Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Ősagárd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Ősagárd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Ősagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeinek teljesítését önkormányzati és intézményi szinten a bevételek forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint Ősagárd Község Önkormányzata 116.544.104 Ft, az Ősagárdi Óvoda 16.647.852 Ft.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak teljesítését önkormányzati és intézményi szinten a kiadások forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint Ősagárd Község Önkormányzata 104.847.774 Ft, az Ősagárdi Óvoda 16.647.852 Ft.
3. § (1) A képviselő-testület 2022. évi maradványát az önkormányzatnál és az intézményeknél a mellékletben részletezettek szerint
a) Ősagárd Község Önkormányzatnál 11.696.330 Ft,
b) Ősagárdi Óvoda 0 Ft összegben fogadja el.
(2) Ősagárd Község Önkormányzatnál a maradvány összege az TOP pályázattal kapcsolatos kötelezettségvállalások fedezetét, valamint az általános tartalékot szolgálja 2023-ban.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ősagárd Község Önkormányzat |
||||||
2022. évi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 248 157 |
K1 |
Személyi juttatások |
28 535 911 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 846 368 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 324 168 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 074 541 |
K3 |
Dologi kiadások |
22 662 521 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 704 213 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 185 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
3 543 307 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 009 342 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 409 900 |
K6 |
Beruházások |
24 159 982 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
21 598 801 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
65 365 470 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
18 019 901 |
|
- ebből állami támogatás |
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
||||
- ebből önkormányzati támogatás |
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
18 019 901 |
||||
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
58 436 811 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
57 716 942 |
|||
Működési költségvetés egyenlege: |
719 869 |
|||||
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
9 389 675 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
45 758 783 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-36 369 108 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
67 826 486 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
103 475 725 |
|||
Költségvetési egyenleg: |
-35 649 239 |
|||||
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
133 191 956 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
121 495 626 |
|
Maradvány |
11 696 330 |
|||||
2. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ősagárd Község Önkormányzat |
||||||
2022. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 148 157 |
K1 |
Személyi juttatások |
16 733 704 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 846 368 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 486 741 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 074 541 |
K3 |
Dologi kiadások |
19 677 673 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 704 210 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 185 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
3 543 307 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 009 342 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 409 900 |
K6 |
Beruházások |
24 136 612 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
21 598 801 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
48 817 621 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
18 019 901 |
|
- ebből állami támogatás |
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
||||
- ebből önkormányzati támogatás |
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
18 019 901 |
||||
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
58 336 808 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
41 092 460 |
|||
Működési költségvetés egyenlege: |
17 244 348 |
|||||
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
9 389 675 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
45 735 413 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-36 345 738 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
67 726 483 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
86 827 873 |
|||
Költségvetési egyenleg: |
-19 101 390 |
|||||
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
116 544 104 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
104 847 774 |
|
Maradvány |
11 696 330 |
|||||
3. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
011130 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
6 934 100 |
653 502 |
7 587 602 |
7 587 602 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
910 336 |
-430 583 |
479 753 |
479 753 |
Dologi kiadások |
1 440 000 |
1 260 081 |
2 700 081 |
2 738 154 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
9 284 436 |
1 490 001 |
10 774 436 |
10 805 509 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
620 000 |
1 496 698 |
2 116 698 |
2 078 290 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
620 000 |
1 496 698 |
2 116 698 |
2 078 290 |
013320 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
240 000 |
558 367 |
798 367 |
798 337 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
4 991 014 |
4 991 014 |
4 997 750 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
240 000 |
5 549 381 |
5 789 381 |
5 796 087 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5 410 762 |
5 410 762 |
5 410 762 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
60 733 |
60 733 |
60 733 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
5 471 495 |
5 471 495 |
5 471 495 |
013350 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
234 990 |
234 990 |
234 990 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
607 651 |
607 651 |
607 651 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
842 641 |
842 641 |
842 641 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
018010 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
507 142 |
507 142 |
507 142 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
1 442 557 |
35 510 |
1 478 067 |
1 478 067 |
Kiadások összesen |
1 442 557 |
542 652 |
1 985 209 |
1 985 209 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 449 768 |
6 279 914 |
45 729 682 |
45 729 682 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
909 900 |
909 900 |
909 900 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
1 832 307 |
1 832 307 |
1 832 307 |
Bevételek összesen |
39 449 768 |
9 022 121 |
48 471 889 |
48 471 889 |
018030 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 792 467 |
8 802 961 |
12 595 428 |
502 200 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
15 218 704 |
1 323 130 |
16 541 834 |
16 541 834 |
Kiadások összesen |
19 011 171 |
10 126 091 |
29 137 262 |
17 044 034 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
139 317 |
139 317 |
139 317 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
46 985 314 |
0 |
46 985 314 |
46 985 314 |
Bevételek összesen |
46 985 314 |
1 639 317 |
48 624 631 |
48 624 631 |
041233 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
3 567 000 |
-693 548 |
2 873 452 |
2 873 452 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
470 385 |
-288 168 |
182 217 |
182 217 |
Dologi kiadások |
0 |
47 315 |
47 315 |
47 315 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
4 037 385 |
-934 401 |
3 102 984 |
3 102 984 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 037 385 |
-1 559 896 |
2 477 489 |
2 477 489 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
4 037 385 |
-1 559 896 |
2 477 489 |
2 477 489 |
042130 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
750 000 |
-183 330 |
566 670 |
566 670 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
750 000 |
-183 330 |
566 670 |
566 670 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
630 000 |
-78 331 |
551 669 |
551 669 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
255 000 |
-11 320 |
243 680 |
243 680 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
885 000 |
-89 651 |
795 349 |
795 349 |
045160 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
127 000 |
-127 000 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
4 996 929 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
127 000 |
-127 000 |
0 |
4 996 929 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
064010 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
508 000 |
479 752 |
987 752 |
987 752 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
508 000 |
479 752 |
987 752 |
987 752 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
072111 |
Eredeti ei |
Módosítás |
Módosított ei |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
436 518 |
436 518 |
436 528 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
436 518 |
436 518 |
436 528 |
|
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
074031 |
Eredeti ei |
Módosítás |
Módosított ei |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
635 406 |
635 406 |
635 406 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
635 406 |
635 406 |
635 406 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
3 978 913 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
3 978 913 |
|
066020 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
0 |
2 391 400 |
2 391 400 |
2 391 400 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
315 367 |
315 367 |
315 367 |
Dologi kiadások |
5 800 000 |
-1 817 268 |
3 982 732 |
3 992 117 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 500 000 |
-1 495 000 |
5 000 |
0 |
Beruházások |
0 |
18 500 098 |
18 500 098 |
18 342 702 |
Felújítások |
43 975 684 |
-23 192 464 |
20 783 220 |
15 786 291 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
51 275 684 |
-5 297 867 |
45 977 817 |
40 827 877 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
435 606 |
435 606 |
435 606 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
7 400 000 |
-5 108 773 |
2 291 227 |
2 294 552 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
3 543 307 |
3 543 307 |
3 543 307 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
7 400 000 |
-879 860 |
6 520 140 |
6 523 465 |
107055 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
3 407 250 |
24 000 |
3 431 250 |
3 431 250 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
448 924 |
3 420 |
452 344 |
452 344 |
Dologi kiadások |
1 300 000 |
145 539 |
1 445 539 |
1 445 539 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
558 000 |
558 000 |
708 660 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
5 156 174 |
730 959 |
5 887 133 |
6 037 793 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
14 881 |
14 881 |
11 717 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
14 881 |
14 881 |
11 717 |
086090 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
540 000 |
1 607 575 |
2 147 575 |
2 100 133 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
207 930 |
207 930 |
207 930 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
540 000 |
1 815 505 |
2 355 505 |
2 308 063 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
345 000 |
-328 619 |
16 381 |
15 238 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
345 000 |
-328 619 |
16 381 |
15 238 |
082042 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
480 000 |
-30 000 |
450 000 |
450 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
63 400 |
-6 340 |
57 060 |
57 060 |
Dologi kiadások |
220 000 |
-129 937 |
90 063 |
90 063 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
227 000 |
-139 500 |
87 500 |
87 500 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
990 400 |
-305 777 |
684 623 |
684 623 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
7 619 |
7 619 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
7 619 |
7 619 |
0 |
082092 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
2 367 400 |
-2 367 400 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
311 947 |
-311 947 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
3 258 314 |
1 609 120 |
4 867 434 |
4 867 434 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
5 937 661 |
-1 070 227 |
4 867 434 |
4 867 434 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
107060 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
635 000 |
102 235 |
737 235 |
737 235 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 437 000 |
-252 000 |
2 185 000 |
2 185 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
3 072 000 |
-149 765 |
2 922 235 |
2 922 235 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
900020 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Ök., funkcióra nem sorolható bevételek |
Ök., funkcióra nem sorolható bevételek |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
2 650 000 |
-213 566 |
2 436 434 |
2 074 541 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
2 650 000 |
-213 566 |
2 436 434 |
2 074 541 |
Kiadások összesen: |
102 372 467 |
14 580 539 |
116 953 006 |
104 847 774 |
Bevételek összesen: |
102 372 467 |
14 580 539 |
116 953 006 |
116 544 104 |
4. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ősagárdi Óvoda |
||||||
2022. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
11 802 207 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 837 427 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 984 848 |
|
B4 |
Működési bevételek |
3 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
23 370 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
16 547 849 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
- ebből állami támogatás (Ovi) |
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
||||
'-ebből állami támogatás (bölcsi) |
||||||
- ebből önkormányzati támogatás |
0 |
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
0 |
|||
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
100 003 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
16 624 482 |
|||
Működési költségvetés egyenlege: |
-16 524 479 |
|||||
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
23 370 |
|||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-23 370 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
100 003 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
16 647 852 |
|||
Költségvetési egyenleg: |
-16 547 849 |
|||||
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
16 647 852 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
16 647 852 |
|
Maradvány |
0 |
|||||
5. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
091110 |
Eredeti ei. |
Módositás |
Módosított ei |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
11 772 336 |
-3 120 955 |
8 651 381 |
8 651 381 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 551 467 |
-407 782 |
1 143 685 |
1 143 685 |
Dologi kiadások |
350 000 |
6 849 |
356 849 |
356 849 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
23 370 |
23 370 |
23 370 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
13 673 803 |
-3 498 518 |
10 175 285 |
10 175 285 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
091140 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
0 |
2 694 695 |
2 694 695 |
2 694 695 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
633 771 |
633 771 |
633 771 |
Dologi kiadások |
800 000 |
17 904 |
817 904 |
817 904 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
800 000 |
3 346 370 |
4 146 370 |
4 146 370 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
096015 |
Eredeti ei. |
Módisítás |
Módosított ei |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
0 |
456 131 |
456 131 |
456 131 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
59 971 |
59 971 |
59 971 |
Dologi kiadások |
744 901 |
1 065 194 |
1 810 095 |
1 810 095 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
744 901 |
1 581 296 |
2 326 197 |
2 326 197 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
018030 |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
3 |
3 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
15 218 704 |
1 329 145 |
16 547 849 |
16 547 849 |
Bevételek összesen |
15 218 704 |
1 429 148 |
16 647 852 |
16 647 852 |
Kiadások összesen: |
15 218 704 |
1 429 148 |
16 647 852 |
16 647 852 |
Bevételek összesen: |
15 218 704 |
1 429 148 |
16 647 852 |
16 647 852 |
6. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ősagárd Község Önkormányzat és intézményei |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási kiadásai 2022. évben |
|||||||
6. sz. melléklet |
|||||||
Ősagárd Óvoda |
081110 |
||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
18 402 |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 968 |
|||||
K6 |
Beruházások (=72+…+78) |
23 370 |
|||||
Ősagárd Község Önkormányzat |
013320 |
013350 |
066020 |
082042 |
086090 |
107055 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 929 932 |
14 448 377 |
87 500 |
558000 |
||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 061 082 |
4 051 721 |
||||
K6 |
Beruházások (=72+…+78) |
4 991 014 |
0 |
18 500 098 |
87 500 |
0 |
558 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
559 253 |
163 724 |
||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
17 077 674 |
|||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
48 393 |
3 705 546 |
44 206 |
||
K7 |
Felújítások (=80+...+83) |
0 |
607 646 |
20 783 220 |
0 |
207 930 |
0 |
8. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ősagárd Község Önkormányzata és ntézményeinek engedélyezett létszámkerete 2022. évre |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciónként engedélyezett alkalmazotti létszám |
011130 |
041233 |
107055 |
082042 |
082092 |
091110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám |
0,00 |
||||||||||||
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen: |
2,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,00 |
Önkormányzati intézményi költségvetés |
2,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
8,00 |
|||||||
Ősagárdi Óvoda |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen: |
2,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,00 |
Önkormányzati intézményi költségvetés |
2,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
8,00 |
|||||||
Ősagárdi Óvoda |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
0,00 |
|||||||||||||
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||