Nógrádsáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (IV.14.) önkormányzati rendelete

Nógrádsáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (IV.14.) rendelete A Nógrádsáp Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 21.) rendelet módosításáról.

Hatályos: 2014. 04. 14

Nógrádsáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (IV.14.) önkormányzati rendelete

Nógrádsáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (IV.14.) rendelete A Nógrádsáp Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 21.) rendelet módosításáról.

2014-04-14-tól

Nógrádsáp Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2/2014. (IV.14.) rendelete

A Nógrádsáp Község Önkormányzata

2013. évi költségvetéséről szóló

2/2013. (II. 21.) rendelet módosításáról.

Nógrádsáp Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az önkormányzat a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 21.) rendeletét (továbbiakban: „Kr”) az alábbiak szerint módosítja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, 2013. évi
	a) kiadási főösszegét 184 326 ezer forintban,
	b) bevételi főösszegét 184 326 ezer forintban
állapítja meg, melyből az intézményfinanszírozás összege 28 278 e Ft.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Adatok ezer Ft-ban

Főbb bevételi jogcímek		Teljesítés
a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel)		28278
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből		32408
	ba) elkülönített állami pénzalapból	11943
	bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	12071
	bc) helyi önkormányzattól	999
	bd) nemzetiségi önkormányzattól	458
	be) jogi személyiségű társulástól	2230
	bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	0
	bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	6583
	bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0
	bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	124
származik
c) Közhatalmi bevétel		10854
d) Intézményi működési bevétel		29322
e) Felhalmozási bevétel		0
f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz		3 495
g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
h) Kölcsön		0
i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)		15078
j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek		64891
	ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása	64 891
	jb) Egyéb bevételek	0
	jc) Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen		184326

A bevételek részletezését a rendelet 1. és 1-A. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 184.326 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

Adatok ezer Ft-ban

Főbb kiadási jogcímek		Teljesítés
a) Működési kiadások		131722
	aa) Személyi juttatások összesen	30010
	ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6605
	ac) Dologi kiadások	67243
	ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	9991
	ae) Egyéb működési célú kiadások	17873
b) Felhalmozási kiadások		12845
	ba) Felújítások	12 569
	bb) Beruházások	276
	bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
c) Egyéb kiadások		0
d) Tartalékok, pénzmaradvány		11481
) Finanszírozás		28278
Kiadások összesen		184326

A kiadások részletezését a rendelet 2. és 2-A. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek és kiadások előirányzatait és azok teljesítését szakfeladatonként a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként

Számítástechnikai eszközök beszerzése	276 e Ft
Összesen:	276 e Ft

A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos részletes adatokat a rendelet 5. számú melléklete-tartalmazza.

b) felújítási kiadások felújításonként

Széchenyi terves ingatlanok felújítása	592 e Ft
Falumúzeum felújítása	0 eFt
Alsósápi harangtorony felújítása	1 000 e Ft
Felsősápi harangtorony felújítása	10 977 e Ft
Összesen:	12 569 e Ft

A felújítási kiadásokkal kapcsolatos részletes adatokat a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) aktív korúak ellátásai 7.032 e Ft,

b) ápolási díjak 136 e Ft,

c) átmeneti segélyek 50 e Ft,

d) temetési segélyek 276 e Ft,

e) természetbeni gyermekvédelmi kedvezmények 661 e Ft,

f) közgyógyellátás 29 e Ft,

g) egyéb önkormányzati támogatások 1.807 e Ft,

ÖSSZESEN: 9.991 e Ft

(Bursa ösztöndíjak, lakásvásárlási- és építési támogatások, iskolakezdési támogatások, születési támogatások, kedvezményes óvodai, iskolai étkezők támogatása)

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak fejlesztések megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.

5. § (1) Az előirányzott költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 2.233 e Ft hiány.
b) felhalmozási cél szerint 12.845 e Ft hiány.

(3) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással

15 078 eFt

b) külső finanszírozással

0 eFt

(4) A belső finanszírozáson belül:
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele		15 078 eFt
	aa) működési célú	15 078 eFt
	ab) felhalmozási célú	0 eFt
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése		0 eFt
	ba) működési célú	0 eFt
	bb) felhalmozási célú	0 eFt
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása		0 eFt
	ca) működési célú	0 eFt
	cb) felhalmozási célú	0 eFt

(5) A külső finanszírozáson belül:
a) értékpapír kibocsátása		0 eFt
	aa) működési célú	0 eFt
	ab) felhalmozási célú	0 eFt
b) hitel, kölcsön felvétele		0 eFt
	ba) működési célú	0 eFt
	bb) felhalmozási célú	0 eFt

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –11 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 7 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az önkormányzat 2013. évben nem kíván teljesíteni.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 11.481 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 11.077 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a 6. számú melléklet szerint használható fel.

3. A Nógrádsáp Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése

9. § A képviselő-testület a Nógrádsáp Község Önkormányzata 2013. évi
	a) kiadási főösszegét 140 931 ezer forintban,
	b) bevételi főösszegét 140 931 ezer forintban
állapítja meg.

10. § A Nógrádsáp Község Önkormányzata 2013. évi előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Adatok ezer Ft-ban

Főbb bevételi jogcímek		Teljesítés
a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel)		0
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből		32408
	ba) elkülönített állami pénzalapból	11 943
	bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	12071
	bc) helyi önkormányzattól	999
	bd) nemzetiségi önkormányzattól	458
	be) jogi személyiségű társulástól	230
	bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	0
	bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	6583
	bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0
	bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	124
származik
c) Közhatalmi bevétel		10854
d) Intézményi működési bevétel		14720
e) Felhalmozási bevétel		0
f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz		3495
g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
h) Kölcsön		0
i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)		0
j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek		64891
	ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása	64 891
	jb) Egyéb bevételek	0
	jc) Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen		140931

(2) A Nógrádsáp Község Önkormányzata 2013. évi előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1/01. és 1-A/01. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Nógrádsáp Község Önkormányzata összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 140.931 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

4.1. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2013. évi költségvetése

13. § A képviselő-testület a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2013. évi
	a) kiadási főösszegét 20 442 ezer forintban,
	b) bevételi főösszegét 20 442 ezer forintban állapítja meg.

14. § A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2013. évi előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Adatok ezer Ft-ban

Főbb bevételi jogcímek		Teljesítés
a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel)		20442
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből		0
	ba) elkülönített állami pénzalapból	0
	bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0
	bc) helyi önkormányzattól	0
	bd) nemzetiségi önkormányzattól	0
	be) jogi személyiségű társulástól	0
	bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	0
	bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0
	bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0
	bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0
származik
c) Közhatalmi bevétel		0
d) Intézményi működési bevétel		0
e) Felhalmozási bevétel		0
f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz		0
g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
h) Kölcsön		0
i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)		0
j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek		0
	ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
	jb) Egyéb bevételek	0
	jc) Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen		20442

(2) A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2013. évi előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1/04. és 1-A/04. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 20.442 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

15. § A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Adatok ezer Ft-ban

Főbb kiadási jogcímek		Teljesítés
a) Működési kiadások		20442
	aa) Személyi juttatások összesen	9314
	ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2335
	ac) Dologi kiadások	8793
	ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	ae) Egyéb működési célú kiadások	0
b) Felhalmozási kiadások		0
	ba) Felújítások	0
	bb) Beruházások	0
	bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
c) Egyéb kiadások		0
d) Tartalékok, pénzmaradvány		0
e) Finanszírozás		0
Kiadások összesen		20442

(2) A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatokat a 2/04. és 2-A/04. melléklet tartalmazza.

16. § (1) A képviselő-testület a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 0 fő.

4.2. A GAMESZ Nógrádsáp 2013. évi költségvetése

17. § A képviselő-testület a GAMESZ Nógrádsáp 2013. évi
	a) kiadási főösszegét 19 681 ezer forintban,
	b) bevételi főösszegét 19 681 ezer forintban
állapítja meg.

18. § A GAMESZ Nógrádsáp 2013. évi előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Adatok ezer Ft-ban

Főbb bevételi jogcímek		Teljesítés
a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel)		4 564
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből		0
	ba) elkülönített állami pénzalapból	0
	bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0
	bc) helyi önkormányzattól	0
	bd) nemzetiségi önkormányzattól	0
	be) jogi személyiségű társulástól	0
	bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	0
	bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0
	bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0
	bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0
származik
c) Közhatalmi bevétel		0
d) Intézményi működési bevétel		14602
e) Felhalmozási bevétel		0
f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz		0
g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
h) Kölcsön		0
i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)		515
j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek		0
	ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
	jb) Egyéb bevételek	0
	jc) Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen		19681

(2) A GAMESZ Nógrádsáp 2013. évi előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1/02. és 1-A/02. számú melléklet tartalmazza.

(3) A GAMESZ Nógrádsáp összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 19.681 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

19. § A GAMESZ Nógrádsáp 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Adatok ezer Ft-ban

Főbb kiadási jogcímek		Teljesítés
a) Működési kiadások		16367
	aa) Személyi juttatások összesen	1274
	ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	349
	ac) Dologi kiadások	14744
	ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	ae) Egyéb működési célú kiadások	0
b) Felhalmozási kiadások		0
	ba) Felújítások	0
	bb) Beruházások	0
	bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
c) Egyéb kiadások		0
d) Tartalékok, pénzmaradvány		3314
e) Finanszírozás		0
Kiadások összesen		19681

(2) A GAMESZ Nógrádsáp 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatokat a 2/02. és 2-A/02. melléklet tartalmazza.

20. § (1) A képviselő-testület a GAMESZ Nógrádsáp 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –0 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 0 fő.

4.3. A Nógrádsáp és Legénd Körjegyzősége 2013. évi költségvetése

21. § A képviselő-testület a Nógrádsáp és Legénd Körjegyzősége 2013. évi
	a) kiadási főösszegét 3 272 ezer forintban,
	b) bevételi főösszegét 3 272 ezer forintban állapítja meg.

22. § A Nógrádsáp és Legénd Körjegyzősége 2013. évi előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Adatok ezer Ft-ban

Főbb bevételi jogcímek		Teljesítés
a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel)		3272
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből		0
	ba) elkülönített állami pénzalapból	0
	bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0
	bc) helyi önkormányzattól	0
	bd) nemzetiségi önkormányzattól	0
	be) jogi személyiségű társulástól	0
	bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	0
	bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0
	bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0
	bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0
származik
c) Közhatalmi bevétel		0
d) Intézményi működési bevétel		0
e) Felhalmozási bevétel		0
f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz		0
g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
h) Kölcsön		0
i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)		0
j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek		0
	ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
	jb) Egyéb bevételek	0
	jc) Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen		3272

(2) A Nógrádsáp és Legénd Körjegyzősége 2013. évi előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1/03. és 1-A/03. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Nógrádsáp és Legénd Körjegyzősége összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 3.272 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

23. § A Nógrádsáp és Legénd Körjegyzősége 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Adatok ezer Ft-ban

Főbb kiadási jogcímek		Teljesítés
a) Működési kiadások		3272
	aa) Személyi juttatások összesen	2574
	ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	694
	ac) Dologi kiadások	0
	ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	ae) Egyéb működési célú kiadások	4
b) Felhalmozási kiadások		0
	ba) Felújítások	0
	bb) Beruházások	0
	bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
c) Egyéb kiadások		0
d) Tartalékok, pénzmaradvány		0
e) Finanszírozás		0
Kiadások összesen		3272

(2) A Nógrádsáp és Legénd Körjegyzősége 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatokat a 2/03. és 2-A/03. melléklet tartalmazza.

24. § (1) A képviselő-testület a Nógrádsáp és Legénd Körjegyzősége 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 0 fő.

5. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése

25. § A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Nógrádsáp 2013. évi költségvetését a 7. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

26. § E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: .Nógrádsáp, 2014. április hó 14. nap

P. H.

Dr. Villant Gréta s.k.

jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: .Nógrádsáp, 2014. április hó 14. nap

Dr. Villant Gréta s.k.

jegyző

P. H.