Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 25Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről
[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Ősagárd Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségnek és a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.
[2] Ősagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságára, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
2. Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai
2. § (1) Ősagárd Község Önkormányzata a 2026. évi költségvetés konszolidált főösszege:
a) bevételi főösszegét 92.114.926 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 92.114.926 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül:
a) Ősagárdi Óvoda bevételi és kiadási főösszege 27.306.975 Ft,
b) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 91.984.048 Ft
c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 70.807.951 Ft.
3. § (1) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását, valamint önkormányzati szinten összesítetten az 1. melléklet, valamint intézményi szinten a 2. melléklet, 4 . melléklet mellékletek tartalmazzák.
(2) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként
a) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 59.246.067 Ft
b) Közhatalmi bevételek 3.326.046 Ft
c) Működési bevételek 4.690.000 Ft
d) Felhalmozási bevételek 0 Ft
e) Finanszírozási bevételek 24.852.813 Ft.
(3) ) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások, ezen belül
aa) Személyi juttatások 44.241.080 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.751.340 Ft
ac) Dologi kiadások 25.504.003 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 400.000 Ft
ae) Működési célú tartalékok 13.525.923 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 13.525.923 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,
af) Egyéb működési célú kiadások 600.000 Ft
b) Felhalmozási kiadások: 0 Ft, ezen belül
ba) felújítások 0 Ft,
bb) beruházások 0 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.
c) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft, ezen belül
ca) felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft,
cb) felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft.
d) Finanszírozási kiadások 2.092.580 Ft.
(4) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:
aa) kötelező: 119.291.023 Ft,
ab) önként vállalt: 0 Ft.
b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
ba) kötelező: 119.291.023 Ft,
bb) önként vállalt: 0 Ft.
3. Felhalmozási kiadások
4. § (1) Felújítási kiadások 0 Ft, a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Beruházási kiadások: 0 Ft, a 6. melléklet tartalmazza.
4. Költségvetést alátámasztó kimutatások
5. § (1) A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:
a) Ősagárd Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2026. évi mérlegét a 2. melléklet és 4. melléklet, tartalmazzák.
b) Ősagárd Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2026. évi feladatalapú kimutatását a 3. melléklet, az 5. melléklet tartalmazzák.
c) Ősagárd Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés feladat jellege szerinti kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
d) Ősagárd Község Önkormányzata 2026. évi Európai Unió által finanszírozott projektek bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.
e) Ősagárd Község Önkormányzata 2026. évi adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
f) Ősagárd Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2027. - 2028. - 2029. évi mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
g) Előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Adóelengedés, adókedvezmény 2026. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincsen.
(3) Közvetett támogatás 2026. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincs.
5. Tárgyévi és többéves kihatásokkal járó kötelezettségek
6. § (1) Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek.
(2) Hitelfelvételt a költségvetés nem tartalmaz.
(3) Adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek nincsenek.
7. § (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
(2) A költségvetési rendeletben a működési hiány összege 0 Ft
(3) Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi kötelezettségekkel nem terhelt maradványból év közbeni módosítással igénybe vehető.
(4) Jelen költségvetési rendelet előző évi maradvány igénybevételét nem tartalmazza. Saját bevétel hiányában a további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel vagy ingatlan értékesítéssel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
(5) A költségvetés 13.525.923 Ft tartalékot, ezen belül 13.525.923 Ft általános tartalékot, illetve 0 Ft céltartalékot, ezen belül 0 Ft működési célú céltartalékot és 0 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.
(6) Az önkormányzat intézményi társulásban nem lát el feladatot.
(7) Az önkormányzat és intézménye vállalkozási tevékenységet nem folytat.
6. Létszámgazdálkodás
8. § Az önkormányzat és intézményei 2026. évi létszám előirányzatát a 8. melléklet tartalmazza:
a) Ősagárdi Óvoda 3 fő,
b) Ősagárd Község Önkormányzata: 8 fő.
7. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni. A bevételi előirányzatok a pályázati pénzeszközök kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A bevételkiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteleses a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2025. évi maradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
(4) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető, forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre, határozat nem hozható. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
(5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni. Csak az elszámolást követően nyújtható újabb támogatás.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
(7) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2026. évre vonatkozóan 46.380 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a köztisztviselők részére nettó 300.000 Ft cafetéria keretet állapít meg.
(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Kötelezettségvállalásra csak a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően kerülhet sor. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
(9) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást megtárgyalja.
(10) Az Önkormányzat önként vállalt feladatokat nem lát el.
8. Záró rendelkezés
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS |
||||||
|
Ősagárd Község Önkormányzat |
||||||
|
2026. évkonszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
59 246 067 |
K1 |
Személyi juttatások |
44 241 080 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 751 340 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 326 046 |
K3 |
Dologi kiadások |
25 504 003 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
4 690 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 000 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 125 923 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
24 852 813 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 092 580 |
|
|
- ebből állami támogatás |
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
||||
|
- ebből önkormányzati támogatás |
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
2 092 580 |
||||
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
67 262 113 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
90 022 346 |
|||
|
Működési költségvetés egyenlege: |
-22 760 233 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
0 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
67 262 113 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
90 022 346 |
|||
|
Költségvetési egyenleg: |
-22 760 233 |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
92 114 926 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
92 114 926 |
|
2. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
||||||
|
Ősagárd Község Önkormányzat |
||||||
|
2026. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
59 246 067 |
K1 |
Személyi juttatások |
22 385 350 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 910 096 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 326 046 |
K3 |
Dologi kiadások |
22 894 003 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
4 690 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 000 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 125 923 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
24 721 935 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
29 268 677 |
|
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
67 262 113 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
62 715 372 |
|||
|
Működési költségvetés egyenlege: |
4 546 742 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
0 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
24 721 935 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
29 268 677 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-4 546 742 |
|||||
|
Konszolidált bevételek |
91 984 048 |
Konszolidált kiadások |
64 807 952 |
|||
|
Konszolidált költségvetés egyenlege: |
27 176 097 |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
91 984 048 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
91 984 048 |
|
3. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
011130 |
2025. évi teljesítés |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
Személyi juttatások |
7 553 105 |
7 689 500 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
912 354 |
999 635 |
|
Dologi kiadások |
4 071 074 |
3 595 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
12 536 533 |
12 284 135 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
5 612 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
29 000 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
34 612 |
0 |
|
013320 |
2025. évi teljesítés |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
270 288 |
310 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
270 288 |
310 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
167 000 |
150 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
167 000 |
150 000 |
|
013350 |
2025. évi teljesítés |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
127 000 |
127 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
127 000 |
127 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
1 360 630 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
5 019 000 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
6 379 630 |
0 |
|
018010 |
2025. évi teljesítés |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
215 629 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 802 168 |
2 092 580 |
|
Kiadások összesen |
2 017 797 |
2 092 580 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
58 829 318 |
54 905 059 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
2 092 580 |
0 |
|
Bevételek összesen |
60 921 898 |
54 905 059 |
|
018030 |
2025. évi teljesítés |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
5 812 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 916 035 |
13 725 923 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
29 034 222 |
27 176 097 |
|
Kiadások összesen |
30 956 069 |
40 902 020 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
93 800 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
19 202 782 |
24 721 935 |
|
Bevételek összesen |
19 296 582 |
24 721 935 |
|
041233 |
2025. évi teljesítés |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
Személyi juttatások |
3 164 989 |
3 841 600 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
205 721 |
499 408 |
|
Dologi kiadások |
54 153 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
131 527 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
3 556 390 |
4 341 008 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 773 875 |
4 341 008 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
3 773 875 |
4 341 008 |
|
042130 |
2025. évi teljesítés |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
280 433 |
325 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
280 433 |
325 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 371 629 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
41 455 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
1 413 084 |
0 |
|
045160 |
2025. évi teljesítés |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
213 322 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
213 322 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
|
062020 |
2025. évi teljesítés |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 499 999 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
1 499 999 |
0 |
|
064010 |
2025. évi teljesítés |
Közvilágítás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 595 777 |
1 880 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 595 777 |
1 880 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
12 767 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
12 767 |
0 |
|
066020 |
2025. évi teljesítés |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
Személyi juttatások |
3 683 700 |
3 841 600 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
478 881 |
499 408 |
|
Dologi kiadások |
4 358 917 |
3 950 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
8 521 498 |
8 291 008 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
768 406 |
740 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
768 406 |
740 000 |
|
072111 |
2025. évi teljesítés |
Háziorvosi alapellátás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
-26 003 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
-26 003 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
450 000 |
450 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
450 000 |
450 000 |
|
074031 |
2025. évi teljesítés |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
774 176 |
925 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
774 176 |
925 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
|
081030 |
2025. évi teljesítés |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
201 255 |
260 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
201 255 |
260 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
|
081071 |
2025. évi teljesítés |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
|
Személyi juttatások |
600 000 |
600 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
70 200 |
78 000 |
|
Dologi kiadások |
475 795 |
550 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
119 364 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 265 359 |
1 228 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
1 867 396 |
1 800 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
1 867 396 |
1 800 000 |
|
082042 |
2025. évi teljesítés |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
|
082044 |
2025. évi teljesítés |
Könyvtári szolgáltatások |
|
Személyi juttatások |
200 000 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 400 |
0 |
|
Dologi kiadások |
79 693 |
130 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
303 093 |
130 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
|
082092 |
2025. évi teljesítés |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
Személyi juttatások |
732 480 |
1 255 680 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
85 701 |
163 238 |
|
Dologi kiadások |
3 850 611 |
4 040 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
171 980 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
4 840 772 |
5 458 918 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 231 149 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
700 214 |
700 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 101 200 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
4 032 563 |
700 000 |
|
086090 |
2025. évi teljesítés |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 163 995 |
1 500 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
408 572 |
400 000 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 572 567 |
1 900 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
|
091140 |
2025. évi teljesítés |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
81 402 |
130 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
81 402 |
130 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
|
107051 |
2025. évi teljesítés |
Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 901 862 |
2 032 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 901 862 |
2 032 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
735 745 |
700 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
735 745 |
700 000 |
|
107055 |
2025. évi teljesítés |
Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai |
|
Személyi juttatások |
4 509 800 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
586 274 |
0 |
|
Dologi kiadások |
1 378 215 |
1 300 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
6 474 289 |
1 300 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
189 369 |
150 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
189 369 |
150 000 |
|
107060 |
2025. évi teljesítés |
Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai |
|
Személyi juttatások |
0 |
5 156 970 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
670 406 |
|
Dologi kiadások |
853 440 |
920 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 894 000 |
200 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
2 747 440 |
6 947 376 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
|
900020 |
2025. évi teljesítés |
Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
920 003 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
200 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
1 120 003 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
3 390 328 |
3 326 046 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
3 390 328 |
3 326 046 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
||||||
|
Ősagárdi Óvoda |
||||||
|
2026. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
21 855 730 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 841 245 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 610 000 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
27 306 975 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
0 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
27 306 975 |
|||
|
Működési költségvetés egyenlege: |
-27 306 975 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
0 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
27 306 975 |
Finanszírozási kiadások(K9) |
0 |
|||
|
Finanszírozási költségvetés egyenlege: |
27 306 975 |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
27 306 975 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
27 306 975 |
|
5. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2026. év |
||
|
Ősagárdi Óvoda |
||
|
091110 |
2025. évi teljesítés |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
Személyi juttatások |
16 032 753 |
16 956 550 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 014 678 |
2 204 352 |
|
Dologi kiadások |
127 527 |
160 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
18 174 958 |
19 320 902 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
|
091140 |
2025. évi teljesítés |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
Személyi juttatások |
3 951 163 |
4 286 777 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
533 218 |
557 281 |
|
Dologi kiadások |
2 819 691 |
2 450 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
7 304 072 |
7 294 058 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
|
096015 |
2025. évi teljesítés |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
Személyi juttatások |
464 034 |
612 403 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
62 058 |
79 612 |
|
Dologi kiadások |
3 092 521 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
3 618 613 |
692 015 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
|
018030 |
2025. évi teljesítés |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
3 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
189 000 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
29 039 518 |
27 306 975 |
|
Bevételek összesen |
29 228 521 |
27 306 975 |
6. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ősagárd Község Önkormányzat és intézménye |
|||
|
Felhalmozási kiadásai 2026. év |
|||
|
Ősagárdi Óvoda |
Ősagárd Község Önkormányzata |
||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
K6 |
Beruházások (=72+…+78) |
0 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások (=80+...+83) |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesített önkormányzati költségvetés |
||||||||||||||
|
Rovat- rend |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
||||||||||
|
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
22 385 350 |
22 385 350 |
- |
- |
21 855 730 |
21 855 730 |
- |
- |
44 241 080 |
44 241 080 |
- |
- |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 910 096 |
2 910 096 |
- |
- |
2 841 245 |
2 841 245 |
- |
- |
5 751 340 |
5 751 340 |
- |
- |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
22 894 003 |
22 894 003 |
- |
- |
2 610 000 |
2 610 000 |
- |
- |
25 504 003 |
25 504 003 |
- |
- |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 000 |
400 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 000 |
400 000 |
- |
- |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 125 923 |
14 125 923 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 125 923 |
14 125 923 |
- |
- |
|||
|
K6 |
Beruházások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
- |
- |
|||||||||||||||
|
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) |
62 715 372 |
62 715 372 |
- |
- |
27 306 975 |
27 306 975 |
- |
- |
90 022 346 |
90 022 346 |
- |
- |
||||
|
- |
- |
|||||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
29 268 677 |
29 268 677 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29 268 677 |
29 268 677 |
- |
- |
|||
|
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
91 984 048 |
91 984 048 |
- |
- |
27 306 975 |
27 306 975 |
- |
- |
119 291 023 |
119 291 023 |
- |
- |
|||
|
- |
- |
|||||||||||||||
|
- |
||||||||||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
59 246 067 |
59 246 067 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
59 246 067 |
59 246 067 |
- |
- |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 326 046 |
3 326 046 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 326 046 |
3 326 046 |
- |
- |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
4 690 000 |
4 690 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 690 000 |
4 690 000 |
- |
- |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
- |
- |
|||||||||||||||
|
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
67 262 113 |
67 262 113 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
67 262 113 |
67 262 113 |
- |
- |
||||
|
- |
- |
|||||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
- |
- |
|||||||||||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
24 721 935 |
24 721 935 |
- |
- |
27 306 975 |
27 306 975 |
- |
- |
52 028 910 |
52 028 910 |
- |
- |
|||
|
- |
- |
|||||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
91 984 048 |
91 984 048 |
- |
- |
27 306 975 |
27 306 975 |
- |
- |
119 291 023 |
119 291 023 |
- |
- |
|||
8. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ősagárd Község Önkormányzata és intézményének engedélyezett létszámkerete 2026. évre |
|||||||||||||
|
Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciónként engedélyezett alkalmazotti létszám |
011130 |
041233 |
066020 |
081071 |
082092 |
107055 |
091110 |
096015 |
Összesen: |
||||
|
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám |
0,00 |
||||||||||||
|
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen: |
2,00 |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,00 |
|
Önkormányzati intézményi költségvetés |
2,00 |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
8,00 |
||||||
|
-ebből köztisztviselő |
0,00 |
||||||||||||
|
-ebből közalkalmazott |
0,00 |
||||||||||||
|
-ebből munkatörvénykönyve alk. |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
6,00 |
|||||||
|
-ebből egyéb jogviszonyban alk. |
2,00 |
2,00 |
|||||||||||
|
Ősagrdi Óvoda intézményi költségvetése |
2,00 |
1,00 |
3,00 |
||||||||||
|
-ebből köztisztviselő |
0,00 |
||||||||||||
|
-ebből közalkalmazott |
2,00 |
1,00 |
3,00 |
||||||||||
|
-ebből munkatörvénykönyve alk. |
0,00 |
||||||||||||
|
-ebből egyéb jogviszonyban alk. |
0,00 |
||||||||||||
|
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
0,00 |
||||||||||||
|
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen: |
2,00 |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,00 |
|
Önkormányzati intézményi költségvetés |
2,00 |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
8,00 |
||||||
|
-ebből köztisztviselő |
0,00 |
||||||||||||
|
-ebből közalkalmazott |
0,00 |
||||||||||||
|
-ebből munkatörvénykönyve alk. |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
6,00 |
|||||||
|
-ebből egyéb jogviszonyban alk. |
2,00 |
2,00 |
|||||||||||
|
Ősagrdi Óvoda intézményi költségvetése |
2,00 |
1,00 |
3,00 |
||||||||||
|
-ebből köztisztviselő |
0,00 |
||||||||||||
|
-ebből közalkalmazott |
2,00 |
1,00 |
3,00 |
||||||||||
|
-ebből munkatörvénykönyve alk. |
0,00 |
||||||||||||
|
-ebből egyéb jogviszonyban alk. |
0,00 |
||||||||||||
|
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
0,00 |
||||||||||||
9. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ősagárd Község Önkormányzat |
|||
|
az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2026. évben |
|||
|
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg. |
|||
|
Projekt költségvetésének részletes bemutatása: |
|||
|
Kiadások: |
Jóváhagyott előirányzat |
Javasolt előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Általános (rezsi) költség |
|||
|
Általános költség ÁFA tartalma |
|||
|
Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
|||
|
Célcsoport támogatásának költségei |
|||
|
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma |
|||
|
Projektmenedzsment költség |
|||
|
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei |
|||
|
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek |
|||
|
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei |
|||
|
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
|||
|
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
|
Projekt összes kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek: |
|||
|
Igényelt támogatás működési célú: |
0 |
0 |
0 |
|
Igényelt támogatás felhalmozási célú: |
0 |
0 |
|
|
Projekt összes bevételei: |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|||||
|
adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről |
|||||
|
1.) |
Ősagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2026. évi költségvetési évre és az követő 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: |
||||
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||
|
Bevételek |
|||||
|
helyi adóból származó bevételek |
3 326 046 |
3 625 390 |
3 951 675 |
4 307 326 |
|
|
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel |
150 000 |
163 500 |
178 215 |
194 254 |
|
|
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bírság, pótlék és díjbevétel |
350 000 |
381 500 |
415 835 |
453 260 |
|
|
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen: |
3 826 046 |
4 170 390 |
4 545 725 |
4 954 841 |
|
|
Adott évi saját bevétel 50%-a |
1 913 023 |
2 085 195 |
2 272 863 |
2 477 420 |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke |
|||||
|
2026. előtti ügyletekből származó érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel felvételből származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kötvény kibocsátásól származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2026. évi ügyletből származó érték: |
|||||
|
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
|||||
|
Tőkefizetési kötelezettség |
0 |
||||
|
Kamatfizetési kötelezettség |
0 |
||||
|
Tárgyévi fizetési kötelezettség: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.) |
A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1. pontban meghatározott hitelfelvétel fejlesztési célját és a fejlesztési célhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg: |
||||
|
- tervezett fejlesztési célú hitel összege: |
|||||
|
- fejlesztési cél: |
|||||
|
- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul: |
|||||
|
- fejlesztéssel létrejövő kapacitás |
|||||
|
- a fejlesztés bruttó forrásigénye |
|||||
|
- az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani |
|||||
|
- tárgyévi saját bevétel összege |
|||||
|
- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség |
|||||
|
- az ügylet típusa |
|||||
|
-az ügylet futamideje |
|||||
|
-az ügylet devizaneme |
|||||
11. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
2026. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére |
||||||||||||||
|
(adatok Ft-ban) |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
59 246 067 |
4 937 172 |
4 937 172 |
4 937 172 |
4 937 172 |
4 937 172 |
4 937 172 |
4 937 172 |
4 937 172 |
4 937 172 |
4 937 172 |
4 937 172 |
4 937 172 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 326 046 |
277 171 |
277 171 |
277 171 |
277 171 |
277 171 |
277 171 |
277 171 |
277 171 |
277 171 |
277 171 |
277 171 |
277 171 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 690 000 |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
390 833 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
24 852 813 |
2 071 068 |
2 071 068 |
2 071 068 |
2 071 068 |
2 071 068 |
2 071 068 |
2 071 068 |
2 071 068 |
2 071 068 |
2 071 068 |
2 071 068 |
2 071 068 |
|
Összesen: |
92 114 926 |
7 676 244 |
7 676 244 |
7 676 244 |
7 676 244 |
7 676 244 |
7 676 244 |
7 676 244 |
7 676 244 |
7 676 244 |
7 676 244 |
7 676 244 |
7 676 244 |
|
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
K1 |
Személyi juttatások |
44 241 080 |
3 686 757 |
3 686 757 |
3 686 757 |
3 686 757 |
3 686 757 |
3 686 757 |
3 686 757 |
3 686 757 |
3 686 757 |
3 686 757 |
3 686 757 |
3 686 757 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 751 340 |
479 278 |
479 278 |
479 278 |
479 278 |
479 278 |
479 278 |
479 278 |
479 278 |
479 278 |
479 278 |
479 278 |
479 278 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
25 504 003 |
2 125 334 |
2 125 334 |
2 125 334 |
2 125 334 |
2 125 334 |
2 125 334 |
2 125 334 |
2 125 334 |
2 125 334 |
2 125 334 |
2 125 334 |
2 125 334 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 000 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 125 923 |
1 177 160 |
1 177 160 |
1 177 160 |
1 177 160 |
1 177 160 |
1 177 160 |
1 177 160 |
1 177 160 |
1 177 160 |
1 177 160 |
1 177 160 |
1 177 160 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
2 092 580 |
174 382 |
174 382 |
174 382 |
174 382 |
174 382 |
174 382 |
174 382 |
174 382 |
174 382 |
174 382 |
174 382 |
174 382 |
|
|
Összesen: |
92 114 926 |
7 676 244 |
7 676 244 |
7 676 244 |
7 676 244 |
7 676 244 |
7 676 244 |
7 676 244 |
7 676 244 |
7 676 244 |
7 676 244 |
7 676 244 |
7 676 243 |
|
12. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A 2026. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai |
|||||
|
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott |
|||||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2026. év |
Előirányzat összege 2027. év |
Előirányzat összege 2028. év |
Előirányzat összege 2029. év |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
59 246 067 |
61 023 449 |
61 615 910 |
62 208 370 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 326 046 |
3 425 827 |
3 459 088 |
3 492 348 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 690 000 |
4 830 700 |
4 877 600 |
4 924 500 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
24 852 813 |
25 598 397 |
28 720 912 |
32 981 966 |
|
Összesen: |
92 114 926 |
94 878 374 |
98 673 510 |
103 607 185 |
|
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2026. év |
Előirányzat összege 2027. év |
Előirányzat összege 2028. év |
Előirányzat összege 2029. év |
|
K1 |
Személyi juttatások |
44 241 080 |
45 568 312 |
47 391 045 |
49 760 597 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 751 340 |
5 923 881 |
6 160 836 |
6 468 878 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
25 504 003 |
26 269 123 |
27 319 888 |
28 685 882 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 000 |
412 000 |
428 480 |
449 904 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 125 923 |
14 549 701 |
15 131 689 |
15 888 273 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 092 580 |
2 155 357 |
2 241 572 |
2 353 650 |
|
Összesen: |
92 114 926 |
94 878 374 |
98 673 509 |
103 607 185 |
|