Nógrád Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrád község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 01- 2016. 09. 01

Nógrád Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrád község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.09.01.

Nógrád Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetés módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. § Nógrád község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: alaprendelet) 2. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését az alábbiakban állapítja meg:

Működési célú

Felhalmozási célú

Összesen

tárgyévi költségvetési bevétel

151 792 E Ft

9 194 E Ft

160 986 E Ft

előző évi pénzmaradvány

1 474 E Ft

0 E Ft

1 474 E Ft

módosított bevételi főösszeg

153 266 E Ft

9 194 E Ft

162 460 E Ft

módosított kiadási főösszeg

158 494 E Ft

3 966 E Ft

162 460 E Ft

módosított költségvetési egyenleg

- 5 228 E Ft

5 228 E Ft

0 E Ft
(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül a kiemelt előirányzatainak módosított összegét az alábbiakban határozza meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről

79 736 E Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

194 E Ft

c) közhatalmi bevételek

37 570 E Ft

d) működési bevételek

34 486 E Ft

e) felhalmozási bevételek

7 500 E Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök

0 E Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1500 E Ft

h) finanszírozási bevételek

1 474 E Ft

i) személyi juttatások

55 455 E Ft

j) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 504 E Ft

k) dologi kiadások

72 219 E Ft

l) ellátottak pénzbeli juttatásai

5 950 E Ft

m) egyéb működési célú kiadások

8 684 E Ft

ebből a tartalék összege:

2 422 E Ft

n) beruházások

1 878 E Ft

o) felújítások

894 E Ft

p) egyéb felhalmozási célú kiadások

194 E Ft

q) finanszírozási kiadások

3 682 E Ft

2. § (1) Az alaprendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az alaprendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az alaprendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Nógrád Község Önkormányzata
2016. évi módosított költségvetésének szakfeladatonkénti bevételi összesítője
(adatok ezer forintban)

Feladat megnevezése

Működési célú tám. áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszk.

Felhalm. célú tám. áht-n belülről

Felhal.i bevételek

Felhalm. célú átvett pénzeszk.

Finanszí-rozási bevételek

Bevételek összesen

Önkorm. általános igazgatási tev.

150

28

178

Önkorm. vagyonnal vaó gazdálkodás

2 827

7 500

10 327

Önkorm. elszámolásai a központi ktgv-sel

62 160

194

62 354

Közfoglalkoztatás

12 940

12 940

Települési hulladékgazdálkodás

203

203

Szennyvízcsatorna üzemeltetése

3 695

1 500

5 195

Család- és nővédelem

3 600

3 600

Történelmi hely, építmény, látványosság műk.

13

13

Közművelődés

850

850

Köznevelési intézmény működtetése

6 999

6 999

Civil szervezetek programtámogatása

0

Szociális étkeztetés

5 890

5 890

Funkcióra nem sorolható bevételek

37 420

1 470

38 890

Önkormányzat összesen:

78 700

37 570

20 505

0

194

7 500

1 500

1 470

147 439

Közfoglalkoztatás

1 036

1 036

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

3 605

3 605

Munkahelyi étkeztetés

1 170

1 170

Egyéb vendéglátás

9 206

9 206

Finanszírozási bevétel

4

4

Angyalvár óvoda összesen:

1 036

0

13 981

0

0

0

0

4

15 021

Mindösszesen:

79 736

37 570

34 486

0

194

7 500

1 500

1 474

162 460

ebből

A) Kötelező önk. feladatok

79 736

37 420

33 388

194

1 500

1 474

153 712

B) Államigazgatási feladatok

150

150

C) Önként vállalt feladatok

1 098

7 500

8 598

2. melléklet

Nógrád Község Önkormányzata
2016. évi módosított költségvetésének címenkénti kiadási összesítője
(adatok ezer forintban)

Cím
Alcím

Cím, alcím
megnevezése

Szem. juttatá-sok

Munka-adókat terh. j.

Dologi kiadá-sok

Ellátottak juttatásai

Egyéb műkö-dési kiad.

Beruhá-zások

Felújí-tások

Egyéb felhalm.
kiadások

Finanszí-rozási kiadások

Kiadások összesen

Lét-szám-keret

1.1.

Önk. igazgatási feladatok

10 103

2 546

6 904

35

330

194

20 112

2,00

1.2.1.

Köztemető fenntartása

400

400

1.2.2.

Önk. vagyon gazd.

400

400

1.2.3.

Önkormányzati rendezvények

50

50

1.2. ∑

Általános közsszolg. ö.:

0

0

850

0

0

0

0

0

0

850

0,00

1.3.1.

Közfoglalkoztatás

10 792

1 442

5 543

533

18 310

11,00

1.3.2.

Út építése

0

1.3.3.

Közutak üzemeltetése

6 358

6 358

1.3.∑

Gazdasági ügyek ö.:

10 792

1 442

11 901

0

0

533

0

0

0

24 668

11,00

1.4.1.

Hulladékgazdálkodás

150

1 350

1 500

1.4.2.

Szennyvízcsatorna ü.

3 695

194

3 889

1.4. ∑

Környezetvédelem ö.:

0

0

3 845

0

1 350

0

0

194

0

5 389

0,00

1.5.1.

Közvilágítás

3 250

3 250

1.5.2.

Zöldterület-kezelés

900

900

1.5.4.

Községgazdálkodás

1 972

540

658

3 170

1,00

1.5. ∑

Kommunális feladatok ö.:

1 972

540

4 808

0

0

0

0

0

0

7 320

1,00

1.6.1.

Háziorvosi alapellátás

1 870

512

57

2 439

1,00

1.6.2.

Háziorvosi ügyelet

532

532

1.6.3.

Család- és nővédelem

2 680

717

868

380

4 645

1,00

1.6. ∑

Egészségügy ö.:

4 550

1 229

1 457

0

0

380

0

0

0

7 616

2,00

1.7.1.

Sportlétesítmények

300

200

500

1.7.2.

Könyvtári szolg.

350

85

405

840

1.7.3.

Közművelődés

2 229

750

2 979

1.7.4.

Történelmi hely műk.

100

100

1.7.5.

Közösségi tér műk.

200

200

1.7. ∑

Sport, kultúra ö.:

350

85

3 234

0

950

0

0

0

0

4 619

0,00

1.8.1.

Óvoda műk. feladatai

700

700

1.8.2.

Hallgatói ösztöndíjak

80

80

1.8.3.

Köznevelési int. működtetése

6 999

6 999

1.8. ∑

Oktatás ö.:

0

0

6999

80

0

0

700

0

0

7 779

0,00

1.9.1.

Pénzbeli és természetb. ellát.

5 850

5 850

1.9.3.

Szociális étkeztetés

8 108

8 108

1.9.4.

Házi segítésgnyújtás

1 600

1 600

1.9. ∑

Szociális védelem ö.:

0

0

8 108

5 850

1 600

0

0

0

0

15 558

0,00

1.10.

Önk. elszám. a közp. ktgv-sel

1 178

2 187

3 365

1.11.

Egyéb tám. célú feladatok

1 149

1 149

1.12.

Technikai funkciók és egyéb

97

2 422

1 495

4 014

1.

Önk. összesen

27 767

5 842

48 203

5 930

8 684

1 243

894

194

3 682

102 439

16

2.1.

Óvodai nevelés

18 671

5 170

6 240

20

635

30 736

6,00

2.2.

Gyermekétkeztetés

9 017

2 492

12 334

23 843

5,00

2.3.

Szabad kapac. terh végz. tev.

5 442

5 442

2.

Angyalvár Óvoda

27 688

7 662

24 016

20

0

635

0

0

0

60 021

11,00

Mindösszesen

55 455

13 504

72 219

5 950

8 684

1 878

894

194

3 682

162 460

27,00

ebből

A)

Kötelező önk. feladatok

44 961

10 863

62 440

5 950

8 649

1 548

700

194

3 682

138 987

17,00

B)

Államigazgatási feladatok

10 494

2 641

8 681

35

330

194

22 375

2,00

C)

Önként vállalt feladatok

1 098

1 098

3. melléklet

Nógrád Község Önkormányzata
2016. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg
(adatok ezer forintban)

I. Működési bevételek és kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

79 736

79 736

B3. Közhatalmi bevételek

37 570

37 570

B4. Működési bevételek

27 337

34 486

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B8. Finanszírozási bevételek (működési célú)

4

1 474

Működési célú bevételek összesen

144 647

153 266

K1. Személyi juttatások

55 846

55 455

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 599

13 504

K3. Dologi kiadások

56 905

72 219

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 058

5 950

K5. Egyéb működési célú kiadások

5 985

8 684

K9. Finanszírozási kiadások (működési célú)

2 682

2 682

Működési kiadások összesen:

149 075

158 494

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

194

B5. Felhalmozási bevételek

7 500

7 500

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

1 500

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

7 500

9 194

K6. Beruházások

1878

1 878

K7. Felújítások

194

894

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

194

K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)

1 000

1 000

Felhalmozási célú kiadások összesen:

3 072

3 966

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

152 147

162 460

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

152 147

162 460