

1724000

107051 Kötelező feladat

Szociális étkeztetés

4995000

4995000

107055 Kötelező feladat

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

4209000

39550

4248550

ebből: személyi juttatás

3441000

35000

3476000

ebből: járulék

448000

4550

452550

ebből: dologi

320000

320000

107060 Államigazgatási feladat

Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.

16320463

16320463

Tartalék

3809153

23323540

27132693

Kiadások összesen

268751694

53706445

322177139

Bárnai Csicsergő Óvoda -Mini Bölcsőde költségvetési működési kiadásai

Feladatellátás módja (Mötv szerint)

Szakfeladat

Előző előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

091110 Kötelező feladat

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

18585650

884033

19469683

ebből: személyi juttatás

16420650

884033

17304683

ebből: járulék

2165000

2165000

ebből: dologi

0

091120 Kötelező feladat

Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nev. ellátás szakm. Fel.

138000

0

138000

ebből: személyi juttatás

66000

66000

ebből: járulék

8000

8000

ebből: dologi

64000

64000

091140 Kötelező feladat

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

1600290

1600290

096015 Kötelező feladat

Óvodai intézményi étkeztetés

2666000

2666000

104031 Kötelező feladat

Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell.

11836000

559829

12395829

ebből: személyi juttatás

9354000

559829

9913829

ebből: járulék

1219000

1219000

ebből: dologi

1263000

1263000

104035 Kötelező feladat

Gyermekétk.bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben

985000

985000

Kiadások összesen

35810940

1443862

37254802”

3. melléklet

„3. melléklet
Felhalmozási bevételek és kiadások részletezése Ft-ban

Bevételek

Előző ei.

Módosítás

Módosított ei.

Pénzmaradvány

147617400

147617400

Munkaügyi kp-tól kapott beruházásra

5297608

5297608

Iparűzési adó

274900

274900

Tartalék

0

Gazdaságfejlesztési program

0

Kulturális feladatok támogatása

0

Magyar Falu program Temetőfelújítás

0

Kamerarendszer pályázat

0

Magyar Falu program Elhagyott ingatlanok megvásárlása

0

Iskola felújítás

0

Összesen

147617400

5572508

153189908

Kiadások

Lakásvásárlás, -felújítás

0

Csapadékvíz elvezetés

146329811

146329811

Gazdaságfejlesztési program

0

Szociális közmunkaprogram

765810

765810

START mintaprogram

4531798

4531798

Elektromos kerékpár

274900

274900

Elhagyott ingatlanok megvásárlása

0

Hivatal felújítása

0

Óvoda felújítás

30289

30289

Iskola felújítás

1257300

1257300

ÖSSZESEN

147617400

5572508

153189908”