Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 09- 2023. 12. 09Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.20.) önkormányzati rendeletét az alábbiakban módosítja:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 143 806 054 forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési támogatások államháztartáson belülről 49 106 895 Ft
b) közhatalmi bevételek 22 721 730 Ft
c) működési bevételek 4 692 447 Ft
d) felhalmozási bevételek 393 700 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök 140 000 Ft
f) finanszírozási bevételek 66 751 282 Ft”
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)
4. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 9 130 963 Ft.”
5. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K1101” sora, „K1106” sora és „K1109” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
17 309 000 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
300 000 |
2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K11” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
17 709 000 |
3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K122” sora és „K12” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 125 000 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
10 429 400 |
4. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K321” sora, „K322” sora, „K32” sora, „K331” sora és 18. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
365 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
530 000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
895 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
8 955 588 |
Áramdíj |
6 038 188 |
5. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K333” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
440 000 |
6. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K334” sora, „K336” sora, „K337” sora, „K33” sora, „K341” sora, „K342” sora, „K34” sora, „K351” sora és „K352” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
K334 |
Közvetített szolgáltatások |
950 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 533 847 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 730 000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
20 919 350 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
120 000 |
K342 |
Reklám és propagandakiadás |
0 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
120 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 884 956 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
-0 |
7. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő „K353” sorral egészül ki:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
K353 |
Kamatkiadás |
21 358 |
8. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K3” sora és „K47” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
K3 |
Dologi kiadások |
32 703 714 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli jut. |
0 |
9. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő „K502” sorral egészül ki:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
K502 |
Elvonások és befizetések |
76 116 |
10. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 44. sora, 45. sora és „K512” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Központ működési tám. |
405 000 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
165 000 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 800 300 |
11. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 49. sorral egészül ki:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
1 770 300 |
12. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K513” sora és „K5” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
K513 |
Tartalékok |
9 130 963 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 436 379 |
13. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K64” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
12 516 268 |
14. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 60–64. sorral egészül ki:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
Vérnyomásmérő védőnő |
21 260 |
|
Bojler és tartozékai |
124 508 |
|
STHIL benzinmotoros fűkasza |
157 480 |
|
Router, telefonközpont bázis állomás |
145 020 |
|
Légkondicionáló berendezés |
210 000 |
15. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K6” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
K6 |
Beruházások |
59 162 268 |
16. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő „K71” sor, 69. sor, 70. sor és „K74” sorral egészül ki:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
62 395 |
DMRV kompenzációs szennyvíz hálózaton végzett felújítás |
62 395 |
|
Önkormányzati ingatlan felújítás (téglás épület) |
1 575 000 |
|
K74 |
Felújítási célú áfa |
441 210 |
17. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K7” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
K7 |
Felújítások |
2 141 000 |
18. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K1-K8” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
142 457 761 |
19. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 67. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
Kiadások mindösszesen |
143 806 054 |
20. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B111” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 329 623 |
21. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B115” sora és „B11” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 677 080 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 855 895 |
22. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 106 895 |
23. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B351” sora és 81. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
14 500 000 |
Iparűzési adó |
14 500 000 |
24. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B35” sora, „B36” sora, 86. sora, 87. sora, „B3” sora, „B402” sora, „B403” sora, „B405” sora, „B406” sora, „B411” sora és „B4” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
15 900 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 421 730 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
1 130 000 |
|
Egyéb pótlék |
291 730 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
22 721 730 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
650 500 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
1 977 400 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
765 047 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
900 000 |
B4 |
Működési bevételek |
4 692 447 |
25. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő „B65” sorral egészül ki:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
B65 |
Működési célú támogatás háztartásoktól |
140 000 |
26. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B6” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
140 000 |
27. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B1-B7” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
77 054 772 |
28. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 104. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Összeg forintban) |
|---|---|---|
Bevételek mindösszesen |
143 806 054 |
2. melléklet a 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1. és 2. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
49 106 895 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 329 623 |
2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 677 080 |
3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
36 855 895 |
4. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 23. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
22 721 730 |
5. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 26. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
26 |
Iparűzési adó |
14 500 000 |
6. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 30. és 31. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 421 730 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 692 447 |
7. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 33. és 34. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
650 500 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
400 000 |
8. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 36. és 37. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
36 |
Ellátási díjak |
1 977 400 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
765 047 |
9. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 42. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
42 |
Egyéb működési bevételek |
900 000 |
10. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 49. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
140 000 |
11. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 52. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
140 000 |
12. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 59. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
77 054 772 |
13. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 84. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
143 806 054 |
14. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
4 |
Dologi kiadások |
32 703 714 |
15. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 436 379 |
16. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 18–20. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 800 300 |
19 |
- Tartalékok |
9 130 963 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
9 130 963 |
17. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 23–25. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
23 |
Beruházások |
59 162 268 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
46 149 000 |
25 |
Felújítások |
2 141 000 |
18. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 36. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
142 457 761 |
19. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 62. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
143 806 054 |
3. melléklet a 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 106 895 |
Személyi juttatások |
28 138 400 |
2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 3–5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
3 |
Közhatalmi bevételek |
22 721 730 |
Dologi kiadások |
32 703 714 |
4 |
Működési bevételek |
4 692 447 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 191 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
140 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 436 379 |
3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
9 130 963 |
4. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 13–15. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
76 661 072 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
80 878 493 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
5 565 714 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 565 714 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
5. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 24–26. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
5 565 714 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 348 293 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
82 226 786 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
82 226 786 |
26 |
Költségvetési hiány: |
4 217 421 |
Költségvetési többlet: |
4. melléklet a 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora, 1.-ből EU-s támogatás. sora és „Felhalmozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
59 162 268 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
46 149 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 141 000 |
2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)” sora, „Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)” sora és „Költségvetési maradvány igénybevétele” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
393 700 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
61 185 568 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
61 185 568 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
61 185 568 |
Hitelek törlesztése |
3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
61 185 568 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
4. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)” sora és „Költségvetési hiány:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
58 330 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
61 579 268 |
Költségvetési hiány: |
61 185 568 |
Költségvetési többlet: |
5. melléklet a 15/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Játszótér bővítés” sora, „Urnafal kialakítása” sora, „Színpad beszerzés” sora, „Falugondnoki busz vásárlás” sora, „Ingatlan vásárlás” sora és „Falugondnoknak mobil telefon beszerzése” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Játszótér bővítés |
4 994 000 |
2023 év |
4 994 000 |
4 994 000 |
|
Urnafal kialakítása |
6 000 000 |
2023 év |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Színpad beszerzés |
5 000 000 |
2023 év |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Falugondnoki busz vásárlás |
15 000 000 |
2023 év |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Ingatlan vásárlás |
27 000 000 |
2023 év |
27 000 000 |
27 000 000 |
|
Falugondnoknak mobil telefon beszerzése |
60 000 |
2023 év |
60 000 |
60 000 |
2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő „Vérnyomásmérő védőnő” sor, „Bojler és tartozékai” sor, „STIHL benzinmotoros fűkasza” sor, „Router, telefonközpont bázis állomás” sor, „Légkondicionáló berendezés” sor és „Vízkár elhárítási terv” sorral egészül ki:
Vérnyomásmérő védőnő |
21 260 |
2023 év |
21 260 |
21 260 |
|
Bojler és tartozékai |
124 508 |
2023 év |
124 508 |
124 508 |
|
STIHL benzinmotoros fűkasza |
157 480 |
2023 év |
157 480 |
157 480 |
|
Router, telefonközpont bázis állomás |
145 020 |
2023 év |
145 020 |
145 020 |
|
Légkondicionáló berendezés |
210 000 |
2023 év |
210 000 |
210 000 |
|
Vízkár elhárítási terv |
450 000 |
2023 év |
450 000 |
450 000 |
3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
ÖSSZESEN: |
59 162 268 |
59 162 268 |
59 162 268 |
4. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 17. sor, „Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként” sor, „Beruházás megnevezése” sor, „A” sor, „Dmrv kompenzációs szennyvíz hálózaton végzett felújítás” sor, „Önkormányzati ingatlan felújítás (téglás épület)” sor és „ÖSSZESEN:” sorral egészül ki:
Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. 12. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Dmrv kompenzációs szennyvíz hálózaton végzett felújítás |
79 242 |
2023 év |
79 242 |
79 242 |
|
Önkormányzati ingatlan felújítás (téglás épület) |
2 061 758 |
2023 év |
2 061 758 |
2 061 758 |
|
ÖSSZESEN: |
2 141 000 |
2 141 000 |
2 141 000 |