Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 23- 2024. 11. 23Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi)
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés h)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. november 23-án lép hatályba, és 2024. november 24-én hatályát veszti.
1. melléklet a 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat bevételei (Ft) |
1. számú melléklet |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Módosítás |
Módosított |
módosítás 2 |
módosított |
módosított |
összesen |
módosítás 3 |
módosított |
módosított |
összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
120 255 037 |
120 255 037 |
120 255 037 |
120 255 037 |
120 255 037 |
0 |
120255037 |
120255037 |
|||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
140 987 418 |
140 987 418 |
140 987 418 |
7855591 |
148 843 009 |
148 843 009 |
4 119 116 |
152962125 |
152962125 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
179 165 283 |
179 165 283 |
179 165 283 |
-63615682 |
115 549 601 |
115 549 601 |
1 103 787 |
116653388 |
116653388 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 868 324 |
3 868 324 |
3 868 324 |
64988443 |
64 988 443 |
64 988 443 |
63 444 |
65051887 |
65051887 |
||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
928824 |
4 797 148 |
4 797 148 |
0 |
4797148 |
4797148 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 933 950 |
4933950 |
4933950 |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
444 276 062 |
444 276 062 |
444 276 062 |
10157176 |
454 433 238 |
454 433 238 |
10 220 297 |
464653535 |
464653535 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
181 580 906 |
16 523 360 |
198 104 266 |
3 532 000 |
201 636 266 |
0 |
185 112 906 |
16523360 |
201 636 266 |
-1 432 000 |
183680906 |
16523360 |
200204266 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
625 856 968 |
16 523 360 |
642 380 328 |
3 532 000 |
645 912 328 |
10 157 176 |
639 546 144 |
16 523 360 |
656 069 504 |
8 788 297 |
648334441 |
16523360 |
664857801 |
|
B25 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5000000 |
0 |
5000000 |
|||||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4000000 |
0 |
4000000 |
0 |
4000000 |
0 |
4000000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40000000 |
0 |
40000000 |
0 |
40000000 |
0 |
40000000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40000000 |
0 |
40000000 |
0 |
40000000 |
0 |
40000000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
1800000 |
0 |
1800000 |
0 |
1800000 |
0 |
1800000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
45 800 000 |
45 800 000 |
45 800 000 |
0 |
45 800 000 |
0 |
45 800 000 |
0 |
45 800 000 |
0 |
45 800 000 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1000000 |
0 |
1000000 |
0 |
1000000 |
0 |
1000000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800000 |
0 |
800000 |
0 |
800000 |
0 |
800000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 000 000 |
9 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
581267 |
10581267 |
0 |
10581267 |
1581267 |
9000000 |
10581267 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1000000 |
0 |
1000000 |
0 |
1000000 |
1000000 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
10000 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
2 810 000 |
10 000 000 |
12 810 000 |
12 810 000 |
581 267 |
13 391 267 |
0 |
13 391 267 |
3 391 267 |
10 000 000 |
13 391 267 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek összesen |
674 466 968 |
26 523 360 |
700 990 328 |
3 532 000 |
704 522 328 |
15 738 443 |
703 737 411 |
16 523 360 |
725 260 771 |
702 525 708 |
26 523 360 |
729 049 068 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
674 466 968 |
26 523 360 |
700 990 328 |
3 532 000 |
704 522 328 |
15 738 443 |
703 737 411 |
16 523 360 |
725 260 771 |
8 788 297 |
702 525 708 |
26 523 360 |
729 049 068 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
57 296 575 |
0 |
57 296 575 |
57 296 575 |
63 162 091 |
-3 633 347 |
63 317 041 |
26 523 360 |
63 317 041 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-4 750 000 |
0 |
-4 750 000 |
-4 750 000 |
-9 750 000 |
-8 015 950 |
-17 765 950 |
0 |
-17 765 950 |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre |
B8131 |
42 590 458 |
42 590 458 |
42 590 458 |
7085217 |
49 675 675 |
49675675 |
0 |
49675675 |
0 |
49675675 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8131 |
4 764 752 |
4 764 752 |
4 764 752 |
0 |
4 764 752 |
4764752 |
0 |
4764752 |
0 |
4764752 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
47 355 210 |
47 355 210 |
47 355 210 |
7 085 217 |
54 440 427 |
54 440 427 |
0 |
54 440 427 |
0 |
54 440 427 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
1078754 |
1078754 |
1078754 |
0 |
1078754 |
0 |
1078754 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
közös hivatal választás |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
47 355 210 |
47 355 210 |
47 355 210 |
8 163 971 |
55 519 181 |
0 |
55 519 181 |
0 |
55 519 181 |
0 |
55 519 181 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
721 822 178 |
26 523 360 |
748 345 538 |
3 532 000 |
751 877 538 |
23 902 414 |
759 256 592 |
16 523 360 |
780 779 952 |
8 788 297 |
758 044 889 |
26 523 360 |
784 568 249 |
2. melléklet a 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
2. számú melléklet |
|||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási |
ÖSSZESEN |
Módosítás |
Módosított összesen |
mód2 |
módosított |
módosított |
Összesen |
mód3 |
módosított |
módosított |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
141 505 363 |
23 472 000 |
164 977 363 |
0 |
164 977 363 |
-14000000 |
127 505 363 |
23472000 |
150 977 363 |
-18 000 000 |
109 505 363 |
23 472 000 |
132 977 363 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 495 094 |
0 |
1 495 094 |
0 |
1 495 094 |
0 |
1 495 094 |
0 |
1 495 094 |
0 |
1 495 094 |
1 495 094 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
0 |
4000000 |
4000000 |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 741 888 |
0 |
12 741 888 |
0 |
12 741 888 |
0 |
12 741 888 |
0 |
12 741 888 |
2 300 000 |
15 041 888 |
15 041 888 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
5000000 |
9000000 |
9000000 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
5000000 |
5000000 |
0 |
5000000 |
1300000 |
6300000 |
6300000 |
|||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
155 742 345 |
23 472 000 |
179 214 345 |
0 |
179 214 345 |
-1 000 000 |
154 742 345 |
23 472 000 |
178 214 345 |
-9 400 000 |
145 342 345 |
23 472 000 |
168 814 345 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 302 936 |
3 051 360 |
14 354 296 |
0 |
14 354 296 |
1 000 000 |
12 302 936 |
3 051 360 |
15 354 296 |
1 800 000 |
14 102 936 |
3 051 360 |
17 154 296 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
494000 |
3 494 000 |
3 494 000 |
0 |
3 494 000 |
3 494 000 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
616 305 |
30 616 305 |
30 616 305 |
789 990 |
31 406 295 |
31 406 295 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
33 000 000 |
33 000 000 |
0 |
33 000 000 |
1 110 305 |
34 110 305 |
34 110 305 |
789 990 |
34 900 295 |
34 900 295 |
||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 300 000 |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
36 000 000 |
36 000 000 |
0 |
36 000 000 |
750000 |
36 750 000 |
36 750 000 |
-2 500 000 |
34 250 000 |
34 250 000 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
750 000 |
750 000 |
0 |
750 000 |
-550000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
9 000 340 |
9 000 340 |
0 |
9 000 340 |
-5 |
9 000 335 |
9 000 335 |
4 250 000 |
13 250 335 |
13 250 335 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
1 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
-234585 |
7 765 415 |
7 765 415 |
2 379 250 |
10 144 665 |
10 144 665 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
59 750 340 |
59 750 340 |
0 |
59 750 340 |
-34590 |
59 715 750 |
59 715 750 |
5 129 250 |
64 845 000 |
64 845 000 |
||||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
3 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
121 000 |
121 000 |
121 000 |
|||||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
370 750 |
370 750 |
370 750 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
5 |
5 |
5 |
10 |
15 |
15 |
|||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
0 |
21 491 765 |
21 491 765 |
21 491 765 |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
115 050 340 |
115 050 340 |
115 050 340 |
1 075 720 |
116 126 060 |
0 |
116 126 060 |
9 411 000 |
125 537 060 |
125 537 060 |
||||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
29 671 590 |
29 671 590 |
0 |
29 671 590 |
29671590 |
29671590 |
-3233000 |
26438590 |
26438590 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
29 671 590 |
29 671 590 |
29 671 590 |
29 671 590 |
0 |
29 671 590 |
-3 233 000 |
26 438 590 |
26 438 590 |
|||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
8692408 |
8692408 |
8692408 |
0 |
8692408 |
8692408 |
|||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
304 403 182 |
304 403 182 |
0 |
304 403 182 |
8636799 |
313 039 981 |
313039981 |
5055347 |
318095328 |
318095328 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1000000 |
1000000 |
0 |
1000000 |
1000000 |
||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
305 403 182 |
0 |
0 |
305 403 182 |
0 |
305 403 182 |
17 329 207 |
322 732 389 |
0 |
322 732 389 |
5 055 347 |
327 787 736 |
327 787 736 |
|
|
Működési kiadások összesen |
617 170 393 |
26 523 360 |
643 693 753 |
0 |
643 693 753 |
18 404 927 |
635 575 320 |
26 523 360 |
662 098 680 |
3 633 347 |
639 208 667 |
665 732 027 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
3937000 |
3937000 |
3937000 |
762000 |
4699000 |
4699000 |
|||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
787 400 |
787 400 |
0 |
787 400 |
787400 |
787400 |
0 |
787400 |
787400 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1850000 |
1850000 |
1850000 |
||||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 600 |
212 600 |
0 |
212 600 |
1063000 |
1275600 |
1275600 |
470000 |
1745600 |
1745600 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
3 082 000 |
9 082 000 |
9 082 000 |
||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 952 755 |
2 952 755 |
2 952 755 |
2952755 |
2952755 |
3885000 |
6837755 |
6837755 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
797 245 |
797 245 |
797 245 |
797245 |
797245 |
1048950 |
1846195 |
1846195 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
0 |
3 750 000 |
0 |
3 750 000 |
4 933 950 |
8 683 950 |
8 683 950 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
5 000 000 |
9 750 000 |
9 750 000 |
8 015 950 |
17 765 950 |
17 765 950 |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
16 073 779 |
16 073 779 |
0 |
16 073 779 |
497 487 |
16 571 266 |
16 571 266 |
0 |
16 571 266 |
16 571 266 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
83 828 006 |
83 828 006 |
3 532 000 |
87 360 006 |
0 |
87 360 006 |
87 360 006 |
-2 861 000 |
84 499 006 |
84 499 006 |
||||
|
közös hivatal választási kiadás |
0 |
||||||||||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||||||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
99 901 785 |
0 |
0 |
99 901 785 |
3 532 000 |
103 433 785 |
497 487 |
103 931 272 |
0 |
103 931 272 |
-2 861 000 |
101 070 272 |
101 070 272 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
721 822 178 |
26 523 360 |
748 345 538 |
3 532 000 |
751 877 538 |
23 902 414 |
749 256 592 |
26 523 360 |
775 779 952 |
8 788 297 |
758 044 889 |
26 523 360 |
784 568 249 |
3. melléklet a 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ft) |
3. számú melléklet |
||
|
Jogcím |
Mennyiségi egység |
Mutató-szám |
Ft |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
9,43 |
65 074 290 |
|
I.1.a)-I.1.f) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után |
Ft |
9,43 |
65 074 290 |
|
I.1.b) Támogatás összesen |
Ft |
20 838 850 |
|
|
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
26 000 |
7 521 800 |
|
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
7 035 000 |
|
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
3 023 960 |
|
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
km |
3 258 090 |
|
|
I.1.b)-I.1.f) Támogatás összesen - beszámítás után |
Ft |
42 626 114 |
|
|
I.1.ba) - I.1.f) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
26000 |
8 104 175 |
|
I.1.bb) - I.1.f) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
27 785 000 |
|
|
I.1.bc) - I.1.f) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
3 258 090 |
|
|
I.1.bd) - I.1.f) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
3 478 849 |
|
|
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
8 500 000 |
|
|
I.1.c) - I.1.f) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
9 158 112 |
|
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
20 400 |
|
|
I.1.d) - I.1.f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
21 979 |
|
|
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgalmi adóforint |
0 |
|
|
I.1.e) - I.1.f) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
0 |
|
|
I.1.f) beszámítás Beszámítás |
Ft |
0 |
|
|
I.1.f) kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
Ft |
0 |
|
|
I.1. - I.1.f) A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
Ft |
0 |
|
|
I.1.f) Info Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja |
Ft |
0 |
|
|
V. SZH Szolidaritási hozzájárulás |
Ft |
0 |
|
|
I.2) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
m3 |
0 |
|
|
I.3) Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
0 |
|
|
I.5) Bérintézkedések támogatása |
Ft |
3 374 542 |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
Ft |
120 255 037 |
|
|
II. 1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||
|
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||
|
II.1.(1) Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
10,02 |
85 394 400 |
|
II.1.(2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
4 |
33 488 000 |
|
II.1.(3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
||
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||
|
II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
107 |
20 524 018 |
|
II.2.(11) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
||
|
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||
|
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||
|
II. 4.a) (1). Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg |
fő |
2 |
1 581 000 |
|
Bérintézkedések támogatása |
11 974 707 |
||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
Ft |
152 962 125 |
|
|
III.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
29 671 590 |
||
|
III.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
1 |
6 643 100 |
|
III.2.c (1) szociális étkeztetés |
fő |
40 |
3 733 800 |
|
III.2.db (1) házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
fő |
46 |
36 032 260 |
|
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása |
|||
|
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása |
fő |
||
|
III. 3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||
|
III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
fő |
29 571 800 |
|
|
III.3.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
Ft |
8 620 400 |
|
|
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||
|
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
fő |
||
|
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás |
Ft |
||
|
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
|
III.5. aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
8,1 |
29 322 000 |
|
III.5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
Ft |
33 680 563 |
|
|
III.5. b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
Ft |
3657 |
1 985 880 |
|
bérintézkedések támogatása |
2 443 882 |
||
|
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
Ft |
181 705 275 |
|
|
IV. A Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
IV.b) Települéis önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (... fő) |
Ft |
4 797 148 |
|
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen |
Ft |
4 797 148 |
|
|
V. Működési célú központosított előirányzatok |
4 933 950 |
||
|
VI. Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
A központi költségvetésből származó előirányzat összesen: |
464 653 535 |
||
4. melléklet a 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
4. számú melléklet |
|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
|
építményadó |
B34 |
|
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
4 000 000 |
|
telekadó |
B34 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
40 000 000 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
40 000 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
|
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
egyéb bírság, késedelmi pótlék |
B36 |
1 800 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 800 000 |
5. melléklet a 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök (Ft) |
5. számú melléklet |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
módosított |
módosítás |
módosított |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
304 403 182 |
8636799 |
313039981 |
5055347 |
318095328 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
304 403 182 |
8636799 |
313039981 |
5055347 |
318095328 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||||
|
háztartások részére |
K508 |
|||||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||||
|
Európai Unió részére |
K508 |
|||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
|||||
|
háztartások részére |
K512 |
|||||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||||
|
háztartások részére |
K86 |
|||||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||||
|
Európai Unió részére |
K86 |
|||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|||||
|
háztartások részére |
K89 |
|||||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|||||
|
Európai Unió részére |
K89 |
|||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|||||
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
6. melléklet a 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
6. számú melléklet |
|||||||
|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
Rovat-szám |
Önkormányzati előirányzatok |
módosítás |
módosított |
módosított |
Módosított |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
146 569 932 |
0 |
146 569 932 |
16523360 |
163 093 292 |
-1432000 |
161661292 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
35 010 974 |
3532000 |
38 542 974 |
0 |
38 542 974 |
0 |
38 542 974 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
181 580 906 |
3 532 000 |
185 112 906 |
16 523 360 |
201 636 266 |
-1 432 000 |
200 204 266 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||
|
egyházi jogi személyektől |
B64 |
|||||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
|||||||
|
háztartásoktól |
B64 |
|||||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
|||||||
|
Európai Uniótól |
B64 |
|||||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
|||||||
|
egyéb külföldiektől |
B64 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||||
|
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|||||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|||||||
|
háztartásoktól |
B65 |
|||||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
|||||||
|
Európai Uniótól |
B65 |
|||||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|||||||
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
|||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|||||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|||||||
|
háztartásoktól |
B74 |
|||||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|||||||
|
Európai Uniótól |
B74 |
|||||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|||||||
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
|||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||
|
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|||||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|||||||
|
háztartásoktól |
B75 |
|||||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
|||||||
|
Európai Uniótól |
B75 |
|||||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
|||||||
|
Közalapítványtól |
B75 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
7. melléklet a 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
7. számú melléklet |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
29 671 590 |
-3233000 |
36438590 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
|
önkormányzati segély |
K48 |
|||
|
települési támogatás |
K48 |
29 671 590 |
-3233000 |
36438590 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
29 671 590 |
-3 233 000 |
36 438 590 |
8. melléklet a 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások és felújítások (Ft) |
8. számú melléklet |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti |
módosítás |
módosított |
módosítás |
módosított |
|
… tervek |
||||||
|
… tervek |
||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
|
… beruházás |
||||||
|
… beruházás |
3 937 000 |
3937000 |
762 000 |
4 699 000 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 937 000 |
3937000 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
787 400 |
787400 |
787 400 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
787 400 |
787400 |
|||
|
tárgyieszközbeszerzés |
1 850 000 |
1 850 000 |
||||
|
... eszközbeszerzés |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 600 |
1 063 000 |
1275600 |
470 000 |
1 745 600 |
|
Beruházások összesen |
K6 |
1 000 000 |
5 000 000 |
6000000 |
3 082 000 |
9 082 000 |
|
... felújítás |
||||||
|
... felújítás |
||||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 952 755 |
2952755 |
3 885 000 |
6 837 755 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
797 245 |
797245 |
1 048 950 |
1 846 195 |
|
|
Felújítások |
K7 |
3 750 000 |
0 |
3750000 |
4 933 950 |
8 683 950 |
|
Beruházások és felújítások összesen |
K6-K7 |
4 750 000 |
5 000 000 |
9 750 000 |
8 015 950 |
17 765 950 |
9. melléklet a 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Közös hivatal kiadásai |
15. melléklet |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti |
módosítás |
módosított |
módosítás |
módosított |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
66956200 |
3125664 |
70081864 |
70081864 |
-3125664 |
66956200 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
954000 |
954000 |
0 |
954000 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
500000 |
500000 |
500000 |
0 |
500000 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
|||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
500000 |
500000 |
500000 |
0 |
500000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3014700 |
3014700 |
3014700 |
0 |
3014700 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1049000 |
1049000 |
0 |
1049000 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
70970900 |
3125664 |
74096564 |
2003000 |
76099564 |
72973900 |
72973900 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8704306 |
406336 |
9110642 |
347762 |
9458404 |
-406336 |
9052068 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
370000 |
370000 |
0 |
370000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
657079 |
657079 |
0 |
657079 |
|||
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1027079 |
1027079 |
0 |
1027079 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2373780 |
2373780 |
2373780 |
0 |
2373780 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
|||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2373780 |
0 |
2373780 |
||||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
|||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
|||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1080056 |
1080056 |
-387000 |
693056 |
0 |
693056 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
150000 |
150000 |
150000 |
0 |
150000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
843056 |
0 |
843056 |
||||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
62000 |
62000 |
0 |
62000 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
62000 |
0 |
62000 |
||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
979020 |
979020 |
106671 |
1085691 |
0 |
1085691 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
|||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
4582856 |
4582856 |
808750 |
5391606 |
0 |
5391606 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||
|
Tartalékok |
K513 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
|
Működési kiadások összesen |
84258062 |
3532000 |
87790062 |
3159512 |
90949574 |
72567564 |
87417574 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
528000 |
528000 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
143000 |
143000 |
|||||
|
Beruházások |
K6 |
|||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
671000 |
671000 |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
84258062 |
3532000 |
87790062 |
3159512 |
91620574 |
73238564 |
88088574 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
K965 |
|||||||
|
Maradvány igényvevétele |
K9813 |
|||||||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
K9816 |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
84258062 |
3532000 |
87790062 |
3159512 |
91620574 |
73238564 |
88088574 |
10. melléklet a 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Közös Hivatal bevételei (Ft) |
16. melléklet |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti |
módosítás |
Módosított |
2. mód. |
Módosított |
3. mód. |
Módosított |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
3175705 |
3175705 |
3175705 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
|||||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||
|
Működési bevételek összesen |
||||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre |
B8131 |
430056 |
0 |
430056 |
-16193 |
413863 |
0 |
413863 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8131 |
|||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre |
B8132 |
|||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8132 |
|||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
83 828 006 |
3 532 000 |
87 360 006 |
0 |
87 360 006 |
-2 861 000 |
84 499 006 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
83 828 006 |
3 532 000 |
87 360 006 |
0 |
87 360 006 |
-2 861 000 |
84 499 006 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
84 258 062 |
3 532 000 |
87 790 062 |
3 159 512 |
90 949 574 |
-2 861 000 |
88 088 574 |