Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Litke Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.7.) önkormányzat rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 29Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Litke Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.7.) önkormányzat rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja, hogy Litke Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.7.) önkormányzati rendelete a hatályos jogszabályok és a 2024. évi költségvetési bevételek és kiadások adatait tartalmazza.
[2] Litke Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. számú törvény 22-24. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24-28. §-a, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi XC. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai. alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Litke Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 222.572.348,- Ft-ban, kiadási főösszegét 214.387.330 Ft-ban állapítja meg. Költségvetési létszámkeretét: 33 főben állapítja meg.”
2. § (1) A Litke Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) A Litke Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(3) A Litke Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
# |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
61 526 050 |
56 550 581 |
||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
500 000 |
||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
233 543 |
||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
750 000 |
994 317 |
||||
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
62 476 050 |
58 278 441 |
||||
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 969 000 |
6 513 134 |
||||
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
660 000 |
612 425 |
||||
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 629 000 |
7 125 559 |
||||
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
70 105 050 |
65 404 000 |
||||
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 710 000 |
8 400 309 |
||||
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
8 267 003 |
||||
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
47 050 |
||||
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
86 256 |
||||
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 000 000 |
696 497 |
||||
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 500 000 |
8 564 941 |
||||
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 500 000 |
9 261 438 |
||||
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
900 000 |
1 304 104 |
||||
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
114 193 |
||||
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
900 000 |
1 418 297 |
||||
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 000 000 |
4 869 181 |
||||
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 000 000 |
968 992 |
||||
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
781 000 |
0 |
||||
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
7 781 000 |
5 838 173 |
||||
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
385 470 |
||||
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
800 000 |
1 228 170 |
||||
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
9 000 000 |
9 859 922 |
||||
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 000 000 |
4 842 763 |
||||
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
660 660 |
||||
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
19 581 000 |
22 154 498 |
||||
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
500 000 |
600 750 |
||||
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
500 000 |
600 750 |
||||
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 500 000 |
6 503 038 |
||||
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
21 000 |
||||
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
1 489 075 |
||||
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
1 487 004 |
||||
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
0 |
||||
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
433 576 |
4 649 874 |
||||
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 933 576 |
12 662 987 |
||||
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
35 414 576 |
46 097 970 |
||||
|
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
1 000 000 |
0 |
||||
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
5 000 000 |
4 871 250 |
||||
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
71 250 |
||||
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
4 300 000 |
||||
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
500 000 |
||||
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
6 000 000 |
4 871 250 |
||||
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
5 501 966 |
||||
|
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
||||
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
5 501 966 |
||||
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
4 955 888 |
||||
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
56 077 |
||||
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
508 000 |
||||
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
4 391 811 |
||||
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
4 340 000 |
3 248 200 |
||||
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
3 248 200 |
||||
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
4 340 000 |
13 706 054 |
||||
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
120 569 626 |
138 479 583 |
||||
|
# |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 115 366 |
4 306 893 |
||||
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
74 830 570 |
71 600 854 |
||||
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
78 945 936 |
75 907 747 |
||||
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
78 945 936 |
75 907 747 |
||||
2. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
# |
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 817 234 |
22 817 234 |
||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
35 331 134 |
37 727 519 |
||||
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
25 618 954 |
26 820 116 |
||||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
29 348 540 |
30 136 377 |
||||
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
54 967 494 |
56 956 493 |
||||
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 328 340 |
||||
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
8 116 301 |
||||
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
115 385 862 |
128 945 887 |
||||
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
67 049 700 |
64 339 937 |
||||
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
20 187 600 |
||||
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
43 621 833 |
||||
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
530 504 |
||||
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
182 435 562 |
193 285 824 |
||||
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
0 |
452 439 |
||||
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
452 439 |
||||
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
0 |
4 855 025 |
||||
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
4 855 025 |
||||
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
0 |
4 855 025 |
||||
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
6 000 000 |
32 860 |
||||
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
32 860 |
||||
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
6 000 000 |
5 340 324 |
||||
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
14 173 |
||||
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
500 000 |
712 819 |
||||
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
54 000 |
||||
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
500 000 |
1 671 986 |
||||
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
1 029 586 |
||||
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
300 000 |
176 351 |
||||
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 000 |
483 |
||||
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
483 |
||||
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
492 713 |
||||
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
596 676 |
||||
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
130 743 |
||||
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 350 000 |
3 665 201 |
||||
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
189 785 562 |
202 291 349 |
||||
|
# |
04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 730 000 |
15 842 117 |
||||
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
9 730 000 |
15 842 117 |
||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
4 438 882 |
||||
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
9 730 000 |
20 280 999 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
9 730 000 |
20 280 999 |
||||
3. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
# |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
40 343 270 |
38 163 222 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 300 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
1 261 118 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
310 845 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 200 000 |
1 100 000 |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
62 500 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
41 743 270 |
42 135 185 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 160 000 |
1 986 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 160 000 |
1 986 000 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
43 903 270 |
44 121 185 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 617 300 |
5 587 926 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
5 587 926 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
400 000 |
535 889 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
18 700 000 |
22 009 082 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
19 100 000 |
22 544 971 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
50 000 |
75 765 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
50 000 |
75 765 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 500 000 |
55 998 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 500 000 |
1 659 183 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
500 000 |
22 086 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
4 500 000 |
1 737 267 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
303 496 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
400 000 |
391 176 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
500 000 |
319 806 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
5 700 000 |
2 751 745 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
150 000 |
28 743 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
150 000 |
28 743 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 000 000 |
5 107 961 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
10 000 |
15 502 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
538 564 |
440 891 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 548 564 |
5 564 354 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
29 548 564 |
30 965 578 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
450 000 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
450 000 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
79 069 134 |
81 124 689 |
|
# |
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
3 000 000 |
6 766 904 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 000 000 |
1 826 981 |
|
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
235 000 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
3 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
3 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
478 374 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
4 000 000 |
9 307 262 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
4 000 000 |
9 307 262 |
|
# |
04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
238 564 |
238 564 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
238 564 |
238 564 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
74 830 570 |
71 600 854 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
75 069 134 |
71 839 418 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
75 069 134 |
71 839 418 |