Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete

Litke Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 29- 2032. 12. 31

Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete

Litke Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2025.05.29.

Litke Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. számú törvény 22-24. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24-28. §-a, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi XC. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai. alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Litke község Önkormányzat Képviselő-testületére, a Polgármesterre, a Jegyzőre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki.

2. A költségvetés bevételei - kiadásai

2. § (1)1 A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 222.572.348,- Ft-ban, kiadási főösszegét 214.387.330 Ft-ban állapítja meg. Költségvetési létszámkeretét: 33 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg bevétel nemenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza

(4) Az 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatok kiadás nemenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A Litkei Óvoda bevételeit és kiadásait a 4–5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat likviditási tervét a 6. melléklet mutatja.

(7) A költségvetési szerv és intézménye éves létszámkeretét az 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket nem tartalmaz.

(9) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem biztosít.

(10)2 8. melléklet a 2024. év I. félévi előirányzat módosításokat tartalmazza.

3. A költségvetéshez kapcsolódó vegyes rendelkezések

3. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ennek keretében az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztatható, átcsoportosítható.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(3) Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a képviselő testület elé kell terjeszteni a válság költségvetési rendelet módosításával.

(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig, válság költségvetési célokra, feladatokra lehet.

(5) A válság költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmény finanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat csak időarányosan lehet kifizetni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő testület jóváhagyása szerint történhet.

4. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása során év közben keletkezett hiány finanszírozási módja az éven belüli hitelfelvétel.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A hitelügyletek lebonyolítását a polgármester végzi.

5. § (1) Magyarország központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 62. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében a közalkalmazottak illetménypótlék számításának alapja 2024. évben bruttó 20. 000.- forint.

(2)3 A képviselők tiszteletdíja 2024. október 1. napjától bruttó 28.000 Ft/hó. Az alpolgármester tiszteletdíja 2024. október 9. napjától bruttó 105.000 Ft/hó, költségtérítés mértéke a tiszteletdíj 15 %, 2024. évben bruttó 15.750 Ft/hó.

6. § A képviselő-testület a közalkalmazottak és az önkormányzati dolgozók cafeteria juttatását 2024.évben 150 000,- nettóban állapítja meg.

6/A. §4 A polgármester cafetéria juttatását 2024. október 1. napjától 37.500 Ft nettó összegben állapítja meg.

7. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

8. § (1) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles a leghatékonyabb gazdálkodást folytatni. Kiadásai csökkentésének érdekében minden tőle elvárhatót megtenni.

(2) Az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása többlet igénnyel a költségvetési évben nem járhat.

(3) A költségvetés ideje alatt a likviditás folyamatos biztosítása érdekében az intézményei átmenetileg szabad pénzeszközeit bevonhatja a finanszírozásba.

(4) A költségvetési szerveknél lévő üres álláshelyek a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg zárolásra kerülnek. Az álláshelyek betöltése indokolt esetben a fenntartó engedélyével történhet.

9. § A várt bevételek elmaradása esetén az intézmények kiadásait - amennyiben lehetséges – időarányosan csökkenteni kell.

10. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás és következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a költségvetést érintően átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti a költségvetésben nem szereplő szükséges kiadásokat teljesítheti.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2024. január 1. napjától hatályosak.

(2) Jelen rendelet 2032. december 31. napján hatályát veszíti.

12. § Ez a rendelet 2024. február 8-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez5

Állami támogatások 2024. év

Lakosságszám 2023.01.01 798 fő

Ft-ban

I. zöldterület kezelés

3 213 661,-

közvilágítás

5 426 500,-

köztemető fenntartás

1 195 533,-

közutak fenntartása

1 323 647,-

egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 700 066,-

polgármesteri illetmény támogatása

1 957 827,-

I. Önkormányzat működési támogatása összesen:

22 817 234,-

II. 1. óvodapedagógus és segítő bértámogatás

25 116 000,-

2. nem pedagógus segítők támogatása

5 268 000,-

3. óvodaműk. támogatás

4 947 134,-

II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:

35331134,-

III szociális étkeztetés

2 121 500,-

falugondnok

6 047 200,-

gyermekétkeztetés bértámogatása

15 928 000,-

gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

10 023 340,-

szünidős gyermekétkeztetés

3 397 200,-

egyéb szociális feladatok támogatása

17 450 254,-

III. Szociális faladatok támogatása összesen:

54 967 494,-

IV. Nyilvános könyvtár

2 270 000,-

IV. összesen:

2 270 000,-

2024 évi állami támogatás:

115 385 862,-

2. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez6

2024. évi költségvetési bevételek Litke Község Önkormányzata

#

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

22 817 234

22 817 234

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

35 331 134

37 727 519

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

25 618 954

26 820 116

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

29 348 540

30 136 377

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

54 967 494

56 956 493

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

3 328 340

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

8 116 301

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

115 385 862

128 945 887

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

67 049 700

64 339 937

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

20 187 600

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

43 621 833

42

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

0

530 504

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

182 435 562

193 285 824

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

0

452 439

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

452 439

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

0

4 855 025

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

4 855 025

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

0

4 855 025

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

6 000 000

32 860

175

ebből: egyéb bírság (B36)

0

32 860

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

6 000 000

5 340 324

183

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

14 173

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

500 000

712 819

185

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

54 000

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

500 000

1 671 986

191

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

1 029 586

197

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

300 000

176 351

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

50 000

483

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

50 000

483

215

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

492 713

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

0

596 676

218

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

130 743

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

1 350 000

3 665 201

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

189 785 562

202 291 349

#

04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

9 730 000

15 842 117

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

9 730 000

15 842 117

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

4 438 882

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

9 730 000

20 280 999

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

9 730 000

20 280 999

3. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez7

2024. évi költségvetési kiadások Litke Község Önkormányzata

#

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előírányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

61 526 050

56 550 581

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

500 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

200 000

233 543

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

750 000

994 317

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

62 476 050

58 278 441

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

6 969 000

6 513 134

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

660 000

612 425

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

7 629 000

7 125 559

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

70 105 050

65 404 000

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

4 710 000

8 400 309

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

8 267 003

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

47 050

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

86 256

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 000 000

696 497

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

8 500 000

8 564 941

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

9 500 000

9 261 438

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

900 000

1 304 104

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

0

114 193

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

900 000

1 418 297

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

4 000 000

4 869 181

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

3 000 000

968 992

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

781 000

0

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

7 781 000

5 838 173

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

0

385 470

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

800 000

1 228 170

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

9 000 000

9 859 922

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

2 000 000

4 842 763

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

660 660

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

19 581 000

22 154 498

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

500 000

600 750

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

500 000

600 750

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 500 000

6 503 038

54

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0

21 000

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

0

1 489 075

56

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

1 487 004

58

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)

0

0

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

433 576

4 649 874

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

4 933 576

12 662 987

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

35 414 576

46 097 970

66

Családi támogatások (=67+…+76) (K42)

1 000 000

0

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

5 000 000

4 871 250

119

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

71 250

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

4 300 000

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

500 000

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

6 000 000

4 871 250

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

5 501 966

129

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

0

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

0

5 501 966

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

0

4 955 888

158

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0

56 077

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

508 000

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

4 391 811

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

4 340 000

3 248 200

188

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

3 248 200

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

4 340 000

13 706 054

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

120 569 626

138 479 583

#

03 - K9. Finanszírozási kiadások
Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

4 115 366

4 306 893

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

74 830 570

71 600 854

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

78 945 936

75 907 747

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

78 945 936

75 907 747

4. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Litkei Óvoda 2024. évi bevételei

Megnevezés

Összeg

Ft-ban

B405 Ellátási díjak

3 000 000

B406 Kiszámlázott ÁFA

1 000 000

B410 Egyéb működési bevétel

0

B4 Költségvetési bevételek

4 000 000

B813 Előző évi maradvány

238 564

B816 Központi, irányító szervi támogatás

74 830 570

B8 Finanszírozási bevételek

75 069 134

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

79 069 134

5. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez8

Litkei Óvoda 2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

#

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

40 343 270

38 163 222

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

1 300 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

0

1 261 118

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

200 000

310 845

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

1 200 000

1 100 000

14

ebből:biztosítási díjak (K1113)

0

62 500

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

41 743 270

42 135 185

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

2 160 000

1 986 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

2 160 000

1 986 000

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

43 903 270

44 121 185

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

5 617 300

5 587 926

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

5 587 926

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

400 000

535 889

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

18 700 000

22 009 082

30

Árubeszerzés (K313)

0

0

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

19 100 000

22 544 971

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

50 000

75 765

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

50 000

75 765

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

1 500 000

55 998

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

2 500 000

1 659 183

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

500 000

22 086

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

4 500 000

1 737 267

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

300 000

303 496

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

400 000

391 176

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

500 000

319 806

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

5 700 000

2 751 745

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

150 000

28 743

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

150 000

28 743

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 000 000

5 107 961

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

10 000

15 502

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

538 564

440 891

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

4 548 564

5 564 354

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

29 548 564

30 965 578

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

450 000

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

0

450 000

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

79 069 134

81 124 689

#

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

196

Ellátási díjak (B405)

3 000 000

6 766 904

197

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

1 000 000

1 826 981

198

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

235 000

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

0

3

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

0

3

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

0

478 374

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

4 000 000

9 307 262

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

4 000 000

9 307 262

#

04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

238 564

238 564

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

238 564

238 564

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

74 830 570

71 600 854

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

75 069 134

71 839 418

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

75 069 134

71 839 418

6. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2024. évre

Bevételek

ezer Ft

Ssz.

Eredeti ei.

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hó

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

Össz.

Önkorm.állami támogatása

1.

113 116

9426

9426

9427

9426

9426

9427

9426

9426

9427

9426

9426

9427

113116

Egyéb műk. célú támogatás áh. belül

2.

67050

5588

5587

5588

5587

5588

5587

5588

5587

5588

5587

5588

5587

67050

Közhatalmi bevételek

3.

6000

100

100

1500

100

1000

100

100

1000

1000

300

200

500

6000

Működési bevételek

4.

1350

113

112

113

112

111

114

111

112

114

113

112

113

1350

Előző évi maradvány

5.

12000

12000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12000

Összes bevétel (1-5)

6.

199 516

27 227

15 225

16 628

15 225

16 125

15 228

15 225

16 125

16 129

15 426

15 326

15 627

199 516

Kiadások

Személyi juttatás

7.

70105

5842

5842

5842

5842

5842

5842

5842

5842

5842

5842

5842

5843

70105

Munkaadói járulékok

8.

4710

392

393

392

393

392

393

392

393

392

393

392

393

4710

Dologi kiadások

9.

35415

2951

2951

2951

2952

2951

2951

2951

2952

2951

2951

2951

2952

35415

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10.

6000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6000

működési kiadás

11.

4340

361

362

362

361

362

362

361

362

362

361

362

362

4340

Finanszírozási kiadás

12

78946

6579

6579

6579

6579

6578

6579

6579

6579

6579

6579

6578

6579

78946

Kiadás (7-11)

13

199516

16625

16627

16626

16627

16625

16627

16625

16628

16626

16626

16625

16629

199516

Havi halm. eltérés

14

0

10 602

-1 402

2

-1 402

-500

-1 399

-1 400

-503

-497

-1 200

-1 299

-1 002

0

7. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Litke Község Önkormányzat létszám adatok 2024. év

Intézmény neve

törzsszáma

létszám (fő)

1. Litke Község Önkormányzat

451271

35

ebből:

közfoglalkoztatott

25

asszisztens

1

takarító

2

falugondnok

1

közművelődési referens

1

könyvtáros

1

polgármester és képviselők

4

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen:

9

2. Napköziotthonos óvoda

809397

4

konyha

5

Mindösszesen:

44

8. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez9

2024. év I. félév előirányzat módosítás

Litke Község Önkormányzata

Ssz.

Megnevezés

2024 évi
Eredeti ei. Ft-ban

Előirányzat
Növekedés (+)
Csökkenés (-) Ft-ban

2024évi
Mód. Ei. Ft-ban.

1.

Intézményi működési támogatás

182 435 562

+3 350 000

185 785 562

2.

Közhatalmi bevétel

6 000 000

6 000 000

3.

felhalmozási bevétel

4.

Működési bevételek

1 350 000

1 350 000

5.

Felhalmozási célú támogatások

6.

Előző évi maradvány

9 730 000

+ 6 112 117

15 842 117

7.

Megelőlegezés

0

+ 191 527

191 527

199 515 562

+ 9 653 644

209 169 206

7.

Személyi juttatás

70 105 050

+ 265 000

70 370 050

8.

Járulék

4 710 000

4 710 000

9.

Dologi kiadás

35 414 576

+ 6 520 768

41 935 344

10.

Pénzbeli ellátás

6 000 000

6 000 000

11.

Egyéb működési kiadás

4 340 000

+2 600 349

6 940 349

12

beruházás

+76 000

76 000

11.

Finanszírozási kiadások

78 945 936

+191 527

79 137 463

Kiadások összesen

199 515 562

+9 653 644

209 169 206

Litkei Óvoda

Ssz.

Megnevezés

2024 évi
Eredeti ei. Ft

Előirányzat
Növekedés (+)
Csökkenés (-) Ft

2024.évi
Mód. Ei.Ft

1.

Térítési díjak bevétele

3 000 000

3 000 000

2.

Kiszámlázott ÁFA

1 000 000

1 000 000

3.

ÁFA visszatérítés

4.

egyéb bevétel

5.

Előző évi maradvány

238 564

238 564

6.

kp irányítószervi támogatás

74 830 570

74 830 570

Bevételek összesen

79 069 134

79 069 134

7.

Személyi juttatás

43 903 270

+ 170 000

44 073 270

8.

Járulék

5 617 300

5 617 300

9.

Dologi kiadás

29 548 564

-620 000

28 928 564

10

tárgyi eszköz beszerzés

0

+450 000

450 000

Kiadások összesen

79 069 134

79 069 134
1

A 2. § (1) bekezdése a Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (10) bekezdését a Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

3

Az 5. § (2) bekezdése a Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 6/A. §-t a Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

5

Az 1. melléklet a Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. mellékletet a Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.