Vizslás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 02. 12

Vizslás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésről

2022.02.12.

Vizslás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati költségvetésének

a) Kiadási főösszege 137.728.695 forint

aa) működési cél szerinti összege 93.690.799 forint

ab) felhalmozási cél szerinti összege 5.000.000 forint

ac) finanszírozási kiadások összege 36.011.570 forint

b) Bevételi főösszege 137.728.695 forint

ba) működési cél szerinti összege 129.029.603 forint

bb) felhalmozási cél szerinti összege - forint

c) hiánya 8.699.092 forint, melyből

ca) belső finanszírozásra szolgáló: előző évek pénzmaradvánva 8.699.092 forint: vállalkozási maradvány: -, betét visszavonása: -

cb) külső finanszírozásra működési cél szerint -, felhalmozási cél szerint -

(2) A képviselő-testület a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2022. évi önkormányzati költségvetés

a) Kiadási főösszegét 101.717.125 forintban

b) Bevételi főösszegét 129.029.603 forintban állapítja meg.

(3) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-5. számú mellékletek tartalmazzák, az alábbiak szerint:

a) 1 melléklet az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

b) 2 melléklet az önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatása

c) 3 melléklet az ellátottak pénzbeli juttatásai

d) 4 melléklet támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások

e) 5 melléklet felhalmozási kiadások

(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 8. számú és 9. számú mellékletek szerint tartalmazza.

(5) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 6. számú, kormányzati funkciókénti kiadásainak részletezését pedig a 7. számú mellékletek mutatják be.

2. § Az önkormányzat általános- és céltartalékot 2022. évre nem tervez.

3. § A köztisztviselők illetményalapja 2022. évben 46.380.- Ft.

4. § Az önkormányzat olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé nem tervez.

5. § Amennyiben az 1. § a) és b.) pontjában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásról a képviselő-testület rendelet-módosításon keresztül dönt.

6. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:

a) a működési és felhalmozási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás,

b) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,

c) a tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,

d) pénzmaradvány felhasználásának előirányzati rendezése,

e) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.

f) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a működési és felhalmozási előirányzat-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között történő átcsoportosításra, valamint a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-változtatásra.

(2) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű pótelőirányzat már a költségvetési rendelet-módosítást megelőzően felhasználható. A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervéhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

7. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi költségvetésében előírt bevételek beszedésére és az előírt kiadások teljesítésére.

8. § (1) A Képviselő-testület az egyes szociális ellátásokról szóló rendeletben meghatározottakon túl az alábbi támogatásokat nyújtja:

a) Az eseti pénzbeni ellátások közül alábbiak kifizetésénél: Mikulás ajándék 14 év alatti gyermekek részére 1.000 Ft/ fő ajándékcsomagot biztosít az önkormányzat.

b) a vizslási lakosok részére, települési programrendezvények keretében vagy rendkívüli helyzetre tekintettel juttatott, természetben nyújtott ellátásként, egyszeri étkezés vagy élelmiszer juttatása, például falunapi, gyermeknapi, idősek napi rendezvény.

(2) A költségvetési szerv bevételeinek beszedéséről, kiadásainak teljesítésétől a szervek vezetői gondoskodnak.

9. § A pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2022. január 1-től visszamenőleges hatállyal érvényesek.

10. § Ez a rendelet 2022. február 12-én lép hatályba.

1. melléklet

Vizslás Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Összeg

Megnevezés

Összeg

A

B

C

D

E

1.

Intézményi működési bevételek

7.927.129.-

Személyi juttatások összesen

45.555.773.-

2.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

0.-

Munkaadókat terhelő járulékok

6.843.815.-

3.

0.-

Dologi kiadások
- ebből ellátottak pénzbeli juttatása

35.959.134.-
9.751.015.-

4.

0.-

Működési kiadások összesen

88.358.722.-

5.

0.-

Támogatásértékű működési kiadás

3.532.077.-

6.

0.-

Egyéb működési célú pénzeszközátadás államh. belülre

0.-

7.

0.-

Egyéb működési célú pénzeszközátadás államh. kívülre

1.800.000-

8.

Működési bevételek összesen

7.927.129.-

Működési támogatások összesen

5.332.077.-

9.

Támogatások összesen

84.842.052.-

Felújítás

5.000.000.-

10.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

84.842.052.-

Felhalmozási kiadások

11.

- Normatív támogatások

0.-

Felhalm. célú pénze. átadás államh. kiv.

12.

- Egyéb központi támogatás

0.-

Támogatásértékű felhalm. kiadás

13.

- Kpi. ktgv-ből származó egyéb költségvetési támogatások

0.-

Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

14.

- Eu. forrásból finanszírozott támog. megvalósuló programok, projektek

0.-

15.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen

0.-

Felhalmozási kiadások összesen

5.000.000.-

16.

Tőketörlesztés

0.-

17.

Sajátos felhalm. és tőkebevételei

0.-

Kamatfizetés

0.-

19.

Támogatásértékű bevételek összesen

36.260.422.-

Adósságszolgálat összesen

0.-

20.

Támogatásértékű működési bevétel

2.100.000.-

Általános tartalék

0.-

- ebből OEP-től átvett pénz

2.100.000.-

Céltartalék

0.-

21.

Egyéb működési célú bev. államh.belülről

34.160.422.-

22.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

23.

Támog. kölcs. vissztér, értékpapir ért.

0.-

Tartalékok összesen

0.-

24.

Működési célú hitelfelvétel

0.-

25.

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0.-

26.

Hitelek összesen

0.-

Intézményfinanszírozás

36.011.570.-

27.

Pénzforgalom nélküli bevételek

8.699.092.-

Pénzforgalom nélküli kiadások

3.026.326.-

27.

Bevételek mindösszesen

137.728.695.-

137.728.695.-

2. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2022. évben

Jogcím

Fajlagos összeg

Mutató

Támogatás összege

B

C

D

E

1

1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

20.567.565.-

2

1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodás támogatása

3.268.200.-

3

1.1.1.3. Közvilágítás támogatása

3.785.500.-

4

1.1.1.4. Köztemető támogatása

100.000.-

5

1.1.1.5. Közutak támogatása

4.835.565.-

6

1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8.500.000.-

7

1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

78.300.-

8

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

36.011.570.-

9

Óvodaműködtetési támogatás - ha a nyitvatartási idő eléri a 8 órát

42 fő

130.000.-

5.460.000.-

10

Óvodában foglalkozatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása - Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkozatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

4 fő

5.262.900.-

21.051.600.-

11

Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1 fő

1.743.970.-

1.743.970.-

12

2 fő

3.878.000.-

7.756.000.-

13

1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

15.852.845.-

14

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

9.751.015.-

15

1.3.2.3.1. Szociális étkezés

959.530.-

16

1.3.2.5. Falugondnok

5.142.300.-

17

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5.657.797.-

18

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

1.44 fő

3.888.432.-

19

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatása

1.183.519.-

20

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása

585.846.-

21

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2.836.622.-

22

Polgármesteri illetmény támogatása

3.915.653.-

23

Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen

84.842.052.-

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
(Ellátottak pénzbeli juttatásai)
2022. év

A

B

C

D

E

Sorsz

Pénzbeli ellátás megnevezése

Típusa

Feladatellátás módja (Mötv.szerint)

Összege

1.

Települési támogatás

Államigazgatási feladat

6.500.000.-


- települési támogatás

- átmeneti segély

- temetési segély

- szociális tűzifa rendelet alapján


Rendszeres ellátás
Eseti ellátás

Eseti ellátás


3.500.000.-

2.500.000.-

500.000.-

2.

Önkormányzati támogatás

Államigazgatási feladat

3.251.015.-

2/a.) Gyermekek művészeti képzésének támogatása (iskola és óvoda)

500.000.-

2/b.) Köztemetés

Eseti ellátás

251.015.-

2/c.) Tanévkezdési támogatás
(óvodások – 10.000.-Ft/fő,
általános iskolások 15.000.- Ft/fő,
felsőbb évfolyamok 20.000.- Ft/fő - helyben)

Eseti ellátás

2.500.000.-

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.751.015.-

4. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban

Támogatásértékű működési kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2020. év

A

B

C

D

Sor-szám

Pénzeszközátadás célja

Feladatellátás módja (Mötv. szerint)

Összege

1.

Civil szervezetek támogatása

1.000.000.-

2.

Bányászszakszervezet támogatása

Önként vállalt

200.000.-

3.

Polgárőr Egyesület támogatása

Önként vállalt

200.000.-

4.

Kézfogás Vizslásért Egyesület támogatása

Önként vállalt

200.000.-

5.

Vizslási Sportért Sportegyesület

Önként vállalt

200.000.-

6.

Vizslási Bányász Hagyományőrző Egyesület

Önként vállalt

200.000.-

5.

Támogatásértékű működési kiadás

3.532.077.-

6.

Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás (házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet)

Kötelező feladatok

3.532.077.-

7.

Egyéb működési célú pénzeszk. átad áh.belülre és kívülre

800.000.-

8.

Fogászati ellátás

Kötelező feladat

800.000.-

9.

Mindösszesen

5.332.077.-

5. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban

Felhalmozási kiadások 2022. év

A

B

C

2.

Szabadidő park (községi)

3.000.000.-

5.

Köztemető kerítés felújítás

1.000.000.-

6.

Kamerarendszer fejlesztése, felülvizsgálata

1.000.000.-

7.

Felújítási kiadások

5.000.000.-

8.

Felhalmozási kiadások mindösszesen

5.000.000.-

az összegek az áfá-t tartalmazzák
Megjegyzés:

6. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (az önkormányzat saját bevételeinek részletezése)
Adatok forintban

Kormányzati funkció

Jogcím

Bevétel jellege

2022. évi előirányzat

074031 Családi- és nővédelmi ellátás
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás)

Támogatás értékű működési bevétel

2.100.000.-
21.160.422.-
13.000.000.-

Támogatás értékű működési bevételek összesen

36.260.422.-

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Házi orvosi rendelés továbbszámlázott díj

400.000.-

107055 Szociális étkeztetés

Szociális étkezés térítési díja

1.500.000.-

Intézményi ellátás díja összesen

1.900.000.-

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

Sírhelydíjak

Alaptevékenységgel összefüggő bevétel

200.000.-

Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatás bevételei összesen

200.000.-

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Bérleti díjak+ tovább számlázott szolgáltatások

Bérleti díjak + tovább számlázott szolgáltatások

696.000.-

082091 Közművelődés

Bérleti díjak+ tovább számlázott szolgáltatások

Bérleti díjak + tovább számlázott szolgáltatások

2.400.000.-

Bérleti díjak összesen

3.096.000.-

011130 Közös hivatal

Önkormányzati Hivatal működtetési költsége

Egyéb bevételek

2.731.129.-

Tartós betét

-

Saját bevételek összesen

44.187.551.-

7. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Feladat ellátás módja (Mötv.szerint)

Kormányzati funkció megnevezése

Kiadások összesen :

Ebből

2021. évi előirányzat

Személyi kiadások

Munkaadói járulékok

Dologi és egyéb folyó kiadások

Működ.támog. és finanszirozási kiad.

Felhalmozási kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

051030 Kötelező feladat

Nem veszélyes hull. vegyes száll.

440 000 Ft

440 000 Ft

045160 Kötelező feladat

Közutak,hidak üzem.,fenntart.

4 835 565 Ft

4 835 565 Ft

091140 Kötelező feladat

Óvodai nevelés, ellátás működtetés

36 011 570 Ft

36 011 570 Ft

066010 Kötelező feladat

Zöldterület kezelés

3 268 200 Ft

3 268 200 Ft

011130 Kötelező feladat

Önk. és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev

19 985 581 Ft

8 970 000 Ft

2 113 404 Ft

2 343 774 Ft

6 558 403 Ft

066020 Kötelező feladat

Város- és községgazdálkodás

2 487 359 Ft

2 487 359 Ft

064010 Kötelező feladat

Közvilágítás

3 785 500 Ft

3 785 500 Ft

072311 Kötelező feladat

Fogászati alapellátás

800 000 Ft

800 000 Ft

074031 Kötelező feladat

Családi-és nővéd.eü, gondozás

2 261 660 Ft

1 980 000 Ft

231 660 Ft

50 000 Ft

107060 Államig. Feladat

Ellátottak pénzbeli és term.juttat.

9 751 015 Ft

9 751 015 Ft

104037 Államig. Feladat

Rászoruló gyermekek szünidei étk.

585 846 Ft

585 846 Ft

890301 Önk. vállalt felad.

Civil szervezetek támogatása

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

041233 Kötelező feladat

Hosszabb időtartamú közfoglalk.

12 830 000 Ft

11 000 000 Ft

1 430 000 Ft

400 000 Ft

041237 Kötelező feladat

Közfoglalkoztatás mintaprogram

21 160 422 Ft

15 188 973 Ft

1 974 567 Ft

3 996 882 Ft

013350 Kötelező feladat

Önkormányzati vagyonnal v.gazd

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

082092 Kötelező feladat

Közműv.- hagyom. közzösségi kult. ért. Gondozása

2 836 653 Ft

2 836 653 Ft

013320 Kötelező feladat

Köztemető fenntart. és működ.

100 000 Ft

100 000 Ft

107051 Kötelező feladat

Szociális étkeztetés szociális konyhán

5 190 250 Ft

3 744 000 Ft

486 720 Ft

959 530 Ft

107055 Kötelező feladat

Falugondnok

5 399 074 Ft

4 672 800 Ft

607 464 Ft

118 810 Ft

Kiadások összesen

137 728 695 Ft

45 555 773 Ft

6 843 815 Ft

35 959 134 Ft

44 369 973 Ft

5 000 000 Ft

8. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma A közfoglalkoztatottak 2022. évi létszám-előirányzata
adatok forintban

Jóváhagyott létszám (fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Neve

Gazdálkodási jogkör

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen (fő)

Bérköltség Ft

B

C

D

E

F

G

1

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Részben önálló

11

11

12.430.000.-

2

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Részben önálló

13

13

17.163.540.-

3

Összesen:

24

24

29.593.540.-

9. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma
Adatok forintban

Szakfeladat

Jóváhagyott létszám (fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Száma

Neve

Gazdálkodási jogkör

Feladatellátás módja
(Mötv. szerint)

Teljes munkaidős

Részmunkaidős, megbízásos

GYES

Nyugdíjas

Képviselők

Összesen (fő)

Bérköltség Ft

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1. 011130

Önk. és önk.-i hiv.-k j. és á.i.tev.

Részben önálló

Kötelező feladat

1

6

7

8.970.000.-

2. 107051

Egy. Szoc. és Gyermekjól. szolg.

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

3.525.600.-

3. 107055

Falugondnok

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

4.672.800.-

4. 074031

Családi- és nővéd. ellátás

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

1.980.000.-

5.

Összesen:

3

1

6

10

19.148.400.-