Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV törvény, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.13.) Rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési előirányzat

a) bevételi főösszegét   212.713.502 Ft,

b) kiadási főösszegét    212.713.502 Ft,

c) 0 Ft egyenleggel állapítja meg a módosítást.

3. § Az önkormányzat a 2. § a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, a b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg.

(1) A 2.§ a) pontja szerint az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

a) Önkormányzati működési támogatás                                                          111939084 Ft,

b) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül                                31773576 Ft,

c) Közhatalmi bevételek                                                                                    7550000 Ft,

d) Működési bevételek                                                                                       5887009 Ft,

e) Működési célú átvett pe.                                                                                    75000 Ft

f) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül                                         7843987 Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                200364 Ft

h) Finanszírozási bevétel előző évi maradvány                                                    47357549 Ft.

i) Finanszírozási bevétel megelőlegezés (kf)                                                            86933 Ft

(2) A 2.§ b) pontja szerint az önkormányzat összesített kiadása 2019. évi kiemelt előirányzatonként

a) Személyi juttatások                                                                                     95785283 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                                      17473330 Ft,

c) Dologi kiadások                                                                                           55301405 Ft,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                           4194000 Ft,

e) Működési célú támogatás államháztartáson belül                                             5752000 Ft,

f) Működési célú támogatás államháztartáson kívül                                                985000 Ft,

g) Felújítási kiadások                                                                                       20221212 Ft,

h) Beruházási kiadások                                                                                      8592942 Ft,

i) Egyéb felhalmozási célú tám ÁH-on kívül                                                            200000 Ft

j) Elvonások, befizetések                                                                                        50915 Ft,

k) ÁH-on belüli megelőlegezés                                                                            3957415 Ft,

l) Tartalék                                                                                                            200000 Ft

 (3) Az (1) és (2) megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen a 1. számú melléklet mutatja be.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Átlagos statisztikai látszám 22 fő.

(5) Az összesített intézményi létszámkeretet a 10. melléklet tartalmazza.

3. Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi Költségvetése

4.§ A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalának 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 60.506.045 Ft-ban állapítja meg.

(1) A Közös Hivatal 2019.évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatként:

a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                            53682195 Ft,

b) Működési bevételek                                                                                                  1 Ft,

c) Működési célú támogatás ÁH-on belül                                                             4496433 Ft,

d) Finanszírozási bevétel                                                                                    2327416 Ft

(2)Az önkormányzati közös hivatal 2019. évi kiadása kiemelt előirányzatként

a) Személyi juttatások                                                                                     43481555 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                                       8323330 Ft,

c) Dologi kiadás                                                                                                7989960 Ft,

d) Beruházási kiadások                                                                                       711200 Ft,

e) Záró pénzmaradvány                                                                                                0 Ft,

(3) A Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a Közös Hivatal létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Átlagos statisztikai állományi létszám 10 fő

5. A Mátramindszent Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetése

6. § A képviselő-testület a Mátramindszent Önkormányzati Konyha költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 14.894.695 Ft-ban állapítja meg.

(1) A Konyha 2019.évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatként:

a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                12763000 Ft,

b) Működési bevétel                                                                                               2115000 Ft,

c) Előző évi költségvetési maradvány                                                                          16695 Ft

(2)A Konyha 2019. évi kiadása kiemelt előirányzatként

a) Személyi juttatások                                                                                           8372000 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                                            1653000 Ft,

c) Dologi kiadás                                                                                                     4869695 Ft,

d) Záró pénzmaradvány                                                                                                     0 Ft                                                                                                  

(3) A Konyha bevételi és kiadási előirányzatát az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a Konyha létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Átlagos statisztikai állományi létszám 3 fő

6. A Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

7. § Mátramindszent Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 202.064.229 Ft-ban állapítja meg.

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

a) Önkormányzati működési támogatás                                                       111939084 Ft,

b) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül                             25605832 Ft,

c) Közhatalmi bevételek                                                                                 7550000 Ft,

d) Működési bevételek                                                                                   3772008 Ft,

e) Működéci célú átvett pe.                                                                                75000 Ft

f) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül                                     7843987 Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül                           200364 Ft,

h) Finanszírozási bevétel                                                                              44991021 Ft,

i) Finanszírozási bevétel megelőlegezés (kf)                                                        86933 Ft,

(2) Az önkormányzat kiadása 2019. évi kiemelt előirányzatonként

a) Személyi juttatások                                                                                  30536000 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                                    4989000 Ft,

c) Dologi kiadások                                                                                       40136750 Ft,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                       4194000 Ft,

e) Működési célú támogatás államháztartáson belül                                         5752000 Ft,

f) Működési célú támogatás államháztartáson kívül                                            985000 Ft,

g) Felújítási kiadások                                                                                   20221212 Ft

h) Beruházási kiadások                                                                                  7881742 Ft,

i) Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívül                                               200000 Ft,

j) Elvonások, befizetések                                                                                    50915 Ft

k) ÁH-on belüli megelőlegezés                                                                         3957415 Ft,

l) Finanszírozási kiadás (int.fin)                                                                      82960195 Ft

m) Tartalék                                                                                                      200000 Ft

(3) A bevételek és kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásait a 7. sz. melléklet, finanszírozási és működési kiadásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Átlagos statisztikai állományi létszám 18 fő

6.§

A Rendelet

a) 1. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete,

b) 2. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2.sz. melléklete,

c) 3. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. sz. melléklete,

d) 4. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. sz. melléklete,

e) 5. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. sz. melléklete

lép.

7. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon a hatályát veszti.