Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Litke Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 29- 2032. 12. 30Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Litke Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A rendelet célja, hogy Litke Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja Litke Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét.
[2] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat bevételeinek teljesítése 222.572.348- Ft. A bevételek forrásonkénti részletezését az 2. melléklet és 4. melléklet mutatja. A teljesített bevételek kormányzati funkciónkénti kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzati kiadások teljesítése 214.387.330 Ft. A kiadások forrásonkénti részletezését az 1. melléklet és 3. melléklet tartalmazza. A fenntartási, működési kiadásokat, a felhalmozási kiadásokat kormányzati funkciónként az 5. melléklet tartalmazza.
3. § A módosított pénzmaradvány alakulását az önkormányzat és intézménye vonatkozásában a 7. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat vagyon kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
5. § Az éves létszámkeretet a 9. melléklet mutatja be.
6. § A 10. melléklet a Litkei Óvoda 2024. évi bevételeinek, kiadásainak alakulását mutatja be.
a) az óvoda 2024. évi teljesített költségvetési bevétele 81.146.680,- Ft
b) az óvoda 2024. évi teljesített költségvetési kiadása: 81.124.689,- Ft
7. § A 11. melléklet az önkormányzat mérleg adatait tartalmazza.
8. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba, és 2032. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
61 526 050 |
59 066 812 |
0 |
56 550 581 |
90 000 000 |
0 |
56 550 581 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
683 499 |
0 |
233 543 |
0 |
0 |
233 543 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
750 000 |
994 317 |
0 |
994 317 |
0 |
0 |
994 317 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
62 476 050 |
61 244 628 |
0 |
58 278 441 |
90 000 000 |
0 |
58 278 441 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 969 000 |
6 904 000 |
0 |
6 513 134 |
0 |
0 |
6 513 134 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
660 000 |
815 000 |
0 |
612 425 |
0 |
0 |
612 425 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 629 000 |
7 719 000 |
0 |
7 125 559 |
0 |
0 |
7 125 559 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
70 105 050 |
68 963 628 |
0 |
65 404 000 |
90 000 000 |
0 |
65 404 000 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 710 000 |
8 577 983 |
0 |
8 400 309 |
12 000 000 |
0 |
8 400 309 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 267 003 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 050 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 256 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 000 000 |
696 497 |
0 |
696 497 |
0 |
0 |
696 497 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 500 000 |
8 617 113 |
0 |
8 564 941 |
0 |
4 583 |
8 564 941 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 500 000 |
9 313 610 |
0 |
9 261 438 |
0 |
4 583 |
9 261 438 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
900 000 |
1 335 105 |
0 |
1 304 104 |
0 |
0 |
1 304 104 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
123 347 |
0 |
114 193 |
0 |
0 |
114 193 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
900 000 |
1 458 452 |
0 |
1 418 297 |
0 |
0 |
1 418 297 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 000 000 |
6 740 690 |
5 552 |
5 287 585 |
12 000 000 |
0 |
4 869 181 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 000 000 |
2 542 999 |
0 |
968 992 |
0 |
0 |
968 992 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
781 000 |
881 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
7 781 000 |
10 164 689 |
5 552 |
6 256 577 |
12 000 000 |
0 |
5 838 173 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
400 000 |
0 |
385 470 |
0 |
0 |
385 470 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
800 000 |
1 228 170 |
0 |
1 228 170 |
0 |
0 |
1 228 170 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
9 000 000 |
11 259 922 |
0 |
9 859 922 |
0 |
0 |
9 859 922 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 000 000 |
5 139 424 |
0 |
5 019 692 |
0 |
0 |
4 842 763 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
660 660 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
19 581 000 |
28 192 205 |
5 552 |
22 749 831 |
12 000 000 |
0 |
22 154 498 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
500 000 |
620 000 |
0 |
600 750 |
0 |
0 |
600 750 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
500 000 |
620 000 |
0 |
600 750 |
0 |
0 |
600 750 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 500 000 |
8 476 629 |
1 507 |
7 697 556 |
3 240 000 |
1 237 |
6 503 038 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
100 000 |
0 |
21 000 |
0 |
0 |
21 000 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
1 500 973 |
0 |
1 489 075 |
0 |
0 |
1 489 075 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 487 004 |
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
50 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
433 576 |
7 175 623 |
0 |
4 649 878 |
0 |
0 |
4 649 874 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 933 576 |
17 253 275 |
1 507 |
13 857 511 |
3 240 000 |
1 237 |
12 662 987 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
35 414 576 |
56 837 542 |
7 059 |
47 887 827 |
15 240 000 |
5 820 |
46 097 970 |
|
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
5 000 000 |
4 871 250 |
0 |
4 871 250 |
0 |
0 |
4 871 250 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 250 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 300 000 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
6 000 000 |
5 871 250 |
0 |
4 871 250 |
0 |
0 |
4 871 250 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
5 505 369 |
0 |
5 501 966 |
0 |
0 |
5 501 966 |
|
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
5 505 373 |
0 |
5 501 966 |
0 |
0 |
5 501 966 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
4 955 888 |
0 |
4 955 888 |
0 |
0 |
4 955 888 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 077 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 000 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 391 811 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
4 340 000 |
3 285 032 |
0 |
3 248 200 |
0 |
0 |
3 248 200 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 248 200 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
4 340 000 |
13 746 293 |
0 |
13 706 054 |
0 |
0 |
13 706 054 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
120 569 626 |
153 996 696 |
7 059 |
140 269 440 |
117 240 000 |
5 820 |
138 479 583 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 817 234 |
22 817 234 |
22 817 234 |
0 |
22 817 234 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
35 331 134 |
37 727 519 |
37 727 519 |
0 |
37 727 519 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
25 618 954 |
26 820 116 |
26 820 116 |
0 |
26 820 116 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
29 348 540 |
30 136 377 |
30 136 377 |
0 |
30 136 377 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
54 967 494 |
56 956 493 |
56 956 493 |
0 |
56 956 493 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 328 340 |
3 328 340 |
0 |
3 328 340 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
8 116 301 |
8 116 301 |
0 |
8 116 301 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
115 385 862 |
128 945 887 |
128 945 887 |
0 |
128 945 887 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
67 049 700 |
73 357 252 |
71 660 321 |
0 |
64 339 937 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 187 600 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 621 833 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
530 504 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
182 435 562 |
202 303 139 |
200 606 208 |
0 |
193 285 824 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
0 |
3 000 000 |
595 930 |
295 167 |
452 439 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
452 439 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
0 |
6 521 350 |
5 502 240 |
3 442 190 |
4 855 025 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 855 025 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
0 |
6 521 350 |
5 502 240 |
3 442 190 |
4 855 025 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
6 000 000 |
250 000 |
46 399 |
0 |
32 860 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 860 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
6 000 000 |
9 771 350 |
6 144 569 |
3 737 357 |
5 340 324 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
14 173 |
14 173 |
0 |
14 173 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
500 000 |
785 827 |
712 819 |
0 |
712 819 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 000 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
500 000 |
2 500 000 |
8 731 740 |
0 |
1 671 986 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 029 586 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
300 000 |
1 865 192 |
1 865 192 |
0 |
176 351 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
483 |
0 |
483 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
483 |
0 |
483 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
310 000 |
492 713 |
0 |
492 713 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
710 000 |
988 481 |
0 |
596 676 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 743 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 350 000 |
6 235 192 |
12 805 601 |
0 |
3 665 201 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
189 785 562 |
218 309 681 |
219 556 378 |
3 737 357 |
202 291 349 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 115 366 |
8 554 248 |
0 |
4 306 893 |
0 |
4 247 355 |
4 306 893 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
74 830 570 |
71 600 854 |
0 |
71 600 854 |
0 |
0 |
71 600 854 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
78 945 936 |
80 155 102 |
0 |
75 907 747 |
0 |
4 247 355 |
75 907 747 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
78 945 936 |
80 155 102 |
0 |
75 907 747 |
0 |
4 247 355 |
75 907 747 |
4. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 730 000 |
15 842 117 |
15 842 117 |
0 |
15 842 117 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
9 730 000 |
15 842 117 |
15 842 117 |
0 |
15 842 117 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
4 438 882 |
0 |
4 438 882 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
9 730 000 |
15 842 117 |
20 280 999 |
0 |
20 280 999 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
9 730 000 |
15 842 117 |
20 280 999 |
0 |
20 280 999 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
56 550 581 |
133 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 484 966 |
18 258 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 164 146 |
1 446 443 |
121 295 |
6 840 774 |
0 |
47 575 |
1 829 405 |
0 |
4 224 000 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
12 500 |
6 250 |
168 750 |
0 |
0 |
56 250 |
6 250 |
125 000 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
233 543 |
46 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 166 |
0 |
84 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
994 317 |
12 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 689 |
299 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
62 500 |
12 500 |
87 500 |
0 |
0 |
37 500 |
0 |
87 500 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
58 278 441 |
192 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 779 655 |
18 558 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 389 146 |
1 623 609 |
140 045 |
7 181 633 |
0 |
47 575 |
1 923 155 |
6 250 |
4 436 500 |
0 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 513 134 |
6 513 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
612 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
612 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 125 559 |
6 513 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
612 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
65 404 000 |
6 705 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 779 655 |
18 558 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 389 146 |
1 623 609 |
140 045 |
7 181 633 |
0 |
660 000 |
1 923 155 |
6 250 |
4 436 500 |
0 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 400 309 |
927 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 588 545 |
2 166 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
454 708 |
72 400 |
24 241 |
1 150 050 |
0 |
83 655 |
296 480 |
0 |
636 880 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 267 003 |
923 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 566 363 |
2 141 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
434 083 |
72 400 |
24 241 |
1 119 111 |
0 |
83 655 |
286 163 |
0 |
616 255 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
47 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 182 |
24 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
86 256 |
3 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 625 |
0 |
0 |
30 939 |
0 |
0 |
10 317 |
0 |
20 625 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
696 497 |
14 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
466 997 |
0 |
0 |
165 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 564 941 |
19 174 |
305 334 |
17 078 |
0 |
0 |
3 099 620 |
1 200 945 |
253 984 |
0 |
0 |
0 |
465 087 |
418 588 |
307 650 |
79 291 |
30 492 |
0 |
31 717 |
298 605 |
126 018 |
802 653 |
1 108 705 |
0 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 261 438 |
33 674 |
305 334 |
17 078 |
0 |
0 |
3 099 620 |
1 200 945 |
253 984 |
0 |
0 |
0 |
465 087 |
418 588 |
774 647 |
79 291 |
30 492 |
165 000 |
81 717 |
298 605 |
126 018 |
802 653 |
1 108 705 |
0 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 304 104 |
317 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
711 147 |
151 508 |
55 166 |
0 |
0 |
0 |
40 388 |
28 046 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
114 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 827 |
9 106 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 418 297 |
317 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
806 407 |
151 508 |
55 166 |
0 |
0 |
0 |
50 215 |
37 152 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 869 181 |
174 544 |
113 966 |
121 443 |
0 |
0 |
5 279 |
5 261 |
0 |
0 |
0 |
3 754 169 |
0 |
196 543 |
134 329 |
159 144 |
0 |
0 |
0 |
173 427 |
31 076 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
968 992 |
267 402 |
0 |
3 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
571 864 |
114 580 |
12 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
5 838 173 |
441 946 |
113 966 |
124 531 |
0 |
0 |
5 279 |
5 261 |
0 |
0 |
0 |
3 754 169 |
0 |
768 407 |
248 909 |
171 202 |
0 |
0 |
0 |
173 427 |
31 076 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
385 470 |
268 470 |
0 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 228 170 |
705 319 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 220 |
0 |
0 |
0 |
50 457 |
120 723 |
12 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 451 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
9 859 922 |
284 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 300 |
76 900 |
318 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
369 003 |
8 563 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 842 763 |
753 844 |
254 910 |
52 200 |
0 |
0 |
86 526 |
75 126 |
50 000 |
0 |
0 |
589 434 |
70 000 |
814 349 |
100 784 |
158 435 |
12 750 |
0 |
0 |
613 000 |
180 000 |
326 405 |
705 000 |
0 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
660 660 |
155 220 |
0 |
52 200 |
0 |
0 |
10 526 |
10 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 044 |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
22 154 498 |
2 454 481 |
368 876 |
243 731 |
0 |
0 |
319 105 |
157 287 |
604 220 |
0 |
0 |
4 343 603 |
120 457 |
2 072 482 |
8 925 510 |
349 637 |
12 750 |
0 |
0 |
876 427 |
211 076 |
389 856 |
705 000 |
0 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
600 750 |
600 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
600 750 |
600 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 503 038 |
474 234 |
183 760 |
38 234 |
0 |
0 |
1 086 582 |
327 404 |
132 356 |
0 |
0 |
1 172 766 |
158 097 |
675 462 |
321 991 |
87 928 |
8 232 |
8 250 |
8 563 |
241 043 |
43 544 |
235 417 |
1 299 175 |
0 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
21 000 |
21 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
1 489 075 |
642 768 |
0 |
0 |
844 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
1 487 004 |
642 768 |
0 |
0 |
844 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
4 649 874 |
6 502 |
6 378 |
0 |
0 |
0 |
871 194 |
11 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 504 |
0 |
0 |
3 739 800 |
0 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
12 662 987 |
1 144 504 |
190 138 |
38 234 |
844 236 |
0 |
1 957 776 |
338 900 |
132 356 |
0 |
0 |
1 172 766 |
158 097 |
687 533 |
321 991 |
87 928 |
8 232 |
8 250 |
8 563 |
245 547 |
43 544 |
235 417 |
5 038 975 |
0 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
46 097 970 |
4 551 258 |
864 348 |
299 043 |
844 236 |
0 |
5 376 501 |
1 697 132 |
990 560 |
0 |
0 |
5 516 369 |
743 641 |
3 985 010 |
10 173 656 |
572 022 |
51 474 |
173 250 |
90 280 |
1 470 794 |
417 790 |
1 427 926 |
6 852 680 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
4 871 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 871 250 |
0 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
71 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 250 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 300 000 |
0 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
4 871 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 871 250 |
0 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
5 501 966 |
0 |
0 |
0 |
5 501 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
5 501 966 |
0 |
0 |
0 |
5 501 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
4 955 888 |
0 |
0 |
0 |
56 077 |
4 899 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
56 077 |
0 |
0 |
0 |
56 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
4 391 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 391 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
3 248 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 031 100 |
1 217 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
3 248 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 031 100 |
1 217 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
13 706 054 |
0 |
0 |
0 |
5 558 043 |
4 899 811 |
0 |
0 |
0 |
2 031 100 |
1 217 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
138 479 583 |
12 184 122 |
864 348 |
299 043 |
6 402 279 |
4 899 811 |
28 744 701 |
22 421 625 |
990 560 |
2 031 100 |
1 217 100 |
5 516 369 |
743 641 |
7 828 864 |
11 869 665 |
736 308 |
8 383 157 |
173 250 |
833 935 |
3 690 429 |
424 040 |
6 501 306 |
11 723 930 |
0 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 306 893 |
0 |
0 |
0 |
4 306 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
71 600 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 600 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
75 907 747 |
0 |
0 |
0 |
4 306 893 |
71 600 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
75 907 747 |
0 |
0 |
0 |
4 306 893 |
71 600 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
214 387 330 |
12 184 122 |
864 348 |
299 043 |
10 709 172 |
76 500 665 |
28 744 701 |
22 421 625 |
990 560 |
2 031 100 |
1 217 100 |
5 516 369 |
743 641 |
7 828 864 |
11 869 665 |
736 308 |
8 383 157 |
173 250 |
833 935 |
3 690 429 |
424 040 |
6 501 306 |
11 723 930 |
0 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
33 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
6. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 817 234 |
0 |
0 |
0 |
22 817 234 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
37 727 519 |
0 |
0 |
0 |
37 727 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
26 820 116 |
0 |
0 |
0 |
26 820 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
30 136 377 |
0 |
0 |
0 |
30 136 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
56 956 493 |
0 |
0 |
0 |
56 956 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 328 340 |
0 |
0 |
0 |
3 328 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
8 116 301 |
0 |
0 |
0 |
8 116 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
128 945 887 |
0 |
0 |
0 |
128 945 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
64 339 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 144 104 |
19 477 729 |
0 |
530 504 |
20 187 600 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
20 187 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 187 600 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
43 621 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 144 104 |
19 477 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
530 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
530 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
193 285 824 |
0 |
0 |
0 |
128 945 887 |
0 |
24 144 104 |
19 477 729 |
0 |
530 504 |
20 187 600 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
452 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
452 439 |
0 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
452 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
452 439 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
4 855 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 855 025 |
0 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
4 855 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 855 025 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
4 855 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 855 025 |
0 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
32 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 860 |
0 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
32 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 860 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
5 340 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 340 324 |
0 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
14 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
712 819 |
653 319 |
0 |
54 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
54 000 |
0 |
0 |
54 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 671 986 |
405 500 |
47 000 |
1 219 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
1 029 586 |
405 500 |
18 100 |
605 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
176 351 |
172 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
412 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
483 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
483 |
0 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
492 713 |
182 745 |
0 |
309 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
596 676 |
10 907 |
0 |
271 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
282 000 |
28 526 |
0 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
130 743 |
0 |
0 |
36 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 000 |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
3 665 201 |
1 424 583 |
47 000 |
1 855 197 |
0 |
0 |
18 000 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
282 000 |
29 421 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
202 291 349 |
1 424 583 |
47 000 |
1 855 197 |
128 945 887 |
0 |
24 162 104 |
19 477 729 |
9 000 |
530 504 |
20 187 600 |
282 000 |
5 369 745 |
0 |
|
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
15 842 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 842 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
15 842 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 842 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
4 438 882 |
0 |
0 |
0 |
4 438 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
20 280 999 |
0 |
0 |
0 |
4 438 882 |
15 842 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
20 280 999 |
0 |
0 |
0 |
4 438 882 |
15 842 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
222 572 348 |
1 424 583 |
47 000 |
1 855 197 |
133 384 769 |
15 842 117 |
24 162 104 |
19 477 729 |
9 000 |
530 504 |
20 187 600 |
282 000 |
5 369 745 |
0 |
7. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
138 479 583 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
63 811 766 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
20 280 999 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
75 907 747 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-55 626 748 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
8 185 018 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
8 185 018 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
8 185 018 |
8. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Litke Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
|
Ssz. |
megnevezés |
Nyitó állomány (Ft) |
Záró állomány (Ft) |
|
1. |
Ingatlanok |
319 127 485 |
312 922 707 |
|
2. |
Gépek, berendezések, felszerelések |
10 953 577 |
9 076 417 |
|
3. |
Járművek |
||
|
4. |
Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek |
||
|
5. |
Befejezetlen beruházás, fejlesztés |
||
|
6. |
Befektetett pénzügyi eszközök (tartós részesedés) |
2 739 332 |
2 739 332 |
|
7. |
Vagyon összesen |
332 820 394 |
324 738 456 |
|
Litkei Óvoda |
|||
|
Ssz. |
megnevezés |
Nyitó állomány (Ft) |
Záró állomány (Ft) |
|
1. |
Ingatlanok |
||
|
2. |
Gépek, berendezések, felszerelések |
18 358 |
271 608 |
|
3. |
Járművek |
||
|
4. |
Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek |
||
|
5. |
Befejezetlen beruházás, fejlesztés |
||
|
6. |
Befektetett pénzügyi eszközök (tartós részesedés) |
||
|
7. |
Vagyon összesen |
18 358 |
271 608 |
9. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
|
58 |
szakdolgozó |
1 |
|
61 |
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+…+60) |
1 |
|
66 |
„C”, „D” fizetési osztály összesen |
1 |
|
69 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68) |
1 |
|
121 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
|
123 |
közfoglalkoztatott |
24 |
|
125 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124) |
26 |
|
134 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
135 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja |
3 |
|
136 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
|
137 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136) |
5 |
|
138 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) |
33 |
|
139 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
33 |
|
Litkei Óvoda |
||
|
betöltött állások száma |
8 |
|
|
betöltetlen állások száma |
1 |
|
|
Litkei Óvoda összesen |
9 |
|
|
Összesen: |
42 |
10. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
40 343 270 |
38 211 633 |
38 163 222 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
1 261 118 |
1 261 118 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
310 845 |
310 845 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 200 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
62 500 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
41 743 270 |
42 183 596 |
42 135 185 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 160 000 |
1 986 000 |
1 986 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 160 000 |
1 986 000 |
1 986 000 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
43 903 270 |
44 169 596 |
44 121 185 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 617 300 |
5 587 926 |
5 587 926 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 587 926 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
400 000 |
535 889 |
535 889 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
18 700 000 |
22 009 082 |
22 009 082 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
8 720 |
0 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
19 100 000 |
22 553 691 |
22 544 971 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
50 000 |
75 765 |
75 765 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
50 000 |
75 765 |
75 765 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 500 000 |
600 000 |
55 998 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 500 000 |
2 100 000 |
1 659 183 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
500 000 |
400 000 |
22 086 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
4 500 000 |
3 100 000 |
1 737 267 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
303 496 |
303 496 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
400 000 |
391 176 |
391 176 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
500 000 |
319 806 |
319 806 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
5 700 000 |
4 114 478 |
2 751 745 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
150 000 |
28 743 |
28 743 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
150 000 |
28 743 |
28 743 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 000 000 |
5 721 000 |
5 107 961 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
10 000 |
20 000 |
15 502 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
538 564 |
441 564 |
440 891 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 548 564 |
6 182 564 |
5 564 354 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
29 548 564 |
32 955 241 |
30 965 578 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
450 000 |
450 000 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
450 000 |
450 000 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
79 069 134 |
83 162 763 |
81 124 689 |
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
3 000 000 |
8 608 218 |
6 766 904 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 000 000 |
2 000 753 |
1 826 981 |
|
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
235 000 |
235 000 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
1 000 |
3 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
1 000 |
3 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
478 374 |
478 374 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
4 000 000 |
11 323 345 |
9 307 262 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
4 000 000 |
11 323 345 |
9 307 262 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
238 564 |
238 564 |
238 564 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
238 564 |
238 564 |
238 564 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
74 830 570 |
71 600 854 |
71 600 854 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
75 069 134 |
71 839 418 |
71 839 418 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
75 069 134 |
71 839 418 |
71 839 418 |
11. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
319 127 485 |
0 |
312 922 707 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 953 577 |
0 |
9 076 417 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
330 081 062 |
0 |
321 999 124 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
2 739 332 |
0 |
2 739 332 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
2 739 332 |
0 |
2 739 332 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 739 332 |
0 |
2 739 332 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
332 820 394 |
0 |
324 738 456 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
50 890 |
0 |
860 |
|
51 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
1 480 |
0 |
1 480 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
52 370 |
0 |
2 340 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
10 952 090 |
0 |
7 333 061 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
10 952 090 |
0 |
7 333 061 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
11 004 460 |
0 |
7 335 401 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
7 320 384 |
0 |
7 320 384 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 060 631 |
0 |
804 245 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 617 932 |
0 |
143 491 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
429 160 |
0 |
647 215 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
13 539 |
0 |
13 539 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
8 910 215 |
0 |
9 140 400 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
633 319 |
0 |
0 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
6 166 254 |
0 |
7 059 754 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 859 837 |
0 |
1 688 841 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
250 805 |
0 |
391 805 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
18 291 230 |
0 |
17 265 029 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 992 190 |
0 |
3 737 357 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
295 167 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 992 190 |
0 |
3 442 190 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 992 190 |
0 |
3 737 357 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
3 982 979 |
0 |
141 654 |
|
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
970 603 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
3 012 376 |
0 |
141 654 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
330 000 |
0 |
330 000 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
570 178 |
0 |
387 571 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
4 883 157 |
0 |
859 225 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
25 166 577 |
0 |
21 861 611 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-3 352 562 |
0 |
-3 404 917 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-3 352 562 |
0 |
-3 404 917 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-3 352 562 |
0 |
-3 404 917 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
365 638 869 |
0 |
350 530 551 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
504 194 462 |
0 |
504 194 462 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
112 890 850 |
0 |
112 890 850 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
18 709 000 |
0 |
18 709 000 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-317 433 533 |
0 |
-333 811 327 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-16 377 794 |
0 |
-6 831 538 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
301 982 985 |
0 |
295 151 447 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
3 146 182 |
0 |
0 |
|
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
7 182 |
0 |
0 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 767 911 |
0 |
1 789 857 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
72 711 |
0 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 993 986 |
0 |
1 789 857 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
5 820 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 115 366 |
0 |
4 247 355 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 115 366 |
0 |
4 247 355 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 115 366 |
0 |
4 253 175 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
45 500 |
0 |
9 608 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
45 500 |
0 |
9 608 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
9 154 852 |
0 |
6 052 640 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 000 382 |
0 |
7 858 414 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
48 500 650 |
0 |
41 468 050 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
54 501 032 |
0 |
49 326 464 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
365 638 869 |
0 |
350 530 551 |