Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete
A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 05. 01- 2014. 05. 01Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete
A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról1
2014.05.01.
Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV törvény, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.7.) Rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 209.417 eFt-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás |
|
0 eFt |
|
bd) nemzetiségi önkormányzattól, |
0 e Ft |
||
be) többcélú kistérségi társulástól, |
1.524 e Ft |
||
bf) jogi személyiségű társulástól, |
0 e Ft |
||
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás |
|||
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból |
|||
származó pénzeszközből, felh. |
64.281 eFt |
||
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként |
|||
elszámolható összegből, |
0 eFt |
||
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási |
|||
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából |
0 e Ft |
||
származik, |
|||
c) közhatalmi bevétel |
9.852 eFt |
||
d) intézményi működési bevétel, |
23.526 eFt |
||
e) felhalmozási bevétel |
1.665 eFt |
||
f) működési célú bevétel, átvett pénzeszköz |
442 e Ft |
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft (önk.12/é.pm-a)
h) kölcsön vtér. Felh. 724 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /műk.c.3.115 eFt , felhalm.c. 824 eFt/ 4.013 e Ft
j) önkormányzatok sajátos bevételei
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 0 e Ft
jb) önkormányzatok költségvetési támogatás, felhalmozási c. 683 e Ft
jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 43.689 e Ft
jd) működőképesség megőrz.szolg.kieg.tám. 16.319 eFt
k) egyéb bevételek 0 e Ft
l) finanszírozási bevételek(műk.c.) 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 207.100 eFt,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.317 eFt,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 eFt.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 141.240 eFt,
b) felhalmozási bevételek: 68.177 eFt.
4.§ (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 138.419 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 56.737 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 13.208 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 39.987 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 17.506 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 10.981 e Ft
b)-c) felhalmozási kiadás 70.998 e Ft ba) beruházások, 369 e Ft
bb) felújítások 69.917 e Ft bc) felhalmozási pe.átad. 712 e Ft
c) kölcsönök 0 eFt
d) egyéb kiadások 0 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány 0 e Ft
f) finanszírozás 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 207.026 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.317 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(2/a) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 138.419 eFt,
b) felhalmozási kiadások: 70.998 eFt
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) beruházás: 369 eFt
b) felújítási kiadások: Művelődési Ház felúj.(T.é.) 69.917 eFt
4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Átmeneti segély 99 e Ft
b) Temetési segély 110 e Ft
c) Rendkívüli gyermekvéd. támogatás 0 e Ft
d) Köztemetés 0 e Ft
e) Természetben nyújtott átmeneti segély 0 eFt 500 e Ft
f) Rendszeres szoc.segély 1324 e Ft
g) Foglakoztatást helyt. Támog. 8380 e Ft h) Gyvt 1x-i 719e Ft
i) Óvodáztatási tám. 130eFt
Időskorúak jár.12/12 0 e Ft
j) Lakásfennt.támogatás (alanyi) 3354 e Ft k) Ápolási díj ( 2012 decemberi) 369 e Ft
l) Ápolási díj méltányossági 228 e Ft
m) Mozgáskorl.tám. 0 e Ft
n) Felsőokt.tám 1245 e Ft
o) Közgyógyellátás 122 e Ft
p) Nyári gyermekétkeztetés 1.426 e Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető
ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.
5.§ (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint: -20.332 e Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2013. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 e Ft aa) működési célú .......... e Ft
ab) felhalmozási célú |
0 e Ft |
||
b) hitel, kölcsön törlesztése |
0 e Ft |
||
ba) működési célú |
0 e Ft |
||
bb) felhalmozási célú |
0 e Ft |
||
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 e Ft |
||
ca) működési célú |
0.e Ft |
||
cb) felhalmozási célú |
0 e Ft |
(3) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik a) belső finanszírozással 3.939 e Ft
b) külső finanszírozással 16.319 e Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 4.013eFt aa) működési célú 3.189 e Ft
ab) felhalmozási célú 824 e Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 e Ft, ba) működési célú 0 e Ft
bb) felhalmozási célú ........ e Ft
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 e Ft, ca) működési célú 0 e Ft
cb) felhalmozási célú 0 e Ft
(5) A külső finanszírozáson belül
a) értékpapír kibocsátása 0 e Ft aa) működési célú 0 e Ft
ab) felhalmozási célú 0 e Ft
b) hitel, kölcsön felvétele 0 e Ft
ba) működési célú 0 e Ft
bb) felhalmozási célú 0 e Ft
c) működőképesség megőrzésének kieg.tám. 16.319 eFt
6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.
2. § A R 8. § - 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
8.§ Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft, a céltartalék 0 e Ft.
9.§ A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 38.486 eFt-ban állapítja meg.
10.§ (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás |
|
38.412 eFt |
|
bd) nemzetiségi önkormányzattól, |
0 e Ft |
||
be) többcélú kistérségi társulástól, |
0 e Ft |
||
bf) jogi személyiségű társulástól, |
0 e Ft |
||
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás |
|||
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból |
|||
származó pénzeszközből, |
0 eFt |
||
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként |
|||
elszámolható összegből, |
0 eFt |
||
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási |
|||
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából |
0 e Ft |
||
származik, |
|||
c) közhatalmi bevétel |
0 eFt |
||
d) intézményi működési bevétel, |
0eFt |
||
e) felhalmozási bevétel |
0 eFt |
||
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 e Ft |
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft
(önk.12/é.pm-a)
h) kölcsön 0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 74 eFt j) önkormányzatok sajátos bevételei
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 0 e Ft jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 e Ft
jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 0 e Ft
k) egyéb bevételek 0 e Ft
l) finanszírozási bevételek(műk.c.) 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 38.412 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: 38.412 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
11.§ (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 38.486 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 23.230 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5.784 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 9.472 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft ba) beruházások, 0 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) kölcsönök 0 eFt d) egyéb kiadások 0 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány 0 e Ft
f) finanszírozás 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 38.486 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft. (3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) beruházást nem tervez a közös hiv.
b) felújítási kiadások: 0 eFt
4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 0 eFt
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.
3. § A R 16. § - 21. § (1)-(2) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 209.343 eFt-ban állapítja meg.
17.§ (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 108.504 e Ft, amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 15.376 eFt
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 2.761 e Ft bc) helyi önkormányzattól, 24.562 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 1.524 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, felh. 64.281 eFt
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 eFt
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft származik,
c) közhatalmi bevétel 9.852 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 23.526 e Ft e) felhalmozási bevétel kölcsön vtér. 724 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.665 eFt g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik önk) 0 e Ft
h) kölcsön 0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /műk.c.3.115 eFt, felh.c.824 E Ft/ 3.939 e Ft
j) önkormányzatok sajátos bevételei
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 0 e Ft
jb) önkormányzat költségvetési tám. felhalmozási 683 e Ft
jc) önkormányzat költségvetési támogatása 43.689 e Ft
jd) műlödőképesség megőrzésének kieg.tám. 16.319 e Ft
k) egyéb bevételek 442 e Ft
l) finanszírozási bevételek 0 e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 207.026 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.317 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 141.166 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 68.177 e Ft.
18.§ (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
c) működési költségvetés: 99.933 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 33.507 e Ft,
ca) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 7.424 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 30.515 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 17.506 e Ft
cb) egyéb működési célú kiadások: 10.981 e Ft
b)-c) felhalmozási költségvetés: 70.998 e Ft ba) beruházások 369 e Ft
cc) felújítások 69.917 e Ft
cd) felhalmozási kiad. 712 e Ft
d) kölcsönök 0 eFt
e) egyéb kiadások 0 e Ft
f) tartalékok, pénzmaradvány 0 e Ft
g) finanszírozási kiad. 38.412 e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 207.026 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2.317 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(2/a) Az önkormányzat kiadásaiból
a) működési kiadások: 138.345 eFt,
b) felhalmozási kiadások: 70.998 eFt
19.§ (1) A költségvetési egyenleg:
a) működési cél szerint: -20.258 e Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2013. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 e Ft aa) működési célú .......... e Ft
ab) felhalmozási célú |
0 e Ft |
||
b) hitel, kölcsön törlesztése |
0 e Ft |
||
ba) működési célú |
0 e Ft |
||
bb) felhalmozási célú |
0 e Ft |
||
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 e Ft |
||
ca) működési célú |
0.e Ft |
||
cb) felhalmozási célú |
0 e Ft |
(3) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 3.939 e Ft
b) külső finanszírozással 16.319 e Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 3.939 e Ft,
aa) működési célú 3.115 e Ft
ab) felhalmozási célú 824 e Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 e Ft,
ba) működési célú 0 e Ft
bb) felhalmozási célú ........ e Ft
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 e Ft,
ca) működési célú 0 e Ft
cb) felhalmozási célú 0 e Ft
(5) A külső finanszírozáson belül
a) értékpapír kibocsátása 0 e Ft
aa) működési célú 0 e Ft
ab) felhalmozási célú 0 e Ft
b) hitel, kölcsön felvétele 0 e Ft
ba) működési célú 0 e Ft
bb) felhalmozási célú 0 e Ft
c) működőképesség megőrz.szolg.kieg.tám. 16.319 eFt
20.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.
21.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet szerint 9 főben határozza meg.
(2) A közfoglalkoztatottak létszáma 10 fő. Közfoglalkoztatás csak az Önkormányzatnál történik.
4. § A R 1. § - 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerint változik.
5. § A községi önkormányzat költségvetésében szereplő- nem intézményi – módosított bevételeket és kiadásokat az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
6. § Ezen rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
1
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. május 2. napjával.