Szuha Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete
2013.évi költségvetésről szóló 4/2013.(III.12.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2013. 11. 13- 2013. 11. 25Szuha Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete
2013.évi költségvetésről szóló 4/2013.(III.12.) rendelet módosításáról
Szuha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013.évi módosított költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 95.585 ezer forintban állapítja meg. A megállapított bevételi és kiadási főösszegeket jogcímenként, szakfeladatonkénti megbontásban az 1-8 mellékletek tartalmazzák.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 46.641 e Ft
ba) elkülönített állami pénzalapból 46.641 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft származik,
c) közhatalmi bevétel 5.627 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 16.376 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 318 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft
h) kölcsön 0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 0 e Ft
j) önkormányzatok költségvetési támogatása 26.621 e Ft
k) egyéb bevételek 0 e Ft
l) finanszírozási bevételek 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 92.055 e Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 3.528 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 58.121 e Ft
b) felhalmozási bevételek: 37.462 e Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 74.424 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 15.817 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.177 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 28.681 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.372 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 21.377 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 21.159 e Ft
ba) beruházások, 20.283 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 876 e Ft
c) kölcsönök 0 e Ft
d) egyéb kiadások 0 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány 0 e Ft
f) finanszírozás 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 92.057 e Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3.526 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 4.372 e Ft
a) Átmeneti segély 100 e Ft
b) Temetési segély 150 e Ft
c) Rendkívüli gyermekvéd. támogatás 50 e Ft
d) Köztemetés 150 e Ft
e) Rendszeres gyermekvédelmi ellátás 128 e Ft
f) Rendszeres szoc.segély 55 felettiek 564 e Ft
g) Foglakoztatást helyt. támog. 1.368 e Ft
h) Rendszeres szoc.seg. egészsk. 0 e Ft
i) Lakásfennt.támogatás (alanyi) 960 e Ft
j) Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 825 e.Ft
k) Ápolási díj 77 e Ft
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 0 e Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2013. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 e Ft
aa) működési célú .......... e Ft
ab) felhalmozási célú 0 e Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése 0 e Ft
ba) működési célú 0 e Ft
bb) felhalmozási célú 0 e Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 0 e Ft
ca) működési célú 0.e Ft
cb) felhalmozási célú 0 e Ft
(3) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 0 e Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 0 e Ft,
aa) működési célú 0 e Ft
ab) felhalmozási célú 0 e Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 e Ft,
ba) működési célú 0 e Ft
bb) felhalmozási célú 0 e Ft
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 e Ft,
ca) működési célú 0 e Ft
cb) felhalmozási célú 0 e Ft
(5) A külső finanszírozáson belül
a) értékpapír kibocsátása 0 e Ft
aa) működési célú 0 e Ft
ab) felhalmozási célú 0 e Ft
b) hitel, kölcsön felvétele 0 e Ft
ba) működési célú 0 e Ft
bb) felhalmozási célú 0 e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 17 fő.
7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 200 e Ft, a céltartalék 0 e Ft.
3. A Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 34.900 ezer forintban állapítja meg.
9. § (1) A Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal részletes költségvetését a Mátramindszenti Önkormányzat költségvetése tartalmazza.
4. Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete
10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet . 12. számú melléklete szerint 11 főben határozza meg.
(2) A közfoglalkoztatottak létszáma 6 fő. Közfoglalkoztatás csak az Önkormányzatnál történik.
(3) Az önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabérét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján állapítja meg.
(4) Az köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabérét a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján állapítja meg.
(5) A köztisztviselők 2013. évi cafetéria-juttatásának összegét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a, valamint a költségvetési törvényben foglaltak figyelembe vételével 200.000.-Ft/fő/év összegben állapítja meg. A cafetéria-juttatásokhoz kapcsolódó – munkáltatót terhelő - közterhek az éves keretösszeg részét képezik.
5. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
11. § A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Szuha költségvetését a 14.. számú melléklet tartalmazza.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben szereplő önkormányzatot érintő bevételek beszedésére és az ott meghatározott kiadások teljesítésére. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli esetben két testületi ülés között hatáskörében eljárva, a költségvetési szabályoknak megfelelően – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – 500.000.- Ft-ig döntsön. E keret nem használható fel az önkormányzat bármely költségvetési szervének alkalmazotti béremelésére, jutalmazására.
(4) Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
(5) A feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(7) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(8) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(9) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(10) Az összevont mérlegben jóváhagyott kiemelt előirányzatok és a önkormányzati és intézményi szintű létszámkeretek megváltoztatását, valamint a címrendben szereplő költségvetési szervek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.
7. A költségvetési hiány, a hiány finanszírozásának módja
13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozásának módja: hitelfelvétel pénzügyi szolgáltatótól, illetve a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénylése.
(2) Hitel csak a Képviselő-testület döntése után vehető fel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásainak figyelembe vételével. Az erre vonatkozó előterjesztést a polgármester terjeszti a testület elé.
(3) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a garancia és kezességvállalás, értékpapír vásárlás, váltókibocsátás és elfogadás, kötvénykibocsátás, pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre vonatkozó szerződéskötés, figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés, illetve értékpapír vásárlás útján hasznosítható. A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 18.935 e Ft, a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésére.
8. Egyéb rendelkezések
14. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 15.. számú mellékletben határozza meg.
9. Záró rendelkezések
15. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 01. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.