Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2025. 08. 23- 2025. 08. 23

Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról

2025.08.23.

[1] A 2025. évi költségvetés módosításának a célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat.

[2] Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi)

„a) költségvetési működési bevételeit 769.282.351 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait 682.429.261 Ft-ban,

c) működési egyenlegét 86.853.090 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit 4.200.000 Ft-ban,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi)

„f) felhalmozási egyenlegét -2.284.423 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit 29.926.234 Ft-ban,”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi)

„i) költségvetési bevételeit 803.408.585 Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait 803.408.585 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. augusztus 23-án lép hatályba, és 2025. augusztus 24-én hatályát veszti.

1. melléklet a 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei (Ft)													1. számú melléklet
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok eredeti	Önként vállalt feladatok eredeti	ÖSSZESEN	1. számú módosítás	kötelező	önként	összesen	2. számú módosítás	kötelező	önként	összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	120 255 037	112 070 345		112 070 345	6 099 729	118 170 074	0	118 170 074	0	118 170 074		118 170 074
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	160 636 425	140 935 230		140 935 230	6 875 350	147 810 580	0	147 810 580	3 437 431	151 248 011		151 248 011
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	115 164 761	128 690 800		128 690 800	1 745 172	130 435 972	0	130 435 972	960 097	131 396 069		131 396 069
	B1132	60 874 937	77 887 922		77 887 922	0	77 887 922	0	77 887 922	0	77 887 922		77 887 922
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 797 148	3 866 111		3 866 111	928 824	4 794 935	0	4 794 935	0	4 794 935		4 794 935
Működési célú központosított előirányzatok	B115	12 545 488	0		0		0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0		0	855 866	855 866	0	855 866	1 296 457	2 152 323		2 152 323
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	474 273 796	463 450 408		463 450 408	16 504 941	479 955 349	0	479 955 349	5 693 985	485 649 334		485 649 334
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0		0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0		0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0		0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0		0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	179 298 043	195 665 017	1 000 000	196 665 017		195 665 017	1 000 000	196 665 017	0	195 665 017	1 000 000	196 665 017
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	653 571 839	659 115 425	1 000 000	660 115 425	16 504 941	675 620 366	1 000 000	676 620 366	5 693 985	681 314 351	1 000 000	682 314 351
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34	3 900 336	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000	0	4 000 000		4 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	42 811 900	45 000 000		45 000 000		45 000 000		45 000 000	0	45 000 000		45 000 000
Fogyasztási adók	B352				0		0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0		0		0
Gépjárműadók	B354				0		0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0		0		0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	46 712 236	45 000 000		45 000 000		45 000 000		45 000 000	0	45 000 000		45 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 221 916	1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000	0	1 800 000		1 800 000
Közhatalmi bevételek	B3	47 934 152	50 800 000		50 800 000		50 800 000		50 800 000	0	50 800 000		50 800 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	424 804	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	0	3 000 000		3 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	176 851	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	0	2 000 000		2 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	12 917 347	1 999 204	29 158 796	31 158 000		1 999 204	29 158 796	31 158 000	0	1 999 204	29 158 796	31 158 000
Ellátási díjak	B405				0		0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0		0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0		0		0
Kamatbevételek	B408	5 169	10 000		10 000		10 000		10 000	0	10 000		10 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0		0		0
Egyéb működési bevételek	B411				0		0		0
Működési bevételek	B4	13 524 171	7 009 204	29 158 796	36 168 000		7 009 204	29 158 796	36 168 000	0	7 009 204	29 158 796	36 168 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0		0		0		0		0		0
*Működési bevételek összesen*		715 030 162	716 924 629	30 158 796	747 083 425	16 504 941	733 429 570	30 158 796	763 588 366	5 693 985	739 123 555	30 158 796	769 282 351
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	12 560 883			0		0			4 200 000	4 200 000		4 200 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0		0
Immateriális javak értékesítése	B51				0		0
Ingatlanok értékesítése	B52				0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0		0
Részesedések értékesítése	B54				0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0		0
Felhalmozási bevételek	B5	12 560 883			0		0			4 200 000	4 200 000	0	4 200 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0		0
*Felhalmozási bevételek összesen*		12 560 883	0		0		0			4 200 000	4 200 000		4 200 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	727 591 045	716 924 629	30 158 796	747 083 425	16 504 941	733 429 570	30 158 796	763 588 366	9 893 985	743 323 555	30 158 796	773 482 351
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			92 241 037	0	75 736 096		92 240 437		92 241 037	-5 387 947	86 853 090	0	86 853 090
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege			-6 484 423	0	-6 484 423		-6 484 423		-6 484 423	4 200 000	-2 284 423	0	-2 284 423
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	B8131	54 440 427	22 253 864		22 253 864		22 253 864		22 253 864	1 187 947	23 441 811		23 441 811
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	B8131		6 484 423		6 484 423		6 484 423		6 484 423	0	6 484 423		6 484 423
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre	B8132				0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra	B8132				0		0
Maradvány igénybevétele	B813	54 440 427	28 738 287		28 738 287		28 738 287	0	28 738 287	1 187 947	29 926 234		29 926 234
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0		0
Betétek megszüntetése	B817				0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				0		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0		0
közös hivatal választás	B83				0		0
Finanszírozási bevételek	B8	54 440 427	28 738 287		28 738 287		28 738 287	0	28 738 287	1 187 947	29 926 234		29 926 234
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		782 031 472	745 662 916	30 158 796	775 821 712	16 504 941	762 167 857	30 158 796	792 326 653	11 081 932	773 249 789	30 158 796	803 408 585

”

2. melléklet a 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai													2. melléklet
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024	Kötelező feladatok eredeti	Önként vállalt feladatok eredeti		módostás	Kötelező feladatok eredeti	Önként vállalt feladatok eredeti	ÖSSZESEN	2.módostás	Kötelező feladatok eredeti	Önként vállalt feladatok eredeti	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	124 920 338	135 150 432	26 689 200	161 839 632	928 824	136 079 256	26 689 200	161 839 632	5 548 359	140 698 791	26 689 200	167 387 991
Normatív jutalmak	K1102				0				0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0	0
Végkielégítés	K1105				0				0	0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0	0
Béren kívüli juttatások	K1107				0				0	0
Ruházati költségtérítés	K1108				0				0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	529 585	2 245 615	0	2 245 615		2 245 615		2 245 615	0	2 245 615		2 245 615
Egyéb költségtérítések	K1110				0				0	0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0	0
Szociális támogatások	K1112				0				0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 057 825	1 000 000		1 000 000	2 000 100	3 000 100		3 000 100	0	3 000 100		3 000 100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				0				0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 702 550	18 439 008	0	18 439 008	7 871 137	26 310 145		18 439 008	0	18 439 008		18 439 008
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		500 000	0	500 000		500 000		500 000	350 000	850 000		850 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 429 700	3 000 000	0	3 000 000		3 000 000		3 000 000	2 110 000	5 110 000		5 110 000
Külső személyi juttatások	K12	15 696 000			0				0	0			0
Személyi juttatások	K1	144 203 948	160 335 055	26 689 200	187 024 255	10 800 061	171 135 116	26 689 200	189 024 355	8 008 359	170 343 514	26 689 200	197 032 714
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 244 812	12 095 843	3 469 596	15 565 439	0	12 095 843	3 469 596	15 565 439	0	12 095 843	3 469 596	15 565 439
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 812 942	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000	928 824	3 428 824		3 428 824
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 386 522	20 000 000		20 000 000	-2 000 000	18 000 000		20 000 000	-4 060 000	15 940 000		15 940 000
Árubeszerzés	K313				0				0	0	0
Készletbeszerzés	K31	36 199 464	22 500 000		22 500 000	-2 000 000	20 500 000		20 500 000	-1 131 176	19 368 824		19 368 824
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 474 821	2 000 000		2 000 000	-200	1 999 800		2 000 000	999 800	2 999 800		2 999 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	799 980	800 000		800 000	0	800 000		800 000	0	800 000		800 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 274 801	2 800 000		2 800 000	-200	2 799 800		2 799 800	1 000 000	3 799 800		3 799 800
Közüzemi díjak	K331	33 526 389	25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000	0	25 000 000		25 000 000
Vásárolt élelmezés	K332				0				0	0	0		0
Bérleti és lízing díjak	K333	190 839	200 000		200 000		200 000		200 000	1 000 000	1 200 000		1 200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 497 065	8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000	-1 200 000	6 800 000		6 800 000
Közvetített szolgáltatások	K335	8 026 373			0				0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 026 373	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000	3 500 000	8 500 000		8 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	11 589 076	5 000 000		5 000 000	-831 102	4 168 898		4 168 898	2 000 000	6 168 000		6 168 898
Szolgáltatási kiadások	K33	67 829 744	43 200 000		43 200 000	-831 102	42 368 898		43 200 000	4 468 898	47 668 898		47 668 898
Kiküldetések kiadásai	K341	965 650	800 000		800 000	1 000 000	1 800 000		800 000	200 000	1 000 000		1 000 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	965 650	800 000		800 000	1 000 000	1 800 000		800 000	200 000	1 000 000		1 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 395 160	17 000 000		17 000 000	-101 000	16 899 000		17 000 000	599 000	17 599 000		17 599 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	120 625			0	101 000	101 000		0	101 000	101 000		101 000
Kamatkiadások	K353	370 749			0				0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	5			0				0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 886 539			0	0			0
Dologi kiadások	K3	135 156 198	86 300 000		86 300 000	-1 831 302	84 468 698		83 468 698	6 068 824	89 537 522		89 537 522
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	28 091 892	24 657 000		24 657 000	0	24 657 000		24 657 000	-1 000 000	23 657 000		23 657 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	28 091 892	24 657 000		24 657 000	0	24 657 000		24 657 000	-1 000 000	23 657 000		23 657 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	8 692 408			0	831 102	831 102		831 102	0	831 102		831 102
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	324 854 990	340 295 694		340 295 694	6 705 080	347 000 774		347 001 374	7 804 110	354 805 484		354 805 484
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 672 100	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000
Tartalékok	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	338 219 498	341 295 694	0	341 295 694	7 536 182	348 831 876		348 831 876	7 804 110	356 636 586		356 636 586
*Működési kiadások összesen*		659 916 348	624 683 592	30 158 796	654 842 388	16 504 941	641 188 533	30 158 796	671 347 329	11 081 932	652 270 465	30 158 796	682 429 261
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 698 400			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 268 568			0
Beruházások	K6	5 966 968			0
Ingatlanok felújítása	K71		5 105 845		5 105 845	0	5 105 845		5 105 845	0	5 105 845		5 105 845
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1 378 578		1 378 578	0	1 378 578		1 378 578	0	1 378 578		1 378 578
Felújítások	K7		6 484 423	0	6 484 423	0	6 484 423		6 484 423	0	6 484 423		6 484 423
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
*Felhalmozási kiadások összesen*		5 966 968	6 484 423		6 484 423	0	6 484 423		6 484 423	0	6 484 423		6 484 423
Költségvetési kiadások	K1-K8	665 883 316	631 168 015	30 158 796	661 326 811	16 504 941	647 672 956	30 158 796	668 031 791	20 881 893	658 754 888	30 158 796	688 913 684
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16571266	14541926		14541926	0	14541926		14541926	0	14541926		14541926
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	87854644	99952975		99952975	0	99952975		99952975	0	99952975		99952975
közös hivatal választási kiadás		0			0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
*Finanszírozási kiadások*	K9	104 425 910	114 494 901	0	114 494 901	0	114 494 901		114 494 901	0	114 494 901		114 494 901
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		770 309 226	745 662 316	30 158 796	775 821 112	16 504 941	762 167 857	30 158 796	792 326 653	11 081 932	773 249 789	30 158 796	803 408 585

”

3. melléklet a 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ft)			3. számú melléklet
Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató-szám	Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	9,43	65 074 290
I.1.a)-I.1.f) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	Ft	9,43	65 074 290
I.1.b) Támogatás összesen	Ft		38 475 655
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	26 000	7 521 800
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		7 035 000
			20 590 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2		100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		3 228 855
I.1.b)-I.1.f) Támogatás összesen - beszámítás után	Ft		38 475 655
I.1.ba) - I.1.f) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	Ft	26000	7 521 800
I.1.bb) - I.1.f) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	Ft		27 625 000
I.1.bc) - I.1.f) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	Ft		100 000
I.1.bd) - I.1.f) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	Ft		3 228 855
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		8 500 000
I.1.c) - I.1.f) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	Ft		8 500 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos		20 400
I.1.d) - I.1.f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	Ft		20 400
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint		0
I.1.e) - I.1.f) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	Ft		0
I.1.f) beszámítás Beszámítás	Ft		0
I.1.f) kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	Ft		0
I.1. - I.1.f) A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	Ft		0
I.1.f) Info Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	Ft		0
V. SZH Szolidaritási hozzájárulás	Ft		0
I.2) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3		0
I.3) Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok		0
I.5) Bérintézkedések támogatása	Ft		6 099 729
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	Ft		118 170 074
II. 1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
II.1.(1) Pedagógusok elismert létszáma	fő	10,02	92 337 700
II.1.(2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4	21 072 000
II.1.(3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő
II.2. Óvodaműködtetési támogatás
II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	107	27 525 530
II.2.(11) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
II. 4.a) (1). Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	0	0
Bérintézkedések támogatása			10 312 781
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Ft		151 248 011
III.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			24 657 000
III.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	1	6 643 100
III.2.c (1) szociális étkeztetés	fő	70	6 818 700
III.2.db (1) házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	46	38 759 600
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő
III. 3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő		44 028 000
III.3.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	Ft		7 784 400
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	Ft
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása
III.5. aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	8,1	32 019 840
III.5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	Ft		44 225 342
III.5. b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	Ft	3657	1 642 740
bérintézkedések támogatása			2 705 269
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	Ft		209 283 991
IV. A Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
IV.b) Települéis önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (... fő)	Ft		4 794 935
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	Ft		4 794 935
V. Működési célú központosított előirányzatok
VI. Elszámolásból származó bevételek			2 152 323
A központi költségvetésből származó előirányzat összesen:			485 649 334

”

4. melléklet a 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök (Ft)						5. számú melléklet
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	1. számú mód.	Módosított	2. számú mód.	Módosított
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	340 296 294	6 705 080	347 001 374	7804110	354805484
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	340 296 294	6 705 080	347 001 374	7 804 110	354 805 484
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K89
egyéb civil szervezetek részére	K89
háztartások részére	K89
pénzügyi vállalkozások részére	K89
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
egyéb vállalkozások részére	K89
Európai Unió részére	K89
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89
egyéb külföldiek részére	K89
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89

”

5. melléklet a 8/2025. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)		7. számú melléklet
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	23 657 000
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
önkormányzati segély	K48
települési támogatás	K48	23 657 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 657 000

”