Legénd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 25- 2021. 05. 26

Legénd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításáról

Legénd Községi Önkormányzatának Polgármestere a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiakban módosítja

1. § A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 158 276 609 forintban állapítja meg.”

2. § (1) A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) önkormányzatok működési támogatása 68 682 582 Ft”

(2) A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„f) felhalmozási c. pe. 1 413 630 Ft”

(3) A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- kötelező feladatok bevételei: 141 614 093 Ft

- önként vállalt feladatok bevételei: 2 352 042 Ft”

3. § (1) A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) működési költségvetés 93 100 542 Ft

aa) személyi juttatások: 21 205 869 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 2 903 974 Ft

ac) dologi kiadások: 55 560 739 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 720 421 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 7 709 539 Ft

b) felhalmozási költségvetés 60 341 930 Ft

ba) beruházások 6 796 264 Ft

bb) felújítások 53 545 666 Ft”

(2) A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- kötelező feladatok kiadásai: 153 011 433 Ft

- önként vállalt feladatok kiadásai: 5 265 176 Ft”

(3) A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdésében foglalt táblázat „Immateriális javak beszerzése (K61)” sor és „Ingatlan beszerzése (K62)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Immateriális javak beszerzése (K61)	1 400 000
Ingatlan beszerzése (K62)	275 000”

(4) A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdésében foglalt táblázat „Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)” sor és „Beruházás összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	1 361 105
Beruházás összesen	6 796 264”

(5) A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdésében foglalt táblázat „Ingatlanok felújítása (K71)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Ingatlanok felújítása (K71)

50 483 217”

(6) A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdésében foglalt táblázat „Felújítás összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Felújítás összesen

53 545 666”

(7) A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat fejléc és „- ebből: oktatásban részt vevők pénzbeli juttatása (K47)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Intézményi ellátottak juttatása (K47)	1 600 000
- ebből: oktatásban részt vevők pénzbeli juttatása (K47)	1 600 000”

(8) A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „Ellátottak pénzbeli juttatása összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(*Intézményi ellátottak juttatása (K47)*	1 600 000)
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	5 720 421”

4. § A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 7 fő.

Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 7 fő.”

5. § (1) A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési egyenleg 56 908 818 Ft hiány.”

(2) A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) belső finanszírozással 56 908 818 Ft.”

(3) A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 56 908 818 Ft”

6. § A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet 2021. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 071 679
Béren kívüli juttatások	K1107	174 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 395 679
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 581 480
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 228 710
Külső személyi juttatások	K12	9 810 190
Személyi juttatások	K1	21 205 869
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 903 974
Szakmai anyagok beszerzése	K311	171 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 230 541
Készletbeszerzés	K31	4 402 041
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	235 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	827 120
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 062 120
Közüzemi díjak	K331	3 468 701
Vásárolt élelmezés	K332	2 124 579
Bérleti és lízing díjak	K333	205 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000
Közvetített szolgáltatások	K335	219 420
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 152 621
Egyéb szolgáltatások	K337	5 170 375
Szolgáltatási kiadások	K33	27 640 696
Kiküldetések kiadásai	K341	40 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 804 062
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 179 641
Kamatkiadások	K353	2 221
ebből: államháztartáson belül	K353	0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 399 958
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 385 882
Dologi kiadások	K3	55 560 739
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 600 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 120 421
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 720 421
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	114 238
Elvonások és befizetések	K502	114 238
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 698 164
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	938 412
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	875 604
Tartalékok	K513	3 083 121
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 709 539
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 400 100
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	275 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 760 059
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 361 105
Beruházások	K6	6 796 264
Ingatlanok felújítása	K71	50 483 217
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 062 449
Felújítások	K7	53 545 666
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 448 535
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 002 625
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 451 160
*Költségvetési kiadások*	*K1-K8*	*156 893 632*
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 382 977
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 382 977
*Finanszírozási kiadások*	K9	*1 382 977*

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 702 401
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 193 814
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	319 200
Elszámolásból származó bevételek	B116	55 360
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	31 070 775
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 814 619
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	61 885 394
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	25 198 209
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	25 198 209
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 680 825
Gépjárműadók	B354	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	430 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 110 825
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	92 023
Közhatalmi bevételek	B3	4 202 848
Szolgáltatások ellenértéke	B402	260 700
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	219 420
Ellátási díjak	B405	1 517 951
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	310 249
Egyéb működési bevételek	B411	1 310 000
ebből: kiadások visszatérítései	B411	0
Működési bevételek	B4	3 618 320
Ingatlanok értékesítése	B502	630 000
Felhalmozási bevételek	B5	630 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	938 412
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	938 412
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	3 382 165
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	84 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 466 165
*Költségvetési bevételek*	*B1-B7*	*99 939 348*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	56 908 818
Maradvány igénybevétele	B813	56 908 818
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	1 428 443
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	58 337 261
*Finanszírozási bevételek*	B8	*58 337 261*

*Kiadások összesen*		*158 276 609*
*Bevételek összesen*		*158 276 609*”