Litke Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 15- 2021. 05. 21Litke Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Litke Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. számú törvény 22-24. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24-28. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2019. évi költségvetéséről szóló 2019. évi C. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996.évi XXV. tv. alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Litke község Önkormányzat Képviselő-testületére, a Polgármesterre, a Jegyzőre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki.
A költségvetés bevételei - kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés
bevételi főösszegét 161 804 619 Ft-ban,
kiadási főösszegét 161 804 619 Ft-ban
feladattal terhelt pénzmaradvány: / pályázat 36 285 000 Ft
ezen belül: működési bevételét: 161 804 619 Ft-ban
működési kiadását: 161 804 619 Ft-ban
hiányát 0 Ft-ban
felhalmozási bevételét: 0 Ft-ban
felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban
tárgyévi hiányát 0 Ft-ban
költségvetési létszámkeretét: 28 főben
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2020. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg bevétel nemenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza
(4) Az 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatok kiadás nemenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Litkei Óvoda bevételeit és kiadásait a 4-5 számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat likviditási tervét a 6. sz. melléklet mutatja.
(7) A költségvetési szerv és intézménye éves létszámkeretét az 7. sz. melléklet tartalmazza
(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket nem tartalmaz.
(9) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem biztosít.
A költségvetéshez kapcsolódó vegyes rendelkezések
3. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ennek keretében az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztatható, átcsoportosítható.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a képviselő testület elé kell terjeszteni a válság költségvetési rendelet módosításával.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig, válság költségvetési célokra, feladatokra lehet.
(5) A válság költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmény finanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat csak időarányosan lehet kifizetni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő testület jóváhagyása szerint történhet.
4. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása során év közben keletkezett hiány finanszírozási módja az éven belüli hitelfelvétel.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A hitelügyletek lebonyolítását a polgármester végzi.
5. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46 380 Ft-ban, a közalkalmazottak pótlékalapját 20.000 Ft-ban állapítja meg, a költségvetés tartalmazza a választott tisztségviselők illetményét.
6. § A képviselő-testület a köztisztviselők, a közalkalmazottak és az önkormányzati dolgozók cafetéria juttatását bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.
7. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
8. § (1) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles a leghatékonyabb gazdálkodást folytatni. Kiadásai csökkentésének érdekében minden tőle elvárhatót megtenni.
(2) Az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása többlet igénnyel a költségvetési évben nem járhat.
(3) A költségvetés ideje alatt a likviditás folyamatos biztosítása érdekében az intézményei átmenetileg szabad pénzeszközeit bevonhatja a finanszírozásba.
(4) A költségvetési szerveknél lévő üres álláshelyek a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg zárolásra kerülnek. Az álláshelyek betöltése indokolt esetben a fenntartó engedélyével történhet.
9. § A várt bevételek elmaradása esetén az intézmények kiadásait - amennyiben lehetséges – időarányosan csökkenteni kell.
10. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a költségvetést érintően átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti a költségvetésben nem szereplő szükséges kiadásokat teljesítheti.
Záró rendelkezések
11. § (1) Jelen rendelet (2) bekezdésében foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2020. január 1. napjától hatályosak.
1. melléklet
Állami támogatások 2020. év
Lakosságszám 2019.01.01. 826 fő
közvilágítás 1 920 000
köztemető fenntartás 660 330
közutak fenntartása 833 090
egyéb önkormányzati feladatok támogatása 5 000 000
kiegészítés 4 979 848
Polgármesteri illetmény támogatása 512 400
2. óvodaműk. támogatás 2 756 420
III szociális étkeztetés 2 614 400
gyermekétkeztetés bértámogatása 8 712 000
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 6 745 425
szünidős gyermekétkeztetés 3 140 700
egyéb szociális feladatok támogatása 20 938 844
Mindösszesen: 77 809 727
2. melléklet
Litke Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Ft-ban | |||||
Összeg | ||||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | 16 024 988 | |||||
B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. | 17 833 770 | |||||
B113 Települési önk.szoc. gy.jóléti és gy. étk feladatainak tám | 42 150 969 | |||||
B114 Települési önk kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | |||||
B115 Önkormámyzat működési célú költségvetési tám | 0 | |||||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 77 809 727 | |||||
B116 Egyéb működési támogatás MÜK. | 15 493 000 | |||||
B116 Egyéb működési célú támogatások /OEP | 19 800 000 | |||||
B116 | Egyéb működési támogatás mezőőr | 1 080 000 | ||||
B16 Egyéb működési támogatások | 36 373 000 | |||||
B1 Működési célú tám. államh. Belülről | 114 182 727 | |||||
B354 Gépjárműadók | 1 000 000 | |||||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 6 900 000 | |||||
B3 Közhatalmi bevételek | 7 900 000 | |||||
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | |||||
B404 Tulajdonosi bevétel | 1 000 000 | |||||
B406 Kiszámlázott ÁFA | 1 000 000 | |||||
B410 Egyéb működési bevétel/ kamat | 1 000 | |||||
B4 Működési bevételek | 4 001 000 | |||||
B1-B4 Költségvetési bevételek | 126 083 727 | |||||
előző évi maradvány | 35 720 892 | |||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 161 804 619 |
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet