Nógrád Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelete

a Nógrád község 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 06. 02- 2016. 06. 02

Nógrád Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelete

a Nógrád község 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.06.02.

Nógrád Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetés módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. § Nógrád község 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: alaprendelet) 2. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésében elfogadott 179 077 E Ft bevételi, illetve kiadási főösszeget 138 928 E Ft-tal megemeli, és a módosított összegeket az alábbiakban állapítja meg:

Működési célú

Felhalmozási célú

Összesen

tárgyévi bevétel

167 660 E Ft

147 244 E Ft

314 904 E Ft

előző évi pénzmaradvány

3 101 E Ft

0 E Ft

3 101 E Ft

módosított bevételi főösszeg

170 761 E Ft

147 244 E Ft

318 005 E Ft

módosított kiadási főösszeg

174 147 E Ft

143 858 E Ft

318 005 E Ft

módosított költségvetési egyenleg

- 3 386 E Ft

3 386E Ft

0 E Ft
(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül a kiemelt előirányzatainak módosított összegét az alábbiakban határozza meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről

84 594 E Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

133 347 E Ft

c) közhatalmi bevételek

33 120 E Ft

d) működési bevételek

46 821 E Ft

e) felhalmozási bevételek

2 900 E Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök

938 E Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök

900 E Ft

h) finanszírozási bevételek

15 385 E Ft

i) személyi juttatások

50 651 E Ft

j) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 781 E Ft

k) dologi kiadások

92 830 E Ft

l) ellátottak pénzbeli juttatásai

6 032 E Ft

m) egyéb működési célú kiadások

9 910 E Ft

ebből a tartalék összege:

4 534 E Ft

n) beruházások

10 807 E Ft

o) felújítások

109 563 E Ft

p) egyéb felhalmozási célú kiadások

16 E Ft

q) finanszírozási kiadások

25 415 E Ft

2. § (1) Az alaprendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az alaprendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az alaprendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Nógrád Község Önkormányzata
2015. évi módosított költségvetésének szakfeladatonkénti bevételi összesítője
(adatok ezer forintban)

Feladat megnevezése

Működési célú tám. áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszk.

Felhalm. célú tám. áht-n belülről

Felhal.i bevételek

Felhalm. célú átvett pénzeszk.

Finanszí-rozási bevételek

Bevételek összesen

Önkorm. általános igazgatási tev.

120

50

200

47 380

47 750

Önkorm. vagyonnal vaó gazdálkodás

17 317

2 900

20 217

Kiemelt önkormányzati rendezvények

700

129

829

Önkorm. elszámolásai a központi ktgv-sel

67 089

15 637

2 187

84 913

Közfoglalkoztatás

13 049

13 049

Közutak, üzemeltetése, fenntartása

2 982

2 982

Települési hulladékgazdálkodás

203

203

Szennyvízcsatorna üzemeltetése

127

900

1 027

Vízellátással kapcsolatos közmű fenntart.

2 732

2 732

Család- és nővédelem

3 600

3 600

Történelmi hely, építmény, látványosság műk.

38

38

Civil szervezetek programtámogatása

609

609

Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellát.

244

244

Szociális étkeztetés

6 346

6 346

Funkcióra nem sorolható bevételek

33 000

13 167

46 167

Önkormányzat összesen:

83 982

33 120

27 513

938

65 999

2 900

900

15 354

230 706

Óvodai nevelés

266

67 348

67 614

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5 965

5 965

Munkahelyi étkeztetés

1 170

1 170

Egyéb étkeztetés

12 173

12 173

Közfoglalkoztatás

346

346

Finanszírozási bevétel

31

31

Angyalvár óvoda összesen:

612

0

19 308

0

67 348

0

0

31

87 299

Mindösszesen:

84 594

33 120

46 821

938

133 347

2 900

900

15 385

318 005

ebből

A) Kötelező önk. feladatok

79 190

33 000

34 598

5 996

4 731

12 644

170 159

B) Államigazgatási feladatok

120

50

200

47 380

47 750

C) Önként vállalt feladatok

12 173

609

12 782

2. melléklet

Nógrád Község Önkormányzata
2015. évi módosított költségvetésének címenkénti kiadási összesítője
(adatok ezer forintban)

Cím
Alcím

Cím, alcím
megnevezése

Szem. juttatá-sok

Munka-adókat terh. j.

Dologi kiadá-sok

Ellátottak juttatásai

Egyéb műkö-dési kiad.

Beruhá-zások

Felújí-tások

Egyéb felhalm.
kiadások

Finanszí-rozási kiadások

Kiadások összesen

Lét-szám-keret

1.1.

Önk. igazgatási feladatok

7 636

1 984

7 668

45

10 097

39 391

66 821

2,00

1.2.1.

Köztemető fenntartása

300

300

1.2.2.

Önk. vagyon gazd.

400

400

1.2.3.

Kiemelt rendezvények

100

153

2 119

2 372

1.2. ∑

Általános közsszolg. ö.:

100

153

2 819

0

0

0

0

0

0

3 072

0,00

1.3.1.

Közfoglalkoztatás

10 103

1 370

7 356

106

18 935

3,00

1.3.2.

Út építése

2 825

2 825

1.3.3.

Közutak üzemeltetése

29 675

29 675

1.3.∑

Gazdasági ügyek ö.:

10 103

1 370

37 031

0

106

0

2 825

0

0

51 435

3,00

1.4.1.

Hulladékgazdálkodás

203

2 650

2 853

1.4.2.

Szennyvízcsatorna és vízellát.

2 859

16

2 875

1.4. ∑

Környezetvédelem ö.:

0

0

3 062

0

2 650

0

0

16

0

5 728

0,00

1.5.1.

Közvilágítás

3 040

3 040

1.5.2.

Zöldterület-kezelés

1 440

276

1 716

1.5.4.

Községgazdálkodás

1 890

519

964

3 373

1,00

1.5. ∑

Kommunális feladatok ö.:

1 890

519

5 444

0

0

276

0

0

0

8 129

1,00

1.6.1.

Háziorvosi alapellátás

1 883

494

2 377

1,00

1.6.2.

Háziorvosi ügyelet

532

532

1.6.3.

Család- és nővédelem

2 645

689

700

180

4 214

1,00

1.6. ∑

Egészségügy ö.:

4 528

1 183

1 232

0

0

180

0

0

0

7 123

2,00

1.7.1.

Sportlétesítmények

300

90

390

1.7.2.

Könyvtári szolg.

350

85

265

50

750

1.7.3.

Közművelődés

200

530

730

1.7.4.

Történelmi hely műk.

100

100

1.7.5.

Közösségi tér műk.

30

7

315

352

1.7. ∑

Sport, kultúra ö.:

380

92

1 180

0

670

0

0

0

0

2 322

0,00

1.8.1.

Óvoda, isk. műk. feladatai

200

67 347

67 547

1.8.2.

Hallgatói ösztöndíjak

120

120

1.8. ∑

Oktatás ö.:

0

0

200

120

0

0

67 347

0

0

67 667

0,00

1.9.1.

Pénzbeli és természetb. ellát.

5 892

5 892

1.9.3.

Szociális étkeztetés

8 439

8 439

1.9.4.

Házi segítésgnyújtás

601

601

1.9. ∑

Szociális védelem ö.:

0

0

8 439

5 892

601

0

0

0

0

14 932

0,00

1.10.

Önk. elszám. a közp. ktgv-sel

12

1 943

1 955

1.11.

Egyéb feladatra nem osztható

725

5 779

23 472

29 976

1.

Önk. összesen

24 637

5 301

67 800

6 012

9 863

10 553

109 563

16

25 415

259 160

8

2.1.

Óvodai nevelés

17 620

5 179

6 877

20

20

254

29 970

6,00

2.2.

Gyermekétkeztetés

8 394

2 301

12 688

27

23 410

5,00

2.3.

Egyéb étkeztetés

5 465

5 465

2.

Angyalvár Óvoda

26 014

7 480

25 030

20

47

254

0

0

0

58 845

11,00

Mindösszesen

50 651

12 781

92 830

6 032

9 910

10 807

109 563

16

25 415

318 005

19,00

ebből

A)

Kötelező önk. feladatok

43 015

10 797

79 697

4 991

7 298

634

7 587

16

17 425

171 460

17,00

B)

Államigazgatási feladatok

7 636

1 984

7 668

45

10 097

39 391

66 821

2,00

C)

Önként vállalt feladatok

5 465

5 465

3. melléklet

Nógrád Község Önkormányzata
2015. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg
(adatok ezer forintban)

I. Működési bevételek és kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

66 421

84 794

B3. Közhatalmi bevételek

33 120

33 120

B4. Működési bevételek

25 592

46 821

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

591

738

B8. Finanszírozási bevételek (működési célú)

2 547

5 288

Működési célú bevételek összesen

128 271

170 761

K1. Személyi juttatások

45 023

50 651

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 737

12 781

K3. Dologi kiadások

52 330

92 830

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 084

6 032

K5. Egyéb működési célú kiadások

7 095

9 910

K9. Finanszírozási kiadások (működési célú)

1 943

1 943

Működési kiadások összesen:

122 212

174 147

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 980

133 347

B5. Felhalmozási bevételek

0

2 900

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

900

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)

0

10 097

Felhalmozási célú bevételek összesen:

5 980

147 244

K6. Beruházások

634

10 807

K7. Felújítások

10 405

109 563

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

16

K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)

1 000

23 472

Felhalmozási célú kiadások összesen:

12 039

143 858

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

134 251

318 005

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

134 251

318 005