Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Litke Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 23- 2031. 12. 30Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Litke Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Litke Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. számú törvény 22-24. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24-28. §-a, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XC. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai. alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Litke község Önkormányzat Képviselő-testületére, a Polgármesterre, a Jegyzőre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki.
2. A költségvetés bevételei - kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés bevételi főösszegét 309.139.987 Ft-ban, működési bevételét 216.733.891 Ft-ban, közhatalmi bevételek 8.000.003 Ft-ban, előző évi pénzmaradványát 22 496 195 Ft, egyéb működési célú bevételét 10.269.187 Ft-ban, felhalmozási bevételét 51.640.711 Ft-ban, működési kiadását: 239.583.231 Ft-ban, finanszírozási kiadását 69.556.756 Ft-ban, tárgyévi hiányát 0 Ft-ban, felhalmozási bevételé 0 Ft-ban állapítja meg. Költségvetési létszámkeretét: 35 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2023. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg bevétel nemenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza
(4) Az 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatok kiadás nemenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A Litkei Óvoda bevételeit és kiadásait a 4–5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat likviditási tervét a 6. melléklet mutatja.
(7) A költségvetési szerv és intézménye éves létszámkeretét az 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket nem tartalmaz.
(9) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem biztosít.
(10)2 Az önkormányzat és az óvoda 2023. év I. félévi módosított előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.
(11)3 Az önkormányzat és az óvoda 2023. évi módosított előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetéshez kapcsolódó vegyes rendelkezések
3. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ennek keretében az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztatható, átcsoportosítható.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a képviselő testület elé kell terjeszteni a válság költségvetési rendelet módosításával.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig, válság költségvetési célokra, feladatokra lehet.
(5) A válság költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmény finanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat csak időarányosan lehet kifizetni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő testület jóváhagyása szerint történhet.
4. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása során év közben keletkezett hiány finanszírozási módja az éven belüli hitelfelvétel.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A hitelügyletek lebonyolítását a polgármester végzi.
5. § (1) Magyarország központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 62. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében a közalkalmazottak illetménypótlék számításának alapja 2021. évben bruttó 20. 000.- forint.
(2) A képviselők tiszteletdíja 2022. évben bruttó 23.000 Ft/hó. Az alpolgármester tiszteletdíja bruttó 120.000 Ft/hó, költségtérítés mértéke a tiszteletdíj 15 %, 2023. évben bruttó 18.000 Ft/hó.
6. § A képviselő-testület a közalkalmazottak és az önkormányzati dolgozók cafetéria juttatását 2023.évben forráshiány miatt nem állapítja meg.
7. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
8. § (1) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles a leghatékonyabb gazdálkodást folytatni. Kiadásai csökkentésének érdekében minden tőle elvárhatót megtenni.
(2) Az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása többlet igénnyel a költségvetési évben nem járhat.
(3) A költségvetés ideje alatt a likviditás folyamatos biztosítása érdekében az intézményei átmenetileg szabad pénzeszközeit bevonhatja a finanszírozásba.
(4) A költségvetési szerveknél lévő üres álláshelyek a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg zárolásra kerülnek. Az álláshelyek betöltése indokolt esetben a fenntartó engedélyével történhet.
9. § A várt bevételek elmaradása esetén az intézmények kiadásait - amennyiben lehetséges – időarányosan csökkenteni kell.
10. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás és következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a költségvetést érintően átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti a költségvetésben nem szereplő szükséges kiadásokat teljesítheti.
4. Záró rendelkezések
11. § (1) Jelen rendelet (2) bekezdésében foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2022. január 1. napjától hatályosak.
(3) Jelen rendelet 2031. december 31. napján hatályát veszíti.
1. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Lakosságszám 2022.01.01. |
811 fő |
adatok Ft-ban |
|||
I. zöldterület kezelés |
3 219 063,- |
||||
közvilágítás |
2 909 758,- |
||||
kieglészítés |
1 170 000,- |
||||
köztemető fenntartás |
1 197 543,- |
||||
közutak fenntartása |
1 325 872,- |
||||
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 716 370,- |
||||
polgármesteri illetmény támogatása |
1 957 827,- |
||||
I. Önkormányzat működési támogatása összesen: |
21 496 433 |
||||
II. 1. óvodapedagógus és segítő bértámogatás |
21 245 570,- |
||||
2. óvodaműk. támogatás |
5 390 000,- |
||||
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen: |
26 635 570,- |
||||
III szociális étkeztetés |
2 583 350,- |
||||
falugondnok |
5 142 300,- |
||||
gyermekétkeztetés bértámogatása |
11 881 320,- |
||||
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
10 026 059,- |
||||
szünidős gyermekétkeztetés |
4 035 600,- |
||||
egyéb szociális feladatok támogatása |
20 553 000 |
||||
III. Szociális faladatok támogatása összesen: |
54 221 629,-,- |
||||
IV. |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra |
2 270 000,- |
|||
IV. összesen: |
2 270 000,- |
||||
2023 évi állami támogatás: |
104 623 632,-,- |
2. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Litke Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei |
|
---|---|
Megnevezés |
Ft-ban |
Összeg |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
21 496 433 |
B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
26 635 570 |
B1131 Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása |
28 278 650 |
B1131 Egyes szociálismés gy.jóléti feladatok támogatása |
|
B1132 Intézményi gyermekétkeztetés |
21 907 379 |
B1132 Szünidei étkeztetés |
4 035 600 |
B114 Települési önk kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Önkormámyzat működési célú költségvetési tám |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
104 623 632 |
B116 Egyéb működési támogatás MÜK. |
19 050 634 |
B116 Egyéb működési célú támogatások /OEP |
22 920 000 |
B16 Egyéb működési támogatások |
41 970 634 |
B1 Működési célú tám. államh. Belülről |
146 594 266 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
6 000 000 |
B3 Közhatalmi bevételek |
6 000 000 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
B404 Tulajdonosi bevétel |
500 000 |
B406 Kiszámlázott ÁFA |
300 000 |
B410 Egyéb működési bevétel/ kamat |
50 000 |
B4 Működési bevételek |
1 350 000 |
B1-B4 Költségvetési bevételek |
153 944 266 |
előző évi maradvány |
22 496 195 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
176 440 461 |
3. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Litke Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai |
|
---|---|
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Összeg |
|
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
33 803 000 |
K1109 Közlekedési költségtérítés |
200 000 |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása /cafetéria |
|
K11 Foglakoztatottak személyi juttatásai |
34 003 000 |
K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
6 444 000 |
K122 Egyéb jogviszonyban fizetett juttatások |
4 260 000 |
K12 Külső személyi juttatások |
10 704 000 |
K1 Személyi juttatások összesen |
44 707 000 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok, SZHA |
3 998 780 |
K 311 Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 500 000 |
K312 Munkaruha |
0 |
K31 Készletbeszerzés |
9 500 000 |
K 321 Inform.szolgáltatások igénybevétele |
900 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
900 000 |
K331 Közüzemi díjak |
8 500 000 |
K334 Karbantartás, kisjavítás |
1 500 000 |
K335 Közvetített szolgáltatások |
0 |
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
10 080 000 |
K337 Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
22 080 000 |
K341 Kiküldetések kiadásai |
800 000 |
K34 Kiküldetések |
800 000 |
K 351 Működési célú ÁFA |
3 000 000 |
K355 Egyéb dologi kiadások |
4 329 376 |
K35 Különféle egyéb dologi kiadások |
7 329 376 |
K3 Dologi kiadások összesen |
40 609 376 |
K42 Családi támogatások |
2 000 000 |
K48 egyéb pénzbeli juttatások |
7 000 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
K1-K4 Költségvetési kiadások összesen |
98 315 156 |
K512 Működési célú támogatás /STÖT |
4 835 060 |
K5 Egyéb működési kiadások |
4 835 060 |
K71 Falubusz vásárlás |
7 000 000 |
K7 Felújítások |
7 000 000 |
K915 Központi irányítószervi támogatás /Óvoda-konyha |
62 105 300 |
K914 Megelőlegezés visszafizetése |
4 184 945 |
K9 Finanszírozási kiadások összesen |
66 290 245 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
176 440 461 |
4. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Litkei óvoda 2022 évi bevételei |
|
---|---|
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Összeg |
|
B405 Ellátási díjak |
3 000 000 |
B406 Kiszámlázott ÁFA |
1 000 000 |
B410 Egyéb működési bevétel |
0 |
B4 Költségvetési bevételek |
4 000 000 |
B813 Előző évi maradvány |
179 967 |
B816 Központi, irányító szervi támogatás |
62 105 300 |
B8 Finanszírozási bevételek |
62 285 267 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
66 285 267 |
5. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Litkei óvoda 2022. évi kiadásai |
|
---|---|
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Összeg |
|
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
30 599 600 |
K1109 Közlekedési költségtérítés |
200 000 |
K1113 Egyéb személyi juttatások / CAFETERIA |
0 |
K11 Foglakoztatottak személyi juttatásai |
30 799 600 |
K12 Külső személyi juttatások |
720 000 |
K1 Személyi juttatások összesen |
31 519 600 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok, SZHA |
3 385 700 |
K 311 Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
18 500 000 |
K312 Irodaszer, tisztítószer |
500 000 |
K31 Készletbeszerzés |
20 000 000 |
K 322Kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
K331 Közüzemi díjak |
4 500 000 |
K334 Karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
K335 Közvetített szolgáltatások |
|
K336 Szakmai tevékenységet segító szolgáltatások |
300 000 |
K337 Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
5 800 000 |
K341 Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
K34 Kiküldetések |
200 000 |
K 351 Működési célú ÁFA |
4 000 000 |
K353 Kamatkiadások |
|
K355 Egyéb dologi kiadások |
1 179 967 |
K35 Különféle egyéb dologi kiadások |
5 179 967 |
K3 Dologi kiadások összesen |
31 379 967 |
K1-K3 Költségvetési kiadások összesen |
66 285 267 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
66 285 267 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2023. |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||||||||||||||
Bevételek |
||||||||||||||||
Ssz. |
Eredeti ei. |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
Össz. |
||
Önkorm.állami támogatása |
||||||||||||||||
1. |
104 624 |
8718 |
8718 |
8718 |
8718 |
8719 |
8718 |
8718 |
8718 |
8718 |
8718 |
8718 |
8725 |
104624 |
||
Egyéb műk. célú támogatás áh. belül |
||||||||||||||||
2. |
41970 |
5082 |
5082 |
5082 |
5082 |
5082 |
5082 |
1913 |
1913 |
1913 |
1913 |
1913 |
1913 |
41970 |
||
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||
3. |
6000 |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
1000 |
6000 |
||
Működési bevételek |
||||||||||||||||
4. |
1350 |
112 |
113 |
112 |
113 |
112 |
113 |
112 |
113 |
112 |
113 |
112 |
113 |
1350 |
||
Előző évi alaptev.maradványa |
||||||||||||||||
5. |
22496 |
22496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22496 |
||
Összes bevétel (1-5) |
||||||||||||||||
6. |
176 440 |
36 408 |
13 913 |
14 912 |
14 913 |
14 913 |
13 913 |
10 743 |
11 744 |
11 743 |
10 744 |
10 743 |
11 751 |
176 440 |
||
Kiadások |
||||||||||||||||
Személyi juttatás |
||||||||||||||||
7. |
44707 |
3729 |
3725 |
3725 |
3726 |
3725 |
3725 |
3725 |
3726 |
3725 |
3725 |
3725 |
3726 |
44707 |
||
Munkaadói járulékok |
||||||||||||||||
8. |
3999 |
333 |
333 |
333 |
334 |
333 |
333 |
333 |
334 |
333 |
333 |
333 |
334 |
3999 |
||
Dologi kiadások |
||||||||||||||||
9. |
40609 |
3385 |
3384 |
3384 |
3384 |
3384 |
3384 |
3384 |
3384 |
3384 |
3384 |
3384 |
3384 |
40609 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||
10. |
9000 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
9000 |
||
STÓT támogatás |
||||||||||||||||
11 |
4835 |
403 |
403 |
403 |
403 |
403 |
403 |
403 |
403 |
403 |
403 |
403 |
402 |
4835 |
||
falubusz beszerzés |
||||||||||||||||
12 |
7000 |
0 |
7000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7000 |
||||||||
Finanszírozási kiadás |
||||||||||||||||
13 |
66 290 |
5526 |
5524 |
5524 |
5524 |
5524 |
5524 |
5524 |
5524 |
5524 |
5524 |
5524 |
5524 |
66290 |
||
Kiadás (7-11) |
||||||||||||||||
14 |
176 440 |
14126 |
14119 |
14119 |
14121 |
14119 |
21119 |
14119 |
14121 |
14119 |
14119 |
14119 |
14120 |
176440 |
||
Havi halm. eltérés |
||||||||||||||||
15 |
0 |
22 282 |
-206 |
793 |
792 |
794 |
-7 206 |
-3 376 |
-2 377 |
-2 376 |
-3 375 |
-3 376 |
-2 369 |
0 |
7. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Litke község Önkormányzat éves létszámkeret |
|||||||
Intézmény neve |
törzsszáma |
létszám (fő) |
|||||
1. Litke község Önkormányzata |
451271 |
26 |
|||||
ebből |
közfoglalkoztatott |
15 |
|||||
asszisztens |
1 |
||||||
takarító |
2 |
||||||
falugondnok |
1 |
||||||
közművelődési referens |
1 |
||||||
polgármester és képviselők |
4 |
||||||
védőnő |
1 |
||||||
könyvtáros |
1 |
||||||
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen: |
9 |
||||||
2. Napköziotthonos óvoda |
809397 |
4 |
|||||
konyha |
5 |
||||||
Mindösszesen: |
35 |
8. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
Ssz. |
Megnevezés |
2023 évi |
Előirányzat |
2023évi |
|
1. |
Intézményi működési támogatás |
146 594 266 |
+48 040 911 |
194 635 177 |
|
2. |
Közhatalmi bevétel |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
3. |
felhalmozási bevétel |
+51 640 711 |
51 640 711 |
||
4. |
Működési bevételek |
1 350 000 |
+ 3 723 321 |
5 073 321 |
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások |
||||
6. |
Előző évi maradvány |
22 496 195 |
22 496 195 |
||
7. |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
||
176 440 461 |
+ 103 404 943 |
279 845 404 |
|||
7. |
Személyi juttatás |
44 707 000 |
+ 9 417 000 |
54 124 000 |
|
8. |
Járulék |
3 998 780 |
+ 1 000 000 |
4 998 780 |
|
9. |
Dologi kiadás |
40 609 376 |
+ 11 935 016 |
52 544 392 |
|
10. |
Pénzbeli ellátás |
9 000 000 |
-3 100 000 |
5 900 000 |
|
11. |
Egyéb működési kiadás |
4 835 060 |
+3 552 216 |
8 387 276 |
|
12 |
beruházás |
7 000 000 |
+80 600 711 |
87 600 711 |
|
11. |
Finanszírozási kiadások |
66 290 245 |
66 290 245 |
||
Kiadások összesen |
176 440 461 |
+103 404 943 |
279 845 404 |
||
Litkei Óvoda |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2023 évi |
Előirányzat |
2023.évi |
|
1. |
Térítési díjak bevétele |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
2. |
Kiszámlázott ÁFA |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
3. |
ÁFA visszatérítés |
+67 000 |
67 000 |
||
4. |
egyéb bevétel |
||||
5. |
Előző évi maradvány |
179 967 |
179 967 |
||
6. |
kp irányítószervi támogatás |
62 105 300 |
62 105 300 |
||
Bevételek összesen |
66 285 267 |
66 285 267 |
|||
7. |
Személyi juttatás |
31 519 600 |
31 519 600 |
||
8. |
Járulék |
3 385 700 |
3 382 700 |
||
9. |
Dologi kiadás |
31 379 967 |
31 379 967 |
||
Kiadások összesen |
66 285 267 |
66 285 267 |
9. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
Ssz. |
Megnevezés |
2023 évi |
Előirányzat |
2023évi |
|
Litke Község Önkormányzat |
|||||
1. |
Intézményi működési támogatás |
146 594 266 |
+70 139 625 |
216 733 891 |
|
2. |
Közhatalmi bevétel |
6 000 000 |
+2 000 003 |
8 000 003 |
|
3. |
felhalmozási bevétel |
+51 640 711 |
51 640 711 |
||
4. |
Működési bevételek |
1 350 000 |
+2 303 821 |
3 653 821 |
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások |
+2 500 000 |
2 500 000 |
||
6. |
Előző évi maradvány |
22 496 195 |
+4 115 366 |
26 611 561 |
|
7. |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
||
176 440 461 |
+132 699 526 |
309 139 987 |
|||
7. |
Személyi juttatás |
44 707 000 |
+19 095 167 |
63 802 167 |
|
8. |
Járulék |
3 998 780 |
+1 447 636 |
5 446 416 |
|
9. |
Dologi kiadás |
40 609 376 |
+ 26 513 842 |
67 123 218 |
|
10. |
Pénzbeli ellátás |
9 000 000 |
-4 009 750 |
4 990 250 |
|
11. |
Egyéb működési kiadás |
4 835 060 |
+4 485 409 |
9 320 469 |
|
12 |
beruházás |
7 000 000 |
+3 360 000 |
10 360 000 |
|
13 |
felújítás |
+78 540 711 |
78 540 711 |
||
114 |
Finanszírozási kiadások |
66 290 245 |
+3 266 511 |
69 556 756 |
|
Kiadások összesen |
176 440 461 |
+ 132 699 526 |
309 139 987 |
||
Litkei Óvoda |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2023 évi |
Előirányzat |
2023.évi |
|
1. |
Térítési díjak bevétele |
3 000 000 |
+2 445 127 |
5 445 127 |
|
2. |
Kiszámlázott ÁFA |
1 000 000 |
+500 000 |
1 500 000 |
|
3. |
ÁFA visszatérítés |
+67 000 |
67 000 |
||
4. |
egyéb bevétel |
||||
5. |
Előző évi maradvány |
179 967 |
179 967 |
||
6. |
kp irányítószervi támogatás |
62 105 300 |
-848 855 |
61 256 445 |
|
Bevételek összesen |
66 285 267 |
68 448 539 |
|||
7. |
Személyi juttatás |
31 519 600 |
+ 1 581 892 |
33 101 492 |
|
8. |
Járulék |
3 385 700 |
+788 495 |
4 174 195 |
|
9. |
Dologi kiadás |
31 379 967 |
-274 115 |
31 105 852 |
|
Kiadások összesen |
66 285 267 |
68 448 539 |
A 2. § (1) bekezdése a Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (10) bekezdését a Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
A 2. § (11) bekezdését a Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
A 8. mellékletet a Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
A 9. mellékletet a Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.