Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének nevében hozott 2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 20Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének nevében hozott 2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
ógrád Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendeletben elrendelt veszélyhelyzet, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjából fakadó, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
Nógrád Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése
2. A költségvetés címrendje
2. § A címrend a 8. sz. melléklet alapján kerül megállapításra.
3. A költségvetési kiadások és bevételek összegei
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi
a) költségvetési kiadása 419 801 323 forintban
b) költségvetési bevétele 419 801 323 forintban kerül megállapításra, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz részletesen.
(2) Az önkormányzati bevételek forrásonként megoszlását a rendelet 2. számú melléklete mutatja be.
(3) Az önkormányzati működési bevételek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását, valamint az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési kiadásai tevékenység szerinti megosztásban az 5. sz. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(6) Az önkormányzat 2021. évi fejlesztési kiadásai és bevételei a 6. sz. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(7) Az Angyalvár Óvoda 2021. évi
4. Létszámkeret
4. § Az éves létszámkeretet az önkormányzat, valamint költségvetési szervekre vonatkozóan a 7. sz. melléklet tartalmazza.
5. § Nógrád Község Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a létszámnövekedést csak a képviselőtestület engedélyezheti.
6. § A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Átmenetileg betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
5. Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok
7. § Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §. (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.
8. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. sz. melléklet mutatja be.
6. Egyéb végrehajtási szabályok
9. § A rendelet az Áht. 34. §. (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A polgármester az átruházott átcsoportosítási jogkörben meghozott intézkedéseiről a képviselőtestületet haladéktalanul tájékoztatja.
10. § (1) Az önkormányzat a költségvetési szervénél dolgozó munkavállalói számára a munkábajárással kapcsolatos költségeket, bérlettel történő elszámolás esetén 86 %-ban, személygépkocsival történő munkábajárás esetén 15 Ft/km-ben téríti meg.
(2) A 2021. évben a Nógrádi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 50.000 Ft, éves cafeteria összege 250.000 Ft.
7. Záró rendelkezések
11. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelethez a 2/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
1 272 000 |
1 272 148 |
6 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
1 272 000 |
1 272 148 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 203 990 |
6 646 708 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
124 048 913 |
122 422 493 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
131 524 903 |
130 341 349 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
131 524 903 |
130 341 349 |
1. melléklet |
|||
Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 485 000 |
19 834 692 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
600 000 |
0 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 086 000 |
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
250 000 |
100 000 |
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
80 000 |
74 160 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
173 000 |
317 979 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 588 000 |
21 412 831 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 680 000 |
9 850 366 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
250 000 |
333 575 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
262 000 |
531 763 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 192 000 |
10 715 704 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
32 780 000 |
32 128 535 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 117 000 |
3 747 569 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 485 000 |
1 578 153 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 065 000 |
7 002 699 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
150 000 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 700 000 |
8 580 852 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
340 000 |
409 701 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
310 000 |
332 536 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
650 000 |
742 237 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 550 000 |
6 495 887 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
107 000 |
814 026 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
128 700 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 415 000 |
1 164 148 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 011 000 |
2 863 799 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
9 591 000 |
17 009 566 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
22 674 000 |
28 476 126 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
80 000 |
35 169 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
200 000 |
333 858 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
280 000 |
369 027 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 976 631 |
5 570 659 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 000 000 |
4 601 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 000 |
715 379 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
9 226 631 |
10 887 038 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
43 530 631 |
49 055 280 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 000 000 |
5 619 928 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 000 000 |
5 619 928 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 949 842 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
1 949 842 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 000 000 |
1 538 404 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
153 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 000 000 |
2 001 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
7 263 000 |
62 126 919 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
9 263 000 |
67 616 165 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
19 559 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
28 763 136 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
183 276 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 350 000 |
9 966 037 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
95 000 |
3 839 181 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 445 000 |
42 771 189 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
55 082 000 |
70 372 689 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 307 000 |
18 148 619 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
62 389 000 |
88 521 308 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
159 524 631 |
289 459 974 |
2. melléklet a 2/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelethez a 2/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet |
|||
Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
85 518 553 |
85 866 793 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
34 043 200 |
38 067 280 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 439 880 |
11 479 810 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
20 578 367 |
18 890 944 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
32 018 247 |
30 370 754 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 519 740 |
3 578 132 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 590 518 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
982 144 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
155 099 740 |
163 455 621 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
14 328 000 |
19 374 902 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
169 427 740 |
182 830 523 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
19 826 202 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
84 032 671 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
103 858 873 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
10 000 000 |
9 501 992 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
14 500 000 |
13 731 305 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
370 000 |
59 550 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
14 870 000 |
13 790 855 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
500 000 |
1 357 921 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
25 370 000 |
24 650 768 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
5 000 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 570 000 |
1 780 554 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
526 300 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 099 000 |
3 701 188 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
200 000 |
284 571 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
200 000 |
284 571 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
262 192 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
24 368 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
4 874 000 |
6 579 173 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
9 900 000 |
12 028 600 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
9 900 000 |
12 028 600 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
0 |
2 926 500 |
247 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
249 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
2 926 500 |
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
333 750 |
275 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
333 750 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
209 571 740 |
333 208 187 |
3. melléklet a 2/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelethez a 2/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
81 477 794 |
79 478 682 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
81 477 794 |
79 478 682 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
7 114 454 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
81 477 794 |
86 593 136 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
81 477 794 |
86 593 136 |
4. melléklet a 2/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelethez a 2/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
4 számú melléklet |
|||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
I.1.a - Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
5 475 000 |
7,73 |
42 321 750 |
I.1.a - Info 2 |
I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
29 794 218 |
I.1.a - Info 3 |
I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege |
forint |
0 |
0,00 |
43 581 381 |
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegek székhelyre összesített együttes összege) |
forint |
5 475 000 |
0,00 |
56 108 913 |
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
forint |
5 475 000 |
0,00 |
56 108 913 |
I.1.b |
Támogatás összesen |
forint |
0 |
0,00 |
|
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
25 200 |
0,00 |
3 782 520 |
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
4 064 000 |
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
0 |
0,00 |
873 333 |
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
3 375 717 |
I.1.b - I.1.f |
Támogatás összesen - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
17 692 750 |
I.1.ba - I.1.f |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
25 200 |
0,00 |
5 532 867 |
I.1.bb - I.1.f |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
5 944 601 |
I.1.bc - I.1.f |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
1 277 465 |
I.1.bd - I.1.f |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
4 937 817 |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
2 700 |
0,00 |
8 000 000 |
I.1.c - I.1.f |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
2 700 |
0,00 |
11 701 970 |
I.1.f beszámítás |
Beszámítás |
forint |
0 |
0,00 |
14 920 |
I. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
forint |
0 |
0,00 |
85 518 553 |
I.5. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
0 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
0 |
0,00 |
85 518 553 |
|
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||||
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||||
II.1. (1) |
Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
4861500 |
4,80 |
23 335 200 |
II.1. (2) |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
2 919 000 |
2,00 |
5 838 000 |
II.1. (3) |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
4 371 500 |
0,00 |
0 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
II.2. (1) |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
97 400 |
50,00 |
4 870 000 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
34 043 200 |
|
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
9 250 000 |
|
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
III.2.c (1) |
szociális étkeztetés |
fő |
66360 |
33,00 |
2 189 880 |
III.2.da |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
fő |
25000 |
0,00 |
0 |
III.2.db (1) |
házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
fő |
363000 |
0,00 |
0 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
III.5.aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
2 376 000 |
5,06 |
12 022 560 |
III.5.ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
8 525 597 |
III.5.b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
570 |
53,00 |
30 210 |
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
20 578 367 |
|
IV.b |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
1 210 |
3 519 740 |
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
3 519 740 |
|
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (I.+II.+III.+IV.) forint |
155 099 740 |
||||
5. melléklet a 2/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelethez a 2/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN Kormányzati funkicónkénti bontásba |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. számú melléklet |
|||||||||||
adatok Forintban |
|||||||||||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
III.=K1+..K5 |
K6 |
K7 |
II.=K6 |
K9 |
III.+II.+K9 |
|
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK |
4. Nógrád Község Önkormányzata |
32 780 000 |
4 117 000 |
46 070 631 |
0 |
14 263 000 |
97 230 631 |
445 000 |
61 849 000 |
62 294 000 |
131 524 903 |
291 049 534 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 190 000 |
1 926 000 |
11 013 000 |
7 263 000 |
33 392 000 |
445 000 |
1 651 000 |
2 096 000 |
0 |
35 488 000 |
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
790 000 |
790 000 |
0 |
0 |
0 |
790 000 |
|||||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
016080 Kiemelt állami és önkormnyzati rendezvények |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
130 252 903 |
131 152 903 |
|||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 102 000 |
395 000 |
502 000 |
5 999 000 |
0 |
0 |
0 |
5 999 000 |
|||
045120 Út autópála építése |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
3 600 000 |
||||
042180 Állategészségügy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
|||||
051020 Nem veszélyes hulladék szállítása |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
||||||||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
0 |
0 |
25 198 000 |
25 198 000 |
0 |
25 198 000 |
|||||
064010 Közvilágítás |
6 350 000 |
0 |
6 350 000 |
0 |
0 |
6 350 000 |
|||||
066010 Zöldterület-kezelés |
1 550 000 |
0 |
1 550 000 |
0 |
0 |
1 550 000 |
|||||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 420 000 |
462 000 |
4 733 631 |
0 |
9 615 631 |
2 893 000 |
2 893 000 |
0 |
12 508 631 |
||
072111 Háziorvosi alapellátás |
1 380 000 |
0 |
1 380 000 |
0 |
0 |
1 380 000 |
|||||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
900 000 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
|||||
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
6 718 000 |
1 029 000 |
637 000 |
0 |
8 384 000 |
0 |
0 |
8 384 000 |
|||
081030 Sportlétesítmények működtetése |
260 000 |
260 000 |
0 |
260 000 |
|||||||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
265 000 |
0 |
265 000 |
0 |
0 |
265 000 |
|||||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 970 000 |
305 000 |
595 000 |
2 870 000 |
0 |
0 |
2 870 000 |
||||
082070 Történelmi hely, építmény működtetése |
635 000 |
635 000 |
381 000 |
381 000 |
1 016 000 |
||||||
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
2 223 000 |
2 223 000 |
0 |
0 |
2 223 000 |
||||||
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 160 000 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
|||||||
082094 Közművelődés-kulturálsi alapú gazdaságfejlesztés |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
|||||||
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||||
086020 Hely,térségi közösségi tér biztosítása |
1 025 000 |
1 025 000 |
0 |
1 025 000 |
|||||||
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai |
361 000 |
361 000 |
28 126 000 |
28 126 000 |
28 487 000 |
||||||
092120 Közvelési intézmény 5-8 évfolyam |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
0 |
13 000 |
|||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
0 |
136 000 |
|||||
900060 Forgatási és befektetési célú fin. Műveletek |
1 272 000 |
1 272 000 |
|||||||||
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység |
2 477 000 |
2 477 000 |
2 477 000 |
||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 160 000 |
5 100 000 |
7 260 000 |
0 |
0 |
0 |
7 260 000 |
||||
6. melléklet a 2/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelethez a 2/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Nógrád Község Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2021. évre |
||
6 számú melléklet |
||
Címrend |
Költségvetési szerv és feladat |
2021. évi eredeti előirányzat |
1 |
Nógrádi Közös Önkormányzati Hivatal |
216 000 Ft |
- kis értékű tárgyi eszköz beszérzés éven túli használatra |
216 000 Ft |
|
2 |
Angyalvár Óvoda |
1 101 000 Ft |
- kis értékű tárgyi eszköz beszérzés éven túli használatra |
1 101 000 Ft |
|
3 |
Nógrád Község Önkormányzata |
64 834 000 Ft |
tárgyi eszköz beszerzés |
445 000 Ft |
|
Ingatlan felújítás Öreg tanács |
1 651 000 Ft |
|
MFP orvosi rendelő |
13 364 000 Ft |
|
MFP eszközbeszerzés |
6 848 000 Ft |
|
MFP járda felújítás |
4 986 000 Ft |
|
közvilágítás beruházás |
2 540 000 Ft |
|
Buszemegállók felújítása |
2 893 000 Ft |
|
óvoda tető feújítás |
23 126 000 Ft |
|
Tornaszoba és tető kiadási |
5 000 000 Ft |
|
Ingatlanok felújítása BM Petőfi utca |
3 600 000 Ft |
|
Ingatlanok felújítása Infopont |
381 000 Ft |
|
7. melléklet
Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
31 000 000 |
32 958 719 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
2 050 000 |
0 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
3 892 500 |
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 125 000 |
1 847 824 |
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
348 960 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
750 000 |
1 106 950 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
36 325 000 |
40 154 953 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 460 000 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
87 711 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
1 460 000 |
87 711 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
37 785 000 |
40 242 664 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 316 500 |
5 823 075 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
112 343 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
700 000 |
861 295 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
900 000 |
973 638 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 600 000 |
2 061 482 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 600 000 |
2 061 482 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
1 000 000 |
120 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
600 000 |
415 331 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
6 800 000 |
4 280 900 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 900 000 |
2 251 933 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
10 300 000 |
7 068 164 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
99 960 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
200 000 |
99 960 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
935 128 |
705 893 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
138 058 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
935 128 |
843 951 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
13 935 128 |
11 047 195 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
48 098 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
170 000 |
177 079 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
607 397 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
46 000 |
224 795 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
216 000 |
1 057 369 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
57 252 628 |
58 170 303 |
Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
750 000 |
570 000 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
2 287 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
750 000 |
572 287 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
750 000 |
572 287 |
Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
393 715 |
393 715 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
393 715 |
393 715 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
56 108 913 |
57 204 301 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
56 502 628 |
57 598 016 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
56 502 628 |
57 598 016 |
8. melléklet
Angyalvár óvoda |
|||
Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
33 707 000 |
38 980 812 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
548 000 |
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
120 000 |
0 |
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
225 000 |
0 |
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
66 000 |
21 960 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 043 000 |
583 310 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
36 161 000 |
40 134 082 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 070 000 |
2 219 357 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 070 000 |
2 219 357 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
39 231 000 |
42 353 439 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 940 000 |
6 169 615 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
150 000 |
395 563 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
15 248 000 |
19 121 753 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
15 398 000 |
19 517 316 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
145 000 |
232 180 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
85 000 |
37 773 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
230 000 |
269 953 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 350 000 |
1 442 285 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
35 000 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
180 000 |
144 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 000 000 |
629 630 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 845 000 |
2 244 790 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 200 000 |
786 202 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
10 575 000 |
5 281 907 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
40 000 |
19 385 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
40 000 |
19 385 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 045 000 |
4 768 042 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 900 000 |
835 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
31 866 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
9 975 000 |
5 634 908 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
36 218 000 |
30 723 469 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
2 500 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
0 |
2 500 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
867 000 |
977 254 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
234 000 |
206 620 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 101 000 |
1 183 874 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
82 490 000 |
80 432 897 |
Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 095 000 |
838 763 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
1 095 000 |
838 763 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
33 000 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 563 000 |
1 951 831 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
8 925 000 |
8 262 199 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 840 000 |
3 038 064 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
52 |