Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 26- 2021. 05. 26Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításáról
Alsópetény Község Önkormányzatának Polgármestere a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.12.) számú rendeletét az alábbiakban módosítja:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 82 017 102 forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) közhatalmi bevételek 12 260 000 Ft”
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) finanszírozási bevételek 22 356 405 Ft”
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a. kötelező feladatok bevételei: 79 616 502 Ft
b. Önként vállalt feladatok bevételei: 2 400 600 Ft”
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) működési költségvetés 67 208 081 Ft
aa) személyi juttatások: 21 234 416 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 2 939 877 Ft
ac) dologi kiadások: 25 837 462 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 963 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 14 233 236 Ft”
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) finanszírozási kiadások 938 945 Ft”
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- kötelező feladatok kiadásai: 81 557 102 Ft
- önként vállalt feladatok kiadásai: 460 000 Ft”
4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 10 879 442 Ft.”
5. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
K1-K8. Költségvetési kiadások | ||
(adatok Ft-ban) | ||
Szöveg | Összeg | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 9 695 040 | |
Jubileumi jutalom (K1106) | 657 000 | |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 115 000 | |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 115 200 | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 10 582 240 | |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 5 973 976 | |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 678 200 | |
Külső személyi juttatások (K12) | 10 652 176 | |
Személyi juttatások (K1) | 21 234 416 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 939 877 | |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 202 000 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 060 000 | |
Készletbeszerzés) (K31) | 2 262 000 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 256 800 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 540 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 796 800 | |
Közüzemi díjak (K331) | 4 340 000 | |
Vásárolt élelmezés (K332) | 3 384 540 | |
Bérleti és lízing díjak (K333) | 100 000 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 500 000 | |
Közvetített szolgáltatások (K335) | 360 000 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 142 058 | |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 584 000 | |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 16 410 598 | |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 190 000 | |
Reklám és propagandakiadás (K351) | 11 316 | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 201 316 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 394 748 | |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 000 | |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 770 000 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 6 166 748 | |
Dologi kiadások (K3) | 25 837 462 | |
Intézményi ellátottak pénzbeli jut. (K47) | 180 000 | |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 2 783 000 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 2 963 000 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 2 893 884 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 460 000 | |
Tartalékok (K513) | 10 879 442 | |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 14 233 326 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 979 346 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 534 424 | |
Beruházások (K6) | 2 513 770 | |
Ingatlanok felújítása (K71) | 8 510 949 | |
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73) | 431 010 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 2 414 347 | |
Felújítások (K7) | 11 356 306 | |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 81 078 157 | |
B1-B7. Költségvetési bevételek | |||
Szöveg | Összeg | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 13 901 018 | ||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 4 494 760 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 000 | ||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 3 500 000 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 24 165 778 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 9 996 732 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 34 162 510 | ||
Felhalmozási célú támogatás ÁHB (B25) | 1 999 994 | ||
Vagyoni tipusú adók (B34) | 4 000 000 | ||
Építményadó (B341) | 4 000 000 | ||
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 7 300 000 | ||
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 7 300 000 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 960 000 | ||
Közhatalmi bevételek (B3) | 12 260 000 | ||
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 4 255 959 | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 300 000 | ||
Ellátási díjak (B405) | 2 099 897 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 482 337 | ||
Egyéb működési bevételek (B411) | 600 000 | ||
Működési bevételek (B4) | 9 738 193 | ||
Ingatlan értékesítése (B52) | 1 500 000 | ||
Felhalmozási bevétel (B) | 1 500 000 | ||
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 59 660 697 | ||
K9. Finanszírozási Kiadások | |
Szöveg | Összeg |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 938 945 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 938 945 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 938 945 |
B8. Finanszírozási bevételek | |
Szöveg | Összeg |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 22 244 091 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 22 244 091 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 112 314 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 22 356 405 |
Kiadás összesen: 82 017 102 Ft
Bevétel összesen: 82 017 102 Ft”