Vizslás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Vizslás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2023. 02. 23

Vizslás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Vizslás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetésről

2023.02.23.

Vizslás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi önkormányzati költségvetésének

a) Kiadási főösszege 367.175.270 forint

aa) működési cél szerinti összege 88.358.722.- forint

ab) felhalmozási cél szerinti összege 229.679.355.- forint

ac) finanszírozási kiadások összege 47.274.365.- forint

ad) átfutó függő tételek 391.019.- forint

b) Bevételi főösszege 150.199.792 forint

ba) működési cél szerinti összege 129.029.603 forint

bb) felhalmozási cél szerinti összege - forint

c) hiánya 234.871.506 forint, melyből

ca) belső finanszírozásra szolgáló: előző évek pénzmaradvánva 234.871.506 forint: vállalkozási maradvány: -, betét visszavonása: -

cb) külső finanszírozásra működési cél szerint -, felhalmozási cél szerint -

(2) A képviselő-testület a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2023. évi önkormányzati költségvetés

a) Kiadási főösszegét 362.900.185 forintban

b) Bevételi főösszegét 150.199792.- forintban állapítja meg.

(3) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-5. számú mellékletek tartalmazzák, az alábbiak szerint:

a) 1. melléklet az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

b) 2. melléklet az önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatása

c) 3. melléklet az ellátottak pénzbeli juttatásai

d) 4. melléklet támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások

e) 5. melléklet felhalmozási kiadások

(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 8. és 9. mellékletek szerint tartalmazza.

(5) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 6. melléklet, kormányzati funkciónkként kiadásainak részletezését pedig a 7. mellékletek mutatják be.

(6) Az önkormányzathoz tartozó intézmény, a Vizslási Bóbita Óvoda részletes bevétel és kiadás felosztását a 10. melléklet tartalmazza.

2. § Az önkormányzat általános- és céltartalékot 2023. évre nem tervez.

3. § A köztisztviselők illetményalapja 2023. évben 46.380.- Ft.

4. § Az önkormányzat olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához a Stabilitási tv.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé nem tervez.

5. § Amennyiben az 1. § a) és b.) pontjában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásról a képviselő-testület rendelet-módosításon keresztül dönt.

6. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:

a) a működési és felhalmozási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás,

b) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,

c) a tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,

d) pénzmaradvány felhasználásának előirányzati rendezése,

e) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.

f) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a működési és felhalmozási előirányzat-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között történő átcsoportosításra, valamint a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-változtatásra.

(2) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű pótelőirányzat már a költségvetési rendelet-módosítást megelőzően felhasználható. A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervéhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

7. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésében előírt bevételek beszedésére és az előírt kiadások teljesítésére.

8. § (1) A Képviselő-testület az egyes szociális ellátásokról szóló rendeletben meghatározottakon túl az alábbi támogatásokat nyújtja:

a) Az eseti pénzbeni ellátások közül alábbiak kifizetésénél: Mikulás ajándék 14 év alatti gyermekek részére 1.000 Ft/ fő ajándékcsomagot biztosít az önkormányzat.

b) a vizslási lakosok részére, települési programrendezvények keretében vagy rendkívüli helyzetre tekintettel juttatott, természetben nyújtott ellátásként, egyszeri étkezés vagy élelmiszer juttatása, például falunapi, gyermeknapi, idősek napi rendezvény.

c) a vizslási lakosok részére évente 1 - 2 alkalommal rendkívüli helyzetre tekintetettel, települési csomagok kiosztását biztosítja.

(2) A költségvetési szerv bevételeinek beszedéséről, kiadásainak teljesítésétől a szervek vezetői gondoskodnak.

9. § A pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2023. január 1-től visszamenőleges hatállyal érvényesek.

10. § Ez a rendelet 2023. február 23-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Vizslás Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Összeg

Megnevezés

Összeg

A

B

C

D

E

1.

Intézményi működési bevételek

7.062.254.-

Személyi juttatások összesen

29.164.700.-

2.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

0.-

Munkaadókat terhelő járulékok

3.290.964.-

3.

0.-

Dologi kiadások
- ebből ellátottak pénzbeli juttatása

45.535.637.-
11.782.000.-

4.

0.-

Működési kiadások összesen

88.358.722.-

5.

0.-

Támogatásértékű működési kiadás

7.064.145.-

6.

0.-

Egyéb működési célú pénzeszközátadás államh. belülre

0.-

7.

0.-

Egyéb működési célú pénzeszközátadás államh. kívülre

500.000.-

8.

Működési bevételek összesen

7.062.254.-

Működési támogatások összesen

7.564.145.-

9.

Támogatások összesen

106.877.116.-

Felújítás

10.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

106.877.116.-

Felhalmozási kiadások

11.

- Normatív támogatások

0.-

Felhalm. célú pénze. átadás államh. kiv.

12.

- Egyéb központi támogatás

0.-

Támogatásértékű felhalm. kiadás

13.

- Kpi. ktgv-ből származó egyéb költségvetési támogatások

0.-

Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

229.679.355.-

14.

- Eu. forrásból finanszírozott támog. megvalósuló programok, projektek

0.-

15.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen

0.-

Felhalmozási kiadások összesen

229.679.355.-

16.

Tőketörlesztés

0.-

17.

Sajátos felhalm. és tőkebevételei

0.-

Kamatfizetés

0.-

19.

Támogatásértékű bevételek összesen

18.364.394.-

Adósságszolgálat összesen

0.-

20.

Támogatásértékű működési bevétel

2.690.922.-

Általános tartalék

0.-

- ebből OEP-től átvett pénz

2.690.922.-

Céltartalék

0.-

21.

Egyéb működési célú bev. államh.belülről

15.673.472.-

23.

Támog. kölcs. vissztér, értékpapir ért.

0.-

Tartalékok összesen

0.-

Átfutó függő tételek

391.019.-

26.

Hitelek összesen

0.-

Intézményfinanszírozás

47.274.365.-

27.

Pénzforgalom nélküli bevételek

234.871.506.-

Pénzforgalom nélküli kiadások

4.275.085.-

27.

Bevételek mindösszesen

367.175.270.-

367.175.270.-

2. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2023. évben

Sorsz

Jogcím

Fajlagos összeg

Mutató

Támogatás összege

A

B

C

D

E

1.

1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

38.001.188.-

2.

1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodás támogatása

3.354.000.-

3.

1.1.1.3. Közvilágítás támogatása

3.852.500.-

4.

1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása

12.270.000.-

5.

1.1.1.4. Köztemető támogatása

1.202.070.-

6.

1.1.1.5. Közutak támogatása

4.835.565.-

7.

1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8.500.000.-

8.

1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

71.400.-

9.

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3.915.653.-

10.

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

37.679.050.-

11.

Óvodaműködtetési támogatás - ha a nyitvatartási idő eléri a 8 órát

48 fő

130.000.-

6.240.000.-

12.

Óvodában foglalkozatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

4,5 fő

5.262.900.-

23.683.050.-

13.

2 fő

3.878.000.-

7.756.000.-

14.

1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

18.031.450.-

15.

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

11.782.000.-

16.

1.3.2.3.1. Szociális étkezés

15 fő

73.810.-

1.107.150.-

17.

1.3.2.5. Falugondnok

12 hó

5.142.300.-

18.

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10.321.723.-

19.

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

1.64 fő

2.700.300.-

4.428.492.-

20

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatása

5.166.823.-

21.

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása

726.408.-

22.

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2.843.705.-

23.

Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen

106.877.116.-

3. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
(Ellátottak pénzbeli juttatásai)
2023. év

A

B

C

D

E

Sorsz

Pénzbeli ellátás megnevezése

Típusa

Feladatellátás módja (Mötv.szerint)

Összege

1.

Települési támogatás

Államigazgatási feladat

9.260.000.-

- szociális étkezés kiegészítés
(alacsony jövedelműek)

- települési támogatás

- átmeneti segély (csomagok)

- temetési segély

- szociális tűzifa rendelet alapján

Rendszeres ellátás

Rendszeres ellátás
Eseti ellátás

Eseti ellátás

Eseti ellátás

140.000.-


3.500.000.-

3.800.000.-

320.000.-

1.500.000.-

2.

Önkormányzati támogatás

Államigazgatási feladat

2.522.000.-

2/a.) Gyermekek művészeti képzésének támogatása (iskola és óvoda)

202.000.-

2/b.) Tanévkezdési támogatás
(óvodások – 10.000.-Ft/fő,
általános iskolások 15.000.- Ft/fő,
felsőbb évfolyamok 20.000.- Ft/fő - helyben)

Eseti ellátás

2.320.000.-

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11.782.000.-

4. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Támogatásértékű működési kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2023. év

A

B

C

D

Sor-szám

Pénzeszközátadás célja

Feladatellátás módja (Mötv. szerint)

Összege

1.

Civil szervezetek támogatása

500.000.-

2.

Bányászszakszervezet támogatása

Önként vállalt

200.000.-

5.

Vizslási Sportért Sportegyesület

Önként vállalt

300.000.-

5.

Támogatásértékű működési kiadás

7.064.145.-

6.

Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás (házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet)

Kötelező feladatok

7.064.145.-

9.

Mindösszesen

7.564.145.-

5. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Felhalmozási kiadások 2023. év

B

C

TOP-Plusz-1.2.1-21-NG1-2022-0008

64.520.150.-

TOP_Plusz-3.3.1-21-NG1-2022-00010

162.379.750.-

Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

229.679.355.-

Felhalmozási kiadások mindösszesen

229.679.355.-

6. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (az önkormányzat saját bevételeinek részletezése)

Kormányzati funkció

Jogcím

Bevétel jellege

2022. évi előirányzat

074031 Családi- és nővédelmi ellátás
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás)

Támogatás értékű működési bevétel

2.690.922.-
15.673.472.-

Támogatás értékű működési bevételek összesen

18.364.394.-

066020 Város – és községgazdálkodás

Házi orvosi rendelés továbbszámlázott díj

1.000.000.-

107055 Szociális étkeztetés

Szociális étkezés térítési díja

3.276.000.-

Intézményi ellátás díja összesen

4.276.000

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

Sírhelydíjak

Alaptevékenységgel összefüggő bevétel

100.000.-

Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatás bevételei összesen

100.000.-

066020 Város – és községgazdálkodás

Bérleti díjak+ tovább számlázott szolgáltatások

Bérleti díjak + tovább számlázott szolgáltatások

2.040.000.-

082092 Közművelődés

Bérleti díjak+ tovább számlázott szolgáltatások

Bérleti díjak + tovább számlázott szolgáltatások

230.000.-

Bérleti díjak összesen

2.270.000.-

011130 Közös hivatal

Önkormányzati Hivatal működtetési költsége

Egyéb bevételek

416.254.-

Tartós betét

-

Saját bevételek összesen

25.426.648.-

7. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Feladat ellátás módja (Mötv.szerint)

Kormányzati funkció megnevezése

Kiadások összesen:

Ebből

2023. évi előirányzat

Személyi kiadások

Munkaadói járulékok

Dologi és egyéb folyó kiadások

Működ.támog. és finanszirozási kiad.

Felhalmozási kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

051030 Kötelező feladat

Nem veszélyes hull. vegyes száll.

50 000 Ft

50 000 Ft

045160 Kötelező feladat

Közutak,hidak üzem.,fenntart.

4 835 565 Ft

4 835 565 Ft

091140 Kötelező feladat

Óvodai nevelés, ellátás működtetés

162 397 750 Ft

162 397 750 Ft

066010 Kötelező feladat

Zöldterület kezelés

3 354 000 Ft

3 354 000 Ft

011130 Kötelező feladat

Önk. és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev

10 136 100 Ft

8 970 000 Ft

1 166 100 Ft

066020 Kötelező feladat

Város- és községgazdálkodás

492 178 Ft

492 178 Ft

064010 Kötelező feladat

Közvilágítás

16 122 500 Ft

16 122 500 Ft

074031 Kötelező feladat

Családi-és nővéd.eü, gondozás

2 674 740 Ft

1 053 345 Ft

133 395 Ft

1 488 000 Ft

107060 Államig. Feladat

Ellátottak pénzbeli és term.juttat.

11 782 000 Ft

11 782 000 Ft

104037 Államig. Feladat

Rászoruló gyermekek szünidei étk.

726 408 Ft

726 408 Ft

890301 Önk. vállalt felad.

Civil szervezetek támogatása

500 000 Ft

500 000 Ft

041237 Kötelező feladat

Közfoglalkoztatás mintaprogram

18 746 384 Ft

15 673 644 Ft

1 540 668 Ft

1 532 072 Ft

018010 Kötelező feladat

Önkorm.-k elsz. A központi költségvetéssel

4 275 085 Ft

Gépjárműadó átfutó tételei

391 019 Ft

082092 Kötelező feladat

Közműv.- hagyom. közzösségi kult. ért. Gondozása

2 843 705 Ft

2 843 705 Ft

013320 Kötelező feladat

Köztemető fenntart. és működ.

1 202 070 Ft

1 202 070 Ft

107051 Kötelező feladat

Szociális étkeztetés szociális konyhán

1 107 150 Ft

1 107 150 Ft

062020 Kötelező feladat

Település fejlesztési projektek és támogatásuk

67 281 605 Ft

67 281 605 Ft

018030 Kötelező feladat

Támogatási célú finanszírozási műveletek

54 338 510 Ft

54 338 510 Ft

107055 Kötelező feladat

Falugondnok

3 918 501 Ft

3 467 700 Ft

450 801 Ft

Kiadások összesen

367 175 270 Ft

29 164 689 Ft

3 290 964 Ft

45 535 648 Ft

54 838 510 Ft

229 679 355 Ft

8. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma A közfoglalkoztatottak 2023. évi létszám-előirányzata

Kormányzati funkció

Jóváhagyott létszám (fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Száma

Neve

Gazdálkodási jogkör

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen (fő)

Bérköltség Ft

A

B

C

D

E

F

G

1.

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Részben önálló

11

11

17.214.312

2.

Összesen:

11

11

17.214.312.-

9. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Szakfeladat

Jóváhagyott létszám (fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Száma

Neve

Gazdálkodási jogkör

Feladatellátás módja
(Mötv. szerint)

Teljes munkaidős

Részmunkaidős, megbízásos

GYES

Nyugdíjas

Képviselők

Összesen (fő)

Bérköltség Ft

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1. 011130

Önk. és önk.-i hiv.-k j. és á.i.tev.

Részben önálló

Kötelező feladat

1

6

7

10.136.100.-

2. 107055

Falugondnok

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

3.918.501.-

3. 074031

Családi- és nővéd. ellátás

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

1.186.740.-

4.

Összesen:

2

1

6

9

15.241.341.-

10. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Vizslási Bóbita Óvoda részére átadott intézményfinanszírozásnak és saját bevételeinek, valamint kiadásainak felosztása

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Megnevezés

Összesen

Eredeti előirányzat

szám

Ft/fő/év

létszám

K1101

Közalkalmazottak illetménye

27 900 660 Ft

Óvodapedagógusok létszáma

5 262 900 Ft

4,5

23 683 050 Ft

K1109

Utazási költségtérítés

700 000 Ft

Dajkák elismert létszáma

3 878 000 Ft

2

7 756 000 Ft

K2

Közterhek

3 627 072 Ft

Személyi jellegű bevételek összesen

31 439 050 Ft

K1+K2

Bérjellegű kiadások+közterhek össz

32 227 732 Ft

Óvodai működésre

130 000 Ft

48

6 240 000 Ft

K311

Szakmai anyagok

30 000 Ft

Működési bevétel

6 240 000 Ft

K312

Üzemeltetési anyagok

605 224 Ft

Intézményi gyermekétkeztetés

9 595 315 Ft

K312

Védőruha

100 000 Ft

Dologi jellegű bevételek összesen

15 835 315 Ft

K337

Egyéb szolgáltatások

50 000 Ft

Normatív támogatások összesen

47 274 365 Ft

K322

Távközlési költségek

30 000 Ft

Étkezési bevételek

100 000 Ft

K331

Gáz,egyéb fűtés

0 Ft

Saját bevételek összesen

100 000 Ft

K331

Villamos energia

2 000 000 Ft

Bevételek összesen

47 374 365 Ft

K331

Víz,csatorna szippantás

150 000 Ft

K351

Áfa kiadások

2 556 094 Ft

K355

Egyéb kiadások

30 000 Ft

K332

Vásárolt élelmezés

9 595 315 Ft

K3

Dologi kiadások összesen

15 146 633 Ft

Kiadások összesen

47 374 365 Ft