Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 30Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Karancsság Község Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Karancsság Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) és a felügyelete alá tartozó intézményre.
2. § A költségvetés az Önkormányzat és a Karancssági Kerekerdő Óvoda (továbbiakban intézmény) költségvetését tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege az intézményfinanszírozás nélkül: 377 458 828 forint.
(2) A költségvetés kiemelt előirányzatainak összege:
1.2 működési célú támogatások államháztartáson belülről 288 393 091 forint,
2.3 közhatalmi bevételek 10 481 581 forint,
3.4 működési bevételek 5 501 696 forint,
4. egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 forint,
5.5 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 29 929 533 forint,
6.6 felhalmozási bevételek 6 200 000 forint,
7.7 finanszírozási bevételek 17 058 350 forint,
8.8 személyi juttatások 75 888 189 forint,
9.9 munkaadót terhelő járulékok 7 037 662 forint,
10.10 dologi kiadások 42 638 848 forint,
11.11 ellátottak pénzbeli juttatásai 21 846 559 forint,
12.12 egyéb működési célú kiadások 25 907 670 forint,
13.13 beruházások 571 500 forint,
14.14 felújítások 31 143 421 forint,
15. egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint,
16.15 finanszírozási kiadások
a) megelőlegezés 7 691 206,
b) intézményfinanszírozás 144 839 196 forint.
(3)16 Karancsság Község Önkormányzata költségvetésébe beépül a Karancssági Kerekerdő Óvoda költségvetése.
a) finanszírozási bevételek
aa) pénzmaradvány 873 921
ab) intézményfinanszírozás 144 839 196 forint,
b) működési bevételek 18 656 256 forint,
c) működési célú támogatások államháztartáson belülről 360 000 forint,
d) működési célú átvett pénzeszközök 4 400 forint,
e) személyi juttatások 73 579 487 forint,
f) munkaadókat terhelő járulékok 10 209 339 forint,
g) dologi kiadások 80 782 174 forint,
h) egyéb működési célú kiadások 613 forint,
i) beruházások 162 160 forint.
(4)17 Az Önkormányzat foglalkoztatottjainak létszámkerete 7 fő, közfoglalkoztatottak létszámkerete 33 fő. Az intézmény létszámkerete 17 fő.
4. § (1) A 2023. évi költségvetés bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi adóbevételek adónemenkénti összegét, a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsoló támogatások összegét, a beruházások, felújítások célonként meghatározott összegét, a lakosságnak juttatott támogatások és szociális ellátások összegét az 1. melléklet tartalmazza.
5. § A 2023. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.
6. § Az önkormányzat több évre szólóan nem vállal kötelezettséget.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.
(2) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.
(3) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra az Önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó önkormányzati szerv gazdasági vezetője jogosult.
8. § A köztisztviselők illetményalapja a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően 38 650 forint.A köztisztviselőket és a polgármestert megillető cafeteria juttatás éves összege 2023. évre bruttó 400 000 forint/fő. A keretösszeg a közterheket is tartalmazza.
Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2023. január 1. napjától – visszamenőlegesen – hatályosak.
A 3. § (1) bekezdése a Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés 1. pontja a Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés 2. pontja a Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés 3. pontja a Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés 5. pontja a Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés 6. pontja a Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés 7. pontja a Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés 8. pontja a Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés 9. pontja a Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés 10. pontja a Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés 11. pontja a Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés 12. pontja a Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés 13. pontja a Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés 14. pontja a Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés 16. pontja a Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.