2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét 64 245 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 73 969 ezer forintban állapítja meg.

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

38 449 e Ft

- ebből B11 Önkormányzatok működési támogatása

19 055 e Ft

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 224 e Ft

c) B3 Közhatalmi bevételek

16 525 e Ft

d) B4 Működési bevételek

7 897 e Ft

e) B5 Felhalmozási bevételek

2 000 e Ft

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök

120 e Ft

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 e Ft

h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen

66 215 e Ft

i) B8 Finanszírozási bevételek összesen

7 754 e Ft

j) B1-B8 Összes bevétel

73 969 e Ft

a) Működési költségvetés

62 071 e Ft

aa) K1 Személyi juttatások

24 510 e Ft

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 693 e Ft

ac) K3 Dologi kiadások

24 129 e Ft

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 229 e Ft

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások

6 510 e Ft

b) Felhalmozási költségvetés

1 576 e Ft

ba) K6 Beruházások

1 214 e Ft

bb) K7 Felújítások

362 e Ft

bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 e Ft

c) K1-K8 Költségvetési kiadások

63 647 e Ft

d) K9 Finanszírozási kiadások

598 e Ft

amelyből:

da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai

598 e Ft

db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai

0 e Ft

dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0 e Ft

e) K1-K9 Kiadások összesen

64 245 e Ft

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként

aa) K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 e Ft,

ab) K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 e Ft,

ac) K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 275 e Ft,

ad) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 681 e Ft,

ae) K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 258 e Ft,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként

ba) K71 Ingatlanok felújítása 285 e Ft,

bb) K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 77 e Ft.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése

a) K42 Családi támogatások 377 e Ft,

b) K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0 e Ft,

c) K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 0 e Ft,

d) K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 183 e Ft,

e) K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 713 e Ft,

f) K48 Egyéb nem intézményi ellátások 956 e Ft.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

10 854

19 790

19 767

19 767

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

148

78

41

41

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

0

314

314

314

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

11 002

20 182

20 122

20 122

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4 127

4 158

4 158

4 158

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

80

250

230

230

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

4 207

4 408

4 388

4 388

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

15 209

24 590

24 510

24 510

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

3 309

4 706

4 693

4 693

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

4 645

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

30

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

18

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

405

696

665

534

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 175

3 153

2 970

2 962

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

2 580

3 849

3 635

3 496

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

150

255

246

246

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

760

825

594

594

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

910

1 080

840

840

36

Közüzemi díjak (K331)

4 989

5 009

4 951

4 934

37

Vásárolt élelmezés (K332)

1 956

2 162

2 162

2 162

38

Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)

0

75

75

75

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

800

2 460

2 459

2 459

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

240

280

280

280

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

1 499

2 154

2 154

1 690

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

9 484

12 140

12 081

11 600

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

30

250

219

219

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

30

250

219

219

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 022

4 800

4 552

4 387

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

42

64

64

42

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

5 213

3 792

3 792

3 545

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

9 277

8 656

8 408

7 974

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

22 281

25 975

25 183

24 129

62

Családi támogatások (=63+…+73) (K42)

0

377

377

377

73

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

377

85

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45)

183

183

183

183

93

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

0

0

0

183

95

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)

616

800

713

713

98

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)

0

0

0

713

105

Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)

3 056

976

956

956

120

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)

0

0

0

275

122

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

681

131

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)

3 855

2 336

2 229

2 229

134

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

30

30

30

137

Elvonások és befizetések (K502)

0

30

30

30

161

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

6 264

6 614

6 465

6 465

168

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

10

169

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

6 455

189

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)

0

25

15

15

191

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

0

15

200

Tartalékok (K513)

1 465

12 280

0

0

201

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

7 729

18 949

6 510

6 510

202

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

500

0

0

0

205

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

275

275

275

206

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

683

681

681

209

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

260

258

258

210

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

500

1 218

1 214

1 214

211

Ingatlanok felújítása (K71)

4 114

285

285

285

214

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 111

77

77

77

215

Felújítások (=211+...+214) (K7)

5 225

362

362

362

278

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

58 108

78 136

64 701

63 647

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

9 742

9 777

9 777

9 777

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

4 122

5 626

5 626

5 626

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200

1 200

1 200

1 200

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

4 335

2 452

2 452

2 452

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

19 399

19 055

19 055

19 055

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

7 964

19 618

19 394

19 394

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

377

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

3 949

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

14 385

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

683

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

27 363

38 673

38 449

38 449

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

1 225

1 225

1 224

1 224

71

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

0

1 224

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

1 225

1 225

1 224

1 224

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

4 928

5 056

4 517

4 144

110

ebből: építményadó (B34)

0

0

0

4 144

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

8 983

12 235

10 193

9 498

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

9 498

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

3 313

2 013

2 386

1 880

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

1 880

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

12 296

14 248

12 579

11 378

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

1 225

1 718

1 352

1 003

172

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

0

0

0

840

180

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

0

0

0

6

181

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

157

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

18 449

21 022

18 448

16 525

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

1 900

4 256

4 254

4 254

188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

4 254

199

Ellátási díjak (B405)

1 100

1 303

1 278

1 278

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

297

1 001

987

987

202

Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)

0

2

0

0

212

Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)

500

1 378

1 378

1 378

215

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)

3 797

7 940

7 897

7 897

218

Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)

4 000

2 000

2 000

2 000

224

Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)

4 000

2 000

2 000

2 000

238

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65)

0

120

120

120

242

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

120

250

Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)

0

120

120

120

277

Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)

54 834

70 980

68 138

66 215

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

598

598

814

598

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

0

598

598

814

598

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

0

598

598

814

598

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

3 274

6 940

6 940

6 940

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

3 274

6 940

6 940

6 940

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

814

814

814

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

3 274

7 754

7 754

7 754

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

3 274

7 754

7 754

7 754

A főbb bevételi kiadási előirányzatok, költségvetés összevont mérlege

Főbb bevételi előirányzatok

Előirányzat

Eredeti

Módosított

Költség-
vetési évben esedékes végleges kötváll.

Teljesítés

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

27 363

38 673

38 449

38 449

B11 Önkormányzatok működési támogatása

19 399

19 055

19 055

19 055

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 225

1 225

1 224

1 224

B3 Közhatalmi bevételek

18 449

21 022

18 448

16 525

B4 Működési bevételek

3 797

7 940

7 897

7 897

B5 Felhalmozási bevételek

4 000

2 000

2 000

2 000

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0

120

120

120

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

80

76

76

B1-B7 Költségvetési bevételek összesen

54 834

70 980

68 138

66 215

B81 Belföldi finanszírozás bevételei

3 274

7 754

7 754

7 754

B82 Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0

B8 Finanszírozási bevételek összesen

3 274

7 754

7 754

7 754

B1-B8 Összes bevétel

58 108

78 734

75 892

73 969

Főbb kiadási előirányzatok

Előirányzat

Eredeti

Módosított

Költség-
vetési évben esedékes végleges kötváll.

Teljesítés

Működési költségvetés

52 683

76 556

63 125

62 071

K1 Személyi juttatások

15 509

24 590

24 510

24 510

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 309

4 706

4 693

4 693

K3 Dologi kiadások

22 281

25 975

25 183

24 129

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 855

2 336

2 229

2 229

K5 Egyéb működési célú kiadások

7 729

18 949

6 510

6 510

Felhalmozási költségvetés

5 725

1 580

1 576

1 576

K6 Beruházások

500

1 218

1 214

1 214

K7 Felújítások

5 225

362

362

362

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

K1-K8 Költségvetési kiadások

58 408

78 136

64 701

63 647

K9 Finanszírozási kiadások

0

598

598

598

K91 Belföldi finanszírozás kiadásai

0

598

598

598

K92 Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

0

0

0

K1-K9 Kiadások összesen

58 408

78 734

65 299

64 245

Bevételek

Kiadások

011130 - Önkormányzatok ált. igazgatás

1 517

9 172

013320 - Köztemető fenntartása műk.

0

30

041232 - Start munkaprogram

10 151

14 063

041233 - Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás

4 234

3 347

064010 - Közvilágítás

0

2 858

066020 - Város-és községgazdálkodás

7 587

8 378

082044 – Könyvtári szolgáltatások

0

1 033

082042 – Könyvtári állomány gyarapítás

0

114

082091 - Közművelődési és közösségi tev.

35

3 588

091140 - Óvodai nevelés, ellátás

0

4 931

096015 – Gyermekétkeztetés köznevelési int.

194

1 497

105020 – Foglalkoztatást segítő képz.

0

183

106020 – Lakásfenntartási tám.

0

713

107051 – Szociális étkezés

1 429

1 961

074031 – Család és nővédelem

3 949

4 281

107060 – Egyéb szociális ellátások

0

956

066010 – Zöld terület kezelése

0

2 126

018010 – Önkormányzatok elszámolása közp. kl

19 055

628

900020 – Funkcióra nem sorolható bevétel

15 729

0

013350 – Önkormányzati vagyonnal való gazd.

1 958

0

018020 – Központi költségvetési befizetés

814

0

018030 – Támogatási célú finansz. műv.

6 940

0

900010 – Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bev.

0

0

104051 – Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni tám.

377

377

107052 – Házi segítségnyújtás

0

340

072111- Háziorvosi alapellátás

0

3 669

Összesen:

73 969

64 245

Megnevezés

Teljesítés
adatok (ezer Ft)

Felújítások

362

Egészségház felújítás

285

Felújítási célú áfa

77

Beruházások

1 214

Informatikai eszköz besz. (eü. ház)

275

Kisértékű gépek, berendezések

681

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

258

Felhalmozási kiadások összesen:

1 576

Maradványkimutatás

Megnevezés

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

66 215

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

63 647

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

2 568

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

7 754

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

598

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

7 156

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

9 724

C) Összes maradvány (=A+B)

9 724

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

7 853

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

1 871

Vagyonkimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

05

A/I/2 Szellemi termékek

1 210

791

06

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

1 210

791

08

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

404 064

413 631

10

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 304

832

11

A/II/4 Beruházások, felújítások

20 773

0

16

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

426 141

414 463

21

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

3 968

3 968

28

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 968

3 968

47

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

3 968

3 968

50

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

431 319

419 222

51

C/II/1 Forintpénztár

757

1 460

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

757

1 460

57

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

4 808

7 352

62

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

4 808

7 352

67

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

5 565

8 812

68

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

4 626

1 923

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

526

373

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

3 775

1 201

101

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

325

349

151

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

4 626

1 923

157

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

75

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

75

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

4 626

1 998

161

E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása

128

0

166

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

128

0

167

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

441 638

430 032

169

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

480 854

480 854

170

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

8 240

8 240

172

G/IV Felhalmozott eredmény

-89 875

-54 201

173

G/VI Mérleg szerinti eredmény

35 674

-10 416

176

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

434 893

424 477

178

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

2 040

1 054

199

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

2 040

1 054

212

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

598

814

222

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

598

814

223

H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)

1 418

1 313

226

H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek

1 418

1 313

228

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

9

17

236

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 427

1 330

237

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

4 065

3 198

240

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 680

2 357

242

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 680

2 357

243

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

441 638

430 032

Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

20 678

13 853

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

3 210

3 718

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

2 296

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

23 888

19 867

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

23 511

19 055

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

24 149

19 395

08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

16 063

3 490

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

63 723

41 940

09 Anyagköltség

3 781

3 307

10 Igénybe vett szolgáltatások értéke

12 823

12 076

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

16 604

15 383

13 Bérköltség

28 002

19 503

14 Személyi jellegű egyéb kifizetések

5 152

4 708

15 Bérjárulékok

5 908

4 667

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

39 062

28 878

VI Értékcsökkenési leírás

11 641

13 339

VII Egyéb ráfordítások

18 903

15 848

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

1 401

-11 641

17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

5

0

18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)

1

0

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)

6

0

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

1 004

0

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

271

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

1 275

0

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

-1 269

0

C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)

132

-11 641

22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

35 542

1 225

X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)

35 542

1 225

D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)

35 542

1 225

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

35 674

-10 416