Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 10. 01- 2014. 10. 01Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ősagárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a 2014. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 7.721.000 Ft-tal emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 41.746.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 7.721 ezer Ft bevételi előirányzat növekedésből
2. § . Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadási előirányzata 4.425 ezer Ft-tal, az önállóan működő költségvetési szerv kiadási előirányzata 3.296 Ft-tal az alábbiak szerint módosul:
3. § . Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat
4. § . Az 1 §-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat
5. § . Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
1. melléklet
1. számú melléklet az .../2014.(…...) sz. költségvetési rendelethez |
||||
|---|---|---|---|---|
Ősagárd község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított mérlege 1.000 Ft-ban |
||||
Önkormányzat |
összesen |
Módosított |
||
Sor. |
Megnevezés |
Eredeti |
Pót |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
|||
I.1. |
Intézmények működési bevétele |
2 165 |
44 |
2 209 |
Iparűzési adó |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
Kommunális adó |
0 |
0 |
0 |
|
I.2 1 |
Helyi adók összesen |
2 000 |
0 |
2 000 |
Pótlékok |
70 |
0 |
70 |
|
Talajterhelési díj |
65 |
0 |
65 |
|
Gépjármű adó |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
I.2 2 |
Átengedett adó összesen |
1 000 |
0 |
1 000 |
I.2 |
Önk. sajátos bevétele összesen |
3 135 |
0 |
3 135 |
III. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
IV.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
5 735 |
5 735 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel össz. |
5 735 |
0 |
5 735 |
|
IV.3. |
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel |
100 |
0 |
100 |
IV.4. |
Önkorm.sajátos felh. és tőke bevétel |
400 |
0 |
400 |
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel össz. |
500 |
0 |
500 |
|
IV. |
Átvett pénzeszköz összesen |
6 235 |
0 |
6 235 |
V.2. |
Állami támogatások |
22 490 |
25 |
22 515 |
V. |
Költségvetési támogatás összesen |
22 490 |
25 |
22 515 |
VI. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel |
7 652 |
7 652 |
|
Bevétel összesen |
34 025 |
7 721 |
41 746 |
|
VIII. |
Működési célú kiadások |
0 |
||
1 |
Személyi jellegű kiadások |
15 644 |
1 190 |
16 834 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 039 |
0 |
4 039 |
3 |
Dologi kiadások |
12 927 |
6 056 |
18 983 |
4 |
Szociális ellátások |
436 |
475 |
911 |
5 |
Pénzeszköz átadás |
979 |
0 |
979 |
Működési célú kiadás összesen |
34 025 |
7 721 |
41 746 |
|
IX. |
Fejlesztési célú kiadások |
0 |
||
1 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
3 |
Felhalm.célú pe. átadás |
0 |
0 |
|
Fejlesztési célú kidások mindössz. |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
34 025 |
7 721 |
41 746 |
|
2. melléklet
Ősagárd község Önkormányzat 2014. évi módosított költségvetésének bevételei |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 ft-ban |
||||||||||
Cím |
Szakfeladat |
Műk.bev. |
Helyi adó |
Áteng.adó |
Műk.hitel |
Kv.tám. |
Átv.pe. |
Fejl.hitel |
Felh.bev. |
Bev.össz. |
1 1 |
Önkorm. igazg.tev. |
250 |
1 235 |
100 |
1 585 |
|||||
Pót előirányzat |
4 137 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
4 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 235 |
0 |
100 |
1 585 |
|
1 2 2 |
Köztemető fenntartás |
6 |
6 |
|||||||
1 2 3 |
Növényterm. szolg. |
110 |
1 000 |
1 110 |
||||||
1 2 |
Telep. üzemelt.össz. |
116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
1 116 |
1 3 1 |
Közfoglalkoztatás |
3 500 |
3 500 |
|||||||
1 3 |
Szociális ellátás össz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
1 4 1 |
Önk.felad.nem tervezh. |
135 |
2 000 |
1 000 |
22 490 |
400 |
26 025 |
|||
Pót előirányzat |
25 |
25 |
||||||||
Módosított előirányzat |
135 |
2 000 |
1 000 |
0 |
22 515 |
0 |
0 |
400 |
26 050 |
|
1 4 2 |
Szálláshely szolgáltatás |
700 |
700 |
|||||||
1 4 3 |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
||||||||
Pót előirányzat |
0 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 4 4 |
Iskolai étkeztetés |
0 |
||||||||
Pót előirányzat |
44 |
44 |
||||||||
Módosított előirányzat |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
|
1 5 |
Egyéb felad. össz. |
835 |
2 000 |
1 000 |
0 |
22 490 |
0 |
0 |
400 |
26 725 |
Pót előirányzat |
44 |
0 |
0 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
69 |
|
Módosított előirányzat |
879 |
2 000 |
1 000 |
0 |
22 515 |
0 |
0 |
400 |
26 794 |
|
1 |
Önkormányzat összesen |
1 201 |
2 000 |
1 000 |
0 |
22 490 |
5 735 |
0 |
500 |
32 926 |
Pót előirányzat |
4 181 |
0 |
0 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
4 206 |
|
Módosított előirányzat |
5 382 |
2 000 |
1 000 |
0 |
22 515 |
5 735 |
0 |
500 |
37 132 |
|
2 1 |
Óvodai nevelés |
0 |
||||||||
Pót előirányzat |
3 515 |
3 515 |
||||||||
Módosított előirányzat |
3 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 515 |
|
2 2 |
Óvodai intézm. étkezt. |
1 099 |
1 099 |
|||||||
Önállóan működők |
1 099 |
1 099 |
||||||||
Pót előirányzat |
3 515 |
3 515 |
||||||||
Módosított előirányzat |
4 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4614 |
|
Bevételek összesen |
2 300 |
2 000 |
1 000 |
0 |
22 490 |
5 735 |
0 |
500 |
34 025 |
|
Pót előirányzat össz. |
7 696 |
0 |
0 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
7 721 |
|
Mód.előirányzat össz. |
9 996 |
2 000 |
1 000 |
0 |
22 515 |
5 735 |
0 |
500 |
41 746 |
|
Ebből kötelező feladatok |
5 005 |
2 000 |
1 000 |
0 |
22 515 |
4 735 |
0 |
500 |
35755 |
|
Ebből nem kötelező feladatok |
810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
1810 |
|
3. melléklet
Ősagárd község Önkormányzat 2014. évi módosított költségvetésének szakfeladatos kiadásai 1.000 Ft-ban |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Intézmény |
Közvetlen kiadás |
Kiadás |
||||||||
alcím |
Feladat |
Szem. |
Munk. |
Dologi |
Pénzb. |
Pénze. |
Hitel |
Műk.k. |
Fejlesz. |
Fejl.kiad. |
mind- |
kiad. |
a.jár. |
kiadás |
ellátás |
átadás |
törl. |
össz. |
kiadás |
össz. |
össz. |
||
1 1 |
Önkorm. igazgatási tev. |
1 680 |
454 |
5 360 |
979 |
8 473 |
0 |
8 473 |
|||
Pót előirányzat |
2 760 |
2 760 |
2 760 |
||||||||
Módosított előirányzat |
1 680 |
454 |
8 120 |
0 |
979 |
0 |
11 233 |
0 |
0 |
11 233 |
|
1 2 1 |
Növényterm szolg. |
779 |
779 |
0 |
779 |
||||||
1 2 2 |
Közvilágítás |
552 |
552 |
0 |
552 |
||||||
1 2 4 |
Víztermelés, - kezelés - ellátás |
25 |
25 |
0 |
25 |
||||||
1 2 5 |
Köztemető fenntartás |
113 |
113 |
0 |
113 |
||||||
1 2 6 |
Város és községgazd. |
609 |
164 |
13 |
786 |
0 |
786 |
||||
Pót előirányzat |
60 |
60 |
60 |
||||||||
Módosított előirányzat |
669 |
164 |
13 |
0 |
0 |
0 |
846 |
0 |
0 |
846 |
|
1 2 |
Telep.üzem.össz. |
609 |
164 |
1 482 |
0 |
0 |
0 |
2 255 |
0 |
0 |
2 255 |
Pót előirányzat |
60 |
60 |
60 |
||||||||
Módosított előirányzat |
669 |
164 |
1 482 |
0 |
0 |
0 |
2 315 |
0 |
0 |
2 315 |
|
1 3 1 |
Rendsz.pénzb.ellátás |
31 |
31 |
0 |
31 |
||||||
Pót előirányzat |
293 |
293 |
0 |
293 |
|||||||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
324 |
0 |
0 |
324 |
0 |
0 |
324 |
|
1 3 2 |
Önkormányzati segély |
300 |
300 |
0 |
300 |
||||||
1 3 3 |
Temetési segély |
50 |
50 |
0 |
50 |
||||||
1 3 4 |
Rendk gyvéd tám |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1 3 5 |
Lakásfennt támogatás |
55 |
55 |
0 |
55 |
||||||
Pót előirányzat |
182 |
182 |
0 |
182 |
|||||||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
237 |
0 |
0 |
237 |
0 |
0 |
237 |
|
1 3 7 |
Közfoglalkoztatás |
2 918 |
788 |
102 |
3808 |
0 |
3808 |
||||
Pót előirányzat |
1 130 |
1130 |
1130 |
||||||||
Módosított előirányzat |
4 048 |
788 |
102 |
0 |
0 |
0 |
4 938 |
0 |
0 |
4 938 |
|
1 3 |
Szociális ellátás össz. |
2 918 |
788 |
102 |
436 |
0 |
0 |
4 244 |
0 |
0 |
4 244 |
Pót előirányzat |
1 130 |
0 |
0 |
475 |
0 |
0 |
1 605 |
0 |
0 |
1 605 |
|
Módosított előirányzat |
4 048 |
788 |
102 |
911 |
0 |
0 |
5 849 |
0 |
0 |
5 849 |
|
1 5 |
Falugondnok |
1 416 |
382 |
798 |
2 596 |
0 |
2 596 |
||||
16 |
Háziorvosi alapellátás |
561 |
561 |
0 |
561 |
||||||
18 |
Közműv.könyvtár |
357 |
93 |
60 |
510 |
0 |
510 |
||||
19 |
Finansz.műv. elsz. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
20 |
Szálláshely szolgáltatás |
120 |
29 |
149 |
0 |
149 |
|||||
1 |
Önkorm.összesen |
7 100 |
1 910 |
8 363 |
436 |
979 |
0 |
18 788 |
0 |
0 |
18 788 |
Pót előirányzat |
1 190 |
0 |
2 760 |
475 |
0 |
0 |
4 425 |
0 |
0 |
4 425 |
|
Módosított előirányzat |
8 290 |
1 910 |
11 123 |
911 |
979 |
0 |
23 213 |
0 |
0 |
23 213 |
|
2 1 |
Óvodai ellátás |
8 544 |
2 129 |
2 635 |
13 308 |
0 |
13 308 |
||||
Pót előirányzat |
3 201 |
3 201 |
3 201 |
||||||||
Módosított előirányzat |
8 544 |
2 129 |
5 836 |
0 |
0 |
0 |
16 509 |
0 |
0 |
16 509 |
|
2 2 |
Óvodai int. étkeztetés |
1 929 |
1 929 |
0 |
1 929 |
||||||
Pót előirányzat |
95 |
95 |
95 |
||||||||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
2 024 |
0 |
0 |
0 |
2 024 |
0 |
0 |
2 024 |
|
2 |
Önállóan működők össz |
8 544 |
2 129 |
4 564 |
0 |
0 |
0 |
15 237 |
0 |
0 |
15 237 |
Pót előirányzat |
0 |
0 |
3 296 |
0 |
0 |
0 |
3 296 |
0 |
0 |
3 296 |
|
Módosított előirányzat |
8 544 |
2 129 |
7 860 |
0 |
0 |
0 |
18 533 |
0 |
0 |
18 533 |
|
3 |
Önk.mindösszesen |
15 644 |
4 039 |
12 927 |
436 |
979 |
0 |
34 025 |
0 |
0 |
34 025 |
Pót előirányzat össz. |
1 190 |
0 |
6 056 |
475 |
0 |
0 |
7 721 |
0 |
0 |
7 721 |
|
Mód. előirányzat össz. |
16 834 |
4 039 |
18 983 |
911 |
979 |
0 |
41 746 |
0 |
0 |
41 746 |
|
Ebből kötelező feladatok |
15 167 |
3 917 |
12 088 |
911 |
6 875 |
0 |
38 958 |
0 |
0 |
38 958 |
|
Ebből nem kötelező feladatok |
477 |
122 |
839 |
0 |
200 |
0 |
1 638 |
0 |
0 |
1 638 |
|