Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 28

Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.05.28.

[1] E rendelet célja Ősagárd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, amelynek keretében a Képviselő-testület dönt a pénzügyi teljesítések számszaki adatainak elfogadásáról és megállapítja a 2024. évi költségvetési maradvány összegét.

[2] Ősagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el.

1. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeinek teljesítését önkormányzati és intézményi szinten a bevételek forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint Ősagárd Község Önkormányzat 123.624.050 Ft, az Ősagárdi Óvoda 24.983.592 Ft.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadásainak teljesítését önkormányzati és intézményi szinten a kiadások forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint Ősagárd Község Önkormányzat 104.421.268 Ft, az Ősagárdi Óvoda 24.978.296 Ft.

3. § (1) A képviselő-testület 2024. évi maradványát az önkormányzatnál és az intézményeknél a mellékletben részletezettek szerint Ősagárd Község Önkormányzat 19.202.782 Ft, az Ősagárdi Óvoda 5.296 Ft.

(2) Ősagárd Község Önkormányzatnál a maradvány összege tartalékkeret összegébe kerül elszámolásra a 2025. évi költségvetésben, Ősagárdi Óvoda maradványa a dologi kiadások között kerül a 2025. évi költségvetésbe.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS
Ősagárd Község Önkormányzat
2024. év konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatainak teljesítéséről és a költségvetési egyenlegekről

					adatok eFt-ban
Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 797 750	K1	Személyi juttatások	39 132 086
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 499 533	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 704 998
B3	Közhatalmi bevételek	4 735 360	K3	Dologi kiadások	21 968 324
B4	Működési bevételek	10 429 034	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 255 000
B5	Felhalmozási bevételek	4 566 929	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 098 755
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	869 800	K6	Beruházások	192 972
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	32 500 207
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	60 709 236	K9	Finanszírozási kiadások	26 547 221
	- ebből állami támogatás			- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0
	- ebből önkormányzati támogatás			- ebből egyéb finanszírozási kiadás	26 547 221


	Működési bevételek(B1+B3+B4+B6)	75 831 944		Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5)	70 159 163

	Működési költségvetés egyenlege:	5 672 781

	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	12 066 462		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	32 693 179

	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-20 626 717

	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	87 898 406		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	102 852 342

	Költségvetési egyenleg:	-14 953 936


B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8):	148 607 642	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9):	129 399 563

2. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
Ősagárd Község Önkormányzat
2024. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatainak teljesítéséről és a költségvetési egyenlegekről

					adatok eFt-ban
Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 797 750	K1	Személyi juttatások	21 432 465
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 499 533	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 405 425
B3	Közhatalmi bevételek	4 735 360	K3	Dologi kiadások	16 997 222
B4	Működési bevételek	10 429 034	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 255 000
B5	Felhalmozási bevételek	4 566 929	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 098 755
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	526 000	K6	Beruházások	184 972
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	32 500 207
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	36 069 444	K9	Finanszírozási kiadások	26 547 221

	Működési bevételek(B1+B3+B4+B6)	75 488 144		Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5)	45 188 867

	Működési költségvetés egyenlege:	30 299 277

	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	12 066 462		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	32 685 179

	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-20 618 717

	Finanszírozási bevételek (B8)	36 069 444		Finanszírozási kiadások (K9)	26 547 221

	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	9 522 223


	Konszolidált bevételek	123 624 050		Konszolidált kiadások	79 781 475

	Konszolidált költségvetés egyenlege:	43 842 575
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8):	123 624 050	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9):	104 421 267

3. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év
Ősagárd Község Önkormányzata

							Jogalkotás
011130	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	TeljesÍtés
Személyi juttatások	9 400 800	-1 000 000	8 400 800	0	8 400 800	2 177 548	10 578 348	10 578 348
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 291 304	0	1 291 304	0	1 291 304	-1 121 671	169 633	169 633
Dologi kiadások	4 050 000	710 028	4 760 028	73 200	4 833 228	-1 498 890	3 334 338	3 334 338
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	120 000	120 000	8 000	128 000	0	128 000	128 000
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	14 742 104	-169 972	14 572 132	81 200	14 653 332	-443 013	14 210 319	14 210 319
		0		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 000 000	6 163	1 006 163	0	1 006 163	44 471	1 050 634	1034633
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	20 000	20 000	0	20 000	6 000	26 000	26000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 000 000	26 163	1 026 163	0	1 026 163	50 471	1 076 634	1060633


							Köztemető
013320	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	TeljesÍtés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	20 000	36 517	56 517	383 776	440 293	42 379	482 672	482 672
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	4 942 849	4 942 849	0	4 942 849	4 942 849
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	20 000	36 517	56 517	5 326 625	5 383 142	42 379	5 425 521	5 425 521
				0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 453 103	2 453 103	4 980 290	7 433 393	7433393
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	500 000	73 837	573 837	141 995	715 832	-422 212	293 620	293620
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0		0		0		0
Bevételek összesen	500 000	73 837	573 837	2 595 098	3 168 935	4 558 078	7 727 013	7727013

							Vagyongazdálkodás
013350	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	TeljesÍtés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	1 660 000	0	1 660 000	0	1 660 000	-1 660 000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 660 000	0	1 660 000	0	1 660 000	-1 660 000	0	0
				0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	40 000	0	40 000	0	40 000	-7 000	33 000	33000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	40 000	0	40 000	0	40 000	-7 000	33 000	33000


							Elszám. Közp. Költségvetéssel
018010	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	TeljesÍtés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	95 945	95 945	0	95 945	0	95 945	95 945
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 905 960	2 938	1 908 898	0	1 908 898	-1 469	1 907 429	1 907 429
Kiadások összesen	1 905 960	98 883	2 004 843	0	2 004 843	-1 469	2 003 374	2 003 374
				0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 797 458	297 852	53 095 310	95 634	53 190 944	1 842 920	55 033 864	55673944
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	1 469	1 469	0	1 469	1 800 699	1 802 168	1 802 168
Bevételek összesen	52 797 458	299 321	53 096 779	95 634	53 192 413	3 643 619	56 836 032	57 476 112



							Finanszírozás
018030	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	TeljesÍtés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	8 113	8 113	0	8 113	8 113
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	1 600 000	5 994 150	7 594 150	-2 744 240	4 849 910	15 771 876	20 621 786	1 126 008
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	21 009 947	587 200	21 597 147	3 021 600	24 618 747	21 045	24 639 792	24 639 792
Kiadások összesen	22 609 947	6 581 350	29 191 297	285 473	29 476 770	15 792 921	45 269 691	25 773 913
				0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 807 201	0	6 807 201	640 080	7 447 281	-6 807 201	640 080	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	34 265 007	34 265 007	0	34 265 007	0	34 265 007	34 265 007
Bevételek összesen	6 807 201	34 265 007	41 072 208	640 080	41 712 288	-6 807 201	34 905 087	34 265 007



							Közfoglalkoztatás
041233	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	TeljesÍtés
Személyi juttatások	1 600 800	16 635	1 617 435	1 250 000	2 867 435	-232 217	2 635 218	2 635 218
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 104	0	208 104	0	208 104	-34 237	173 867	173 867
Dologi kiadások	250 000	58 901	308 901	0	308 901	-53 110	255 791	255 791
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	34 785	34 785	0	34 785	0	34 785	34 784
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	1 469	1 469	0	1 469	-1 469	0	0
Kiadások összesen	2 058 904	111 790	2 170 694	1 250 000	3 420 694	-321 033	3 099 661	3 099 660
				0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 058 904	0	2 058 904	511 566	2 570 470	477 229	3 047 699	3047699
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	66 140	66 140	0	66 140	66140
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	2 269	2 269	2 269
Bevételek összesen	2 058 904	0	2 058 904	577 706	2 636 610	479 498	3 116 108	3 116 108



							Településfejlesztés
062020	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	TeljesÍtés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	627 000	627 000	127 000	754 000	0	754 000	754 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2	2	0	2	0	2	2
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	627 002	627 002	127 000	754 002	0	754 002	754 002
		0		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0



							Közvilágítás
064010	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	TeljesÍtés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	1 700 000	602 620	2 302 620	45 000	2 347 620	-677 250	1 670 370	1 670 370
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 700 000	602 620	2 302 620	45 000	2 347 620	-677 250	1 670 370	1 670 370
		0		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0


							Város és Községgazdálkodás
066020	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	TeljesÍtés
Személyi juttatások	3 201 600	1 000 000	4 201 600	-850 000	3 351 600	139 300	3 490 900	3 490 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 208	0	416 208	0	416 208	37 317	453 525	453 525
Dologi kiadások	3 470 000	-132 211	3 337 789	120 000	3 457 789	-1 845 810	1 611 979	1 611 979
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	1 604 835	1 604 835	1 604 835
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	7 087 808	867 789	7 955 597	-730 000	7 225 597	-64 358	7 161 239	7 161 239
		0		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	317 323	317 323	317323
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	557 121	557 121	665 362	1 222 483	1 286 479	2 508 962	2508962
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	4 566 929	4 566 929	4566929
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	557 121	557 121	665 362	1 222 483	6 170 731	7 393 214	7 393 214


							Háziorvos
072111	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	TeljesÍtés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	350 000	1 083 948	1 433 948	15 717	1 449 665	-640 030	809 635	809 635
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	350 000	1 083 948	1 433 948	15 717	1 449 665	-640 030	809 635	809 635
		0		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	399 979	399 979	250 000	649 979	649979
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	399 979	399 979	250 000	649 979	649 979


							Ifj.eü gondozás
074031	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	TeljesÍtés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	1 050 000	52 737	1 102 737	0	1 102 737	-904 889	197 848	197 848
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 050 000	52 737	1 102 737	0	1 102 737	-904 889	197 848	197 848
		0		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0


							Könyvtár
082042	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	TeljesÍtés
Személyi juttatások	480 000	-480 000	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 600	-131 600	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	150 000	0	150 000	0	150 000	-150 000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	227 000	0	227 000	0	227 000	-227 000	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	988 600	-611 600	377 000	0	377 000	-377 000	0	0
		0		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	42 094	42 094	-42 094	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	42 094	42 094	-42 094	0	0


							Közművelődés
082092	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	TeljesÍtés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	2 822 000	237 509	3 059 509	312 400	3 371 909	-887 648	2 484 261	2 484 261
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 822 000	237 509	3 059 509	312 400	3 371 909	-887 648	2 484 261	2 484 261
		0		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	127 000	0	127 000	641 127	768 127	252 000	1 020 127	1020127
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000	500000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	127 000	0	127 000	1 141 127	1 268 127	252 000	1 520 127	1 520 127

							Szabadidős szolgáltatás
086090	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	TeljesÍtés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	1 335 000	104 000	1 439 000	43 781	1 482 781	-833 956	648 825	648 825
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2 000 000	2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	32 189	32 189	0	32 189	19 000	51 189	51 189
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 335 000	2 136 189	3 471 189	-1 956 219	1 514 970	-814 956	700 014	700 014
		0		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	889 000	0	889 000	136 187	1 025 187	228 241	1 253 428	1261428
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	889 000	0	889 000	136 187	1 025 187	228 241	1 253 428	1 261 428


							Falugondnok
107055	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	TeljesÍtés
Személyi juttatások	4 248 000	0	4 248 000	-400 000	3 848 000	399 999	4 247 999	4 247 999
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	552 240	0	552 240	0	552 240	0	552 240	552 240
Dologi kiadások	1 890 000	119 217	2 009 217	492 220	2 501 437	-971 965	1 529 472	1 529 472
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	98 999	98 999	98 999
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 690 240	119 217	6 809 457	92 220	6 901 677	-472 967	6 428 710	6 428 710
		0		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	235 485	235 485	235485
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	235 485	235 485	235 485


							Szoc.étkezés
107051	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	TeljesÍtés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	381 000	231 500	612 500	0	612 500	-24 476	588 024	588 024
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	381 000	231 500	612 500	0	612 500	-24 476	588 024	588 024
		0		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	127 000	0	127 000	0	127 000	50 400	177 400	165400
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	127 000	0	127 000	0	127 000	50 400	177 400	165 400


							Szociális ellátás
107060	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	TeljesÍtés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	375 000	0	375 000	701 040	1 076 040	-235 000	841 040	841 040
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	-1 500 000	0	2 000 000	2 000 000	255 000	2 255 000	2 255 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 875 000	-1 500 000	375 000	2 701 040	3 076 040	20 000	3 096 040	3 096 040
		0		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

							Adók
900020	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	TeljesÍtés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	2 800 000	0	2 800 000	1 560 843	4 360 843	638 512	4 999 355	4735360
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 800 000	0	2 800 000	1 560 843	4 360 843	638 512	4 999 355	4 735 360

							Közutak, hidak alagutak fenntartása
045160	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	TeljesÍtés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	242 764	242 764	0	242 764	0	242 764	242 764
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	22 986 510	22 986 510	0	22 986 510	0	22 986 510	22 986 510
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	23 229 274	23 229 274	0	23 229 274	0	23 229 274	23 229 274
		0		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

							Növénytermesztés
042130	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	TeljesÍtés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	470 000	301 441	771 441	272 000	1 043 441	-60 666	982 775	982 775
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	470 000	301 441	771 441	272 000	1 043 441	-60 666	982 775	982 775
		0		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	0	600 000	0	600 000	158 784	758 784	758784
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	63 250	63 250	0	63 250	54250
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	600 000	0	600 000	63 250	663 250	158 784	822 034	813 034

							Sportlétesítmények működtetése
081030	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	TeljesÍtés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	355 506	355 506	62 000	417 506	-71 999	345 507	345 507
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	355 506	355 506	62 000	417 506	-71 999	345 507	345 507
		0		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

							Könyvtár
082044	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	TeljesÍtés
Személyi juttatások	0	480 000	480 000	0	480 000	0	480 000	480 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	131 600	131 600	0	131 600	-75 440	56 160	56 160
Dologi kiadások	0	167 245	167 245	0	167 245	-26 916	140 329	140 329
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	778 845	778 845	0	778 845	-102 356	676 489	676 489
		0		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	46 033	46 033	46033
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	46 033	46 033	46 033

							Óvodai nevelés
091140	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	TeljesÍtés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	50 904	50 904	32 904	83 808	-14 329	69 479	69 479
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	50 904	50 904	32 904	83 808	-14 329	69 479	69 479
		0		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	160 104	160 104	160104
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	160 104	160 104	160 104

							Szennyvízbegyűjtés
052020	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	TeljesÍtés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0		0		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	1 748 800	1 748 800	1 748 800
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	2 966 013	2 966 013	2 966 013
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	4 714 813	4 714 813	4 714 813
		0		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	2 966 013	2 966 013	2966013
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	2 966 013	2 966 013	2 966 013




Kiadások összesen:	67 746 563	35 221 449	102 968 012	7 917 360	110 885 372	13 031 674	123 917 046	104 421 267
Bevételek összesen:	67 746 563	35 221 449	102 968 012	7 917 360	110 885 372	13 031 674	123 917 046	123 624 050

4. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
Ősagárdi Óvoda
2024. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatainak teljesítéséről és a költségvetési egyenlegekről

					adatok eFt-ban
Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	17 699 621
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 299 573
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	4 971 102
B4	Működési bevételek	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	343 800	K6	Beruházások	8 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	24 639 792	K9	Finanszírozási kiadások	0

	Működési bevételek(B1+B3+B4+B6)	343 800		Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5)	24 970 296

	Működési költségvetés egyenlege:	-24 626 496

	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	8 000

	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-8 000

	Finanszírozási bevételek(B8)	24 639 792		Finanszírozási kiadások(K9)	0

	Finanszírozási költségvetés egyenlege:	24 639 792


B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8):	24 983 592	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9):	24 978 296

5. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év zárszámadása
Ősagárdi Óvoda

								Óvodai nevelés ellátás
091110	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Módosított ei.	IV. né módosítás	Módosított ei.	TeljesÍtés
Személyi juttatások	15 085 440	-4 200 000	10 885 440	1 535 000	12 420 440	975 981	13 396 421	13 396 421
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 961 107	0	1 961 107	-35 000	1 926 107	-185 950	1 740 157	1 740 157
Dologi kiadások	190 500	0	190 500	-51 738	138 762	-12 412	126 350	126 350
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	17 237 047	-4 200 000	13 037 047	1 448 262	14 485 309	777 619	15 262 928	15 262 928
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

								Óvodai működtetés
091140	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Módosított ei.	IV. né módosítás	Módosított ei.	TeljesÍtés
Személyi juttatások	0	2 700 000	2 700 000	1 000 000	3 700 000	125 841	3 825 841	3 825 841
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	800 000	800 000	0	800 000	-302 638	497 362	497 362
Dologi kiadások	1 613 900	120 000	1 733 900	565 338	2 299 238	-204 956	2 094 282	2 088 986
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 613 900	3 620 000	5 233 900	1 573 338	6 807 238	-381 753	6 425 485	6 420 189
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

								Gyermekétkeztetés
096015	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Módosított ei.	IV. né módosítás	Módosított ei.	TeljesÍtés
Személyi juttatások	0	600 000	600 000	0	600 000	-122 641	477 359	477 359
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	100 000	100 000	0	100 000	-37 946	62 054	62 054
Dologi kiadások	2 159 000	467 200	2 626 200	0	2 626 200	129 566	2 755 766	2 755 766
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 159 000	1 167 200	3 326 200	0	3 326 200	-31 021	3 295 179	3 295 179
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

								Finanszírozás
018030	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Módosított ei.	IV. né módosítás	Módosított ei.	TeljesÍtés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	343 800	343 800	343 800
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	21 009 947	587 200	21 597 147	3 021 600	24 618 747	21 045	24 639 792	24 639 792
Bevételek összesen	21 009 947	587 200	21 597 147	3 021 600	24 618 747	364 845	24 983 592	24 983 592


Kiadások összesen:	21 009 947	587 200	21 597 147	3 021 600	24 618 747	364 845	24 983 592	24 978 296
Bevételek összesen:	21 009 947	587 200	21 597 147	3 021 600	24 618 747	364 845	24 983 592	24 983 592

6. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat				Óvoda				Összesített önkormányzati költségvetés
Rovat- rend		Költségvetési összesen	ebből			Költségvetési összesen	ebből			Költségvetési összesen	ebből
Rovat- rend		Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	21 432 465	21 432 465	-	-	17 699 621	17 699 621	-	-	39 132 086	39 132 086	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 405 425	1 405 425	-	-	2 299 573	2 299 573	-	-	3 704 998	3 704 998	-	-
K3	Dologi kiadások	16 997 222	16 997 222	-	-	4 971 102	4 971 102	-	-	21 968 324	21 968 324	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 255 000	2 255 000	-	-	-	-	-	-	2 255 000	2 255 000	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 098 755	3 098 755	-	-	-	-	-	-	3 098 755	3 098 755	-	-
K6	Beruházások	184 972	184 972	-	-	8 000	8 000	-	-	192 972	192 972	-	-
K7	Felújítások	32 500 207	32 500 207	-	-	-	-	-	-	32 500 207	32 500 207	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-				-
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	45 188 867	45 188 867	-	-	24 970 296	24 970 296	-	-	70 159 163	70 159 163	-	-
			-				-
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	32 685 179	32 685 179	-	-	8 000	8 000	-	-	32 693 179	32 693 179	-	-
		-	-				-
K9	Finanszírozási kiadások	26 547 221	26 547 221	-	-	-	-	-	-	26 547 221	26 547 221	-	-
							-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9):	104 421 267	104 421 267	-	-	24 978 296	24 978 296	-	-	129 399 563	129 399 563	-	-
			-				-
							-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 797 750	59 797 750	-	-	-	-	-	-	59 797 750	59 797 750	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 499 533	7 499 533	-	-	-	-	-	-	7 499 533	7 499 533	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	4 735 360	4 735 360	-	-	-	-	-	-	4 735 360	4 735 360	-	-
B4	Működési bevételek	10 429 034	10 429 034	-	-	-	-	-	-	10 429 034	10 429 034	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	4 566 929	4 566 929	-	-	-	-	-	-	4 566 929	4 566 929	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	526 000	526 000	-	-	343 800	343 800	-	-	869 800	869 800	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-				-
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	75 488 144	75 488 144	-	-	343 800	343 800	-	-	75 831 944	75 831 944	-	-
			-				-
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	12 066 462	12 066 462	-	-	-	-	-	-	12 066 462	12 066 462	-	-
			-				-
B8	Finanszírozási bevételek	36 069 444	36 069 444	-	-	24 639 792	24 639 792	-	-	60 709 236	60 709 236	-	-
			-				-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8):	123 624 050	123 624 050	-	-	24 983 592	24 983 592	-	-	148 607 642	148 607 642	-	-

7. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Ősagárd Község Önkormányzat és intézményei
Felhalmozási kiadásai 2024. év

		013320	041233	045160	066020	052020	086090	107055	Intézményi költségvetés összesen

K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	-	-				-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-	-	-				-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-				-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	27 390	-	-		40 307	77 952	145 649
K65	Részesedések beszerzése	-	-	-	-				-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-	-				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	7 395	-	-		10 882	21 047	39 324
K6	Beruházások (=72+…+78)	-	34 785	-	-	-	51 189	98 999	184 973
K71	Ingatlanok felújítása	3 892 007	-	-	1 285 864	2 335 443			7 513 314
K72	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-				-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	18 099 614	-				18 099 614
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 050 842	-	4 886 896	318 971	630 570			6 887 279
K7	Felújítások (=80+...+83)	4 942 849	-	22 986 510	1 604 835	2 966 013	-	-	32 500 207

8. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Ősagárd Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2024. évre
Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciónként engedélyezett alkalmazotti létszám	011130	091110	066020	107055	041233						0	0	Összesen:
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám													0,00
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen:	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Önkormányzati intézményi költségvetés	3,00		1,00	1,00	1,00								6,00
Ősagárdi Óvoda		3,00											3,00
													0,00
													0,00
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás					1,00								1,00
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen:	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Önkormányzati intézményi költségvetés	3,00		1,00	1,00	1,00								6,00
Ősagárdi Óvoda		3,00											3,00
													0,00
													0,00
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás					1,00								1,00

9. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Ősagárd Község Önkormányzat
az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2024. évben


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.


Projekt költségvetésének részletes bemutatása:
Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Általános (rezsi) költség
Általános költség ÁFA tartalma
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Célcsoport támogatásának költségei
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma
Projektmenedzsment költség
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség
Tárgyi eszköz beszerzés
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség
Projekt összes kiadásai:	0	0	0
Bevételek:
Igényelt támogatás működési célú:	0	0	0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:		0	0
Projekt összes bevételei:	0	0	0

10. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről

	Ősagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2024. évi költségvetési évre és az kötvető 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

		2024	2025	2026	2027
	Bevételek
	helyi adóból származó bevételek	0	0	0	0
	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0
	osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
	bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0
	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
	Bevételek összesen:	0	0	0	0

	Adott évi saját bevétel 50%-a	0	0	0	0

	Adósságot keletkeztető ügyletek értéke
	*2021. előtti ügyletekből származó érték*	0	0	0	0
	Hitel felvételből származó tőketartozás	0	0	0	0
	Kötvény kibocsátásól származó tőketartozás	0	0	0	0
	2021. évi ügyletből származó érték:
	Hitelfelvétel	0	0	0	0
	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:	0	0	0	0

	Tárgyévi fizetési kötelezettség
	Tőkefizetési kötelezettség
	Kamatfizetési kötelezettség
	Tárgyévi fizetési kötelezettség:	0	0	0	0

11. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

(adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK

Rovat

Bevételi előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

59 797 750

4 983 146

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 499 533

624 961

Közhatalmi bevételek

4 735 360

394 613

Működési bevételek

10 429 034

869 086

Felhalmozási bevételek

4 566 929

380 577

Működési célú átvett pénzeszközök

869 800

72 483

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

60 709 236

5 059 103

Összesen:

148 607 642

12 383 970

KIADÁSOK

Rovat

Kiadási előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Személyi juttatások

39 132 086

3 261 007

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 704 998

308 750

Dologi kiadások

21 968 324

1 830 694

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 255 000

187 917

Egyéb működési célú kiadások

3 098 755

258 230

Beruházások

192 972

16 081

Felújítások

32 500 207

2 708 351

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

26 547 221

2 212 268

Összesen:

129 399 563

10 783 297

10 783 296

1 600 673

3 201 347

4 802 020

6 402 693

8 003 366

9 604 040

11 204 713

12 805 386

14 406 059

16 006 733

17 607 406

19 208 080