Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 10- 2023. 05. 30Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
Nógrád Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése
1.A költségvetés címrendje
2. § A címrend a 8. melléklet alapján kerül megállapításra.
2.A költségvetési kiadások és bevételek összegei
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi
a) költségvetési kiadása 284 372 247 forintban
b) költségvetési bevétele 284 372 247 forintban kerül megállapításra, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen.
(2) Az önkormányzati bevételek forrásonként megoszlását a rendelet 2. melléklete mutatja be.
(3) Az önkormányzati működési bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását, valamint az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési kiadásai tevékenység szerinti megosztásban az 5. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(6) Az önkormányzat 2022. évi fejlesztési kiadásai és bevételei a 6. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(7) Az Angyalvár Óvoda 2022. évi
3. Létszámkeret
4. § Az éves létszámkeretet az önkormányzat, valamint költségvetési szervekre vonatkozóan a 7. melléklet tartalmazza.
5. § Nógrád Község Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezheti.
6. § A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Átmenetileg betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §. (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.
8. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet mutatja be.
2. Egyéb végrehajtási szabályok
9. § A rendelet az Áht. 34. §. (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A polgármester az átruházott átcsoportosítási jogkörben meghozott intézkedéseiről a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatja.
10. § (1) Az önkormányzat a költségvetési szervénél dolgozó munkavállalói számára a munkába járással kapcsolatos költségeket, bérlettel történő elszámolás esetén 86 %-ban, személygépkocsival történő munkába járás esetén 15 Ft/km-ben téríti meg.
(2) Az illetményalap összege 50.000 Ft. A 2022. évben a Nógrádi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az éves cafeteria összege bruttó 250 000.- Ft.
1. Záró rendelkezések
11. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet
1. számú melléklet |
||
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
190 737 213 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
21 300 000 |
B4 |
Müködési bevételek |
5 942 000 |
I. Működési bevételek B1+B3+B4 |
217 979 213 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
5 200 000 |
II. Felhalmozási bevételek |
5 200 000 |
|
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
Átvett pénzeszközök összesen |
250 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
60 943 034 |
II. Finanszírozási bevételek B8 |
60 943 034 |
|
Bevétel összesen I.+II. |
284 372 247 |
|
K I A D Á S O K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
25 373 000 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
610 000 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 755 000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
391 000 |
K1111 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200 000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
50 000 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata |
9 867 000 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
3 901 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata |
200 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
42 347 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 161 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
650 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
6 465 000 |
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
435 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
375 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata |
6 950 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
470 000 |
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
500 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
1 295 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
2 070 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
9 090 000 |
K341 |
Kiküldetési kiadások |
60 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI |
5 708 103 |
K352 |
Fizetendő adó |
2 300 000 |
K342 |
Reklám, propaganda kiadások |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
300 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
36 668 103 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata |
6 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EI |
750 000 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI |
1 000 000 |
K513 |
Tartalékok |
5 936 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 686 000 |
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 |
97 862 103 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
100 000 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI |
27 000 |
K6 |
Beruházások |
127 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
33 000 000 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
810 000 |
K7 |
Felújítások |
33 810 000 |
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
33 937 000 |
|
K9111 |
hitelek, kölcsönök törlesztése |
1 272 148 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI |
6 671 736 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
144 629 260 |
V. Finanszírozási kiadások K9 |
152 573 144 |
|
Kiadások összesen III.+IV.+V. |
284 372 247 |
|
2. melléklet
2. számú melléklet |
||
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
89 328 114 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata |
50 815 370 |
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
18 588 559 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata |
12 113 350 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata |
3 708 988 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata |
4 626 832 |
B11 |
Önkormányzok működési támogatásai |
179 181 213 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 556 000 |
ebből: társadalombiztosítási alaptól |
9 000 000 |
|
elkülönített állami pénzalapok |
2 556 000 |
|
EFOP programokra támogatás |
0 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
190 737 213 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
9 500 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel) |
11 000 000 |
Pótlékok |
200 000 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
600 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
21 300 000 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 580 000 |
B406 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 087 000 |
B4082 |
kamat |
250 000 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
25 000 |
B4 |
Müködési bevételek |
5 942 000 |
I. Működési bevételek B11+B3+B4 |
217 979 213 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
5 200 000 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
5 200 000 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevétele |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétel |
60 943 034 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
60 943 034 |
Bevétel összesen I.+II.+III. |
284 372 247 |
|
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 |
97 862 103 |
|
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8 |
33 937 000 |
|
V. Finanszírozási kiadások K9 |
152 573 144 |
|
Kiadások összesen III.+IV.+V. |
284 372 247 |
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
120 117 110 |
VI. |
Felhalmozási egyenleg (II-IV.) |
-28 737 000 |
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.-V.) |
-91 630 110 |
3. melléklet
3. számú melléklet |
||
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéken (bérleti díjak, sírhely, rendezvények bevételei) |
3 580 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 087 000 |
B4082 |
Egyéb járó kamatok |
250 000 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
25 000 |
B4 |
Működési bevételek |
5 942 000 |
4. melléklet
4 számú melléklet |
|||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
I.1.a - Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali |
elismert hivatali létszám |
5 475 000 |
7,94 |
43 634 270 |
I.1.a - Info 2 |
I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
30 547 634 |
I.1.a - Info 3 |
I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege |
forint |
0 |
0,00 |
44 502 731 |
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegek székhelyre összesített együttes összege) |
forint |
5 475 000 |
0,00 |
57 589 367 |
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
forint |
5 475 000 |
0,00 |
58 024 260 |
I.1.b |
Támogatás összesen |
forint |
0 |
0,00 |
|
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
25 200 |
0,00 |
3 782 520 |
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
4 160 000 |
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
0 |
0,00 |
873 333 |
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
3 494 685 |
I.1.b - I.1.f |
Támogatás összesen - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
12 310 538 |
I.1.ba - I.1.f |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
25 200 |
0,00 |
5 685 427 |
I.1.bb - I.1.f |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
6 344 498 |
I.1.bc - I.1.f |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
1 567 324 |
I.1.bd - I.1.f |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
5 307 810 |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
2 700 |
0,00 |
8 000 000 |
I.1.c - I.1.f |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
2 700 |
0,00 |
12 383 061 |
I.1.f |
lakott külterület |
forint |
0 |
0,00 |
15 734 |
I. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
forint |
0 |
0,00 |
89 328 114 |
I.5. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
3 374 542 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
0 |
0,00 |
92 702 656 |
|
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||||
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||||
II.1. (1) |
Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
5 262 900 |
5,30 |
27 893 370 |
II.1. (2) |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
3 878 000 |
4,00 |
15 512 000 |
II.1. (3) |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
4 371 500 |
0,00 |
0 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
II.2. (1) |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
57,00 |
7 410 000 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
50 815 370 |
|
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
9 530 000 |
|
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
III.2.c (1) |
szociális étkeztetés |
fő |
73810 |
35,00 |
2 583 350 |
III.2.da |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
fő |
25000 |
0,00 |
0 |
III.2.db (1) |
házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
fő |
363000 |
0,00 |
0 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
III.5.aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
2 700 300 |
4,82 |
13 015 446 |
III.5.ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
6 786 073 |
III.5.b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
570 |
69,00 |
39 330 |
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
19 840 849 |
|
IV.b |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
1676,00 |
3 708 988 |
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
3 519 740 |
|
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (I.+II.+III.+IV.) forint |
179 181 213 |
||||
5. melléklet
5. számú melléklet |
|||||||||||
adatok Forintban |
|||||||||||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
III.=K1+..K5 |
K6 |
K7 |
II.=K6 |
K9 |
III.+II.+K9 |
|
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK |
4. Nógrád Község Önkormányzata |
42 347 000 |
5 161 000 |
34 268 099 |
8 370 000 |
5 421 000 |
95 567 099 |
127 000 |
33 810 000 |
33 937 000 |
154 868 148 |
284 372 247 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
17 497 000 |
2 364 000 |
9 361 399 |
3 450 000 |
32 672 399 |
127 000 |
381 000 |
508 000 |
0 |
33 180 399 |
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
540 000 |
635 000 |
1 175 000 |
0 |
0 |
1 175 000 |
|||||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
016080 Kiemelt állami és önkormnyzati rendezvények |
108 000 |
108 000 |
0 |
108 000 |
|||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
6 672 000 |
6 672 000 |
|||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
750 000 |
750 000 |
0 |
146 924 000 |
147 674 000 |
||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 600 000 |
187 000 |
190 000 |
2 977 000 |
0 |
0 |
2 977 000 |
||||
045120 Út autópála építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
045220 Vizi létesítmény építése |
0 |
889 000 |
889 000 |
0 |
889 000 |
||||||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
3 370 000 |
3 370 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
0 |
5 656 000 |
|||||
051020 Nem veszélyes hulladék szállítása |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
||||||||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
||||||
064010 Közvilágítás |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
0 |
3 810 000 |
||||||
066010 Zöldterület-kezelés |
320 000 |
320 000 |
0 |
0 |
320 000 |
||||||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
5 250 000 |
674 000 |
1 960 000 |
7 884 000 |
254 000 |
254 000 |
0 |
8 138 000 |
|||
072111 Háziorvosi alapellátás |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
0 |
1 750 000 |
||||||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
930 000 |
930 000 |
0 |
0 |
930 000 |
||||||
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
9 026 000 |
1 197 000 |
720 000 |
10 943 000 |
0 |
0 |
10 943 000 |
||||
081030 Sportlétesítmények működtetése |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|||||||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
420 000 |
420 000 |
0 |
0 |
420 000 |
||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
3 284 000 |
427 000 |
330 000 |
4 041 000 |
0 |
0 |
4 041 000 |
||||
082070 Történelmi hely, építmény működtetése |
740 000 |
740 000 |
0 |
740 000 |
|||||||
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
2 400 000 |
312 000 |
2 921 000 |
5 633 000 |
0 |
0 |
5 633 000 |
||||
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
3 850 000 |
3 850 000 |
0 |
3 850 000 |
|||||||
082094 Közművelődés-kulturálsi alapú gazdaságfejlesztés |
3 050 000 |
3 050 000 |
0 |
3 050 000 |
|||||||
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||||||
086020 Hely,térségi közösségi tér biztosítása |
610 000 |
610 000 |
0 |
610 000 |
|||||||
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai |
360 000 |
360 000 |
0 |
360 000 |
|||||||
092120 Közvelési intézmény 5-8 évfolyam |
12 700 |
12 700 |
0 |
0 |
0 |
12 700 |
|||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
900070 Fejezeti és általános tartalékok |
221 000 |
221 000 |
221 000 |
||||||||
900060 Forgatási és befektetési célú fin. Műveletek |
0 |
1 272 148 |
1 272 148 |
||||||||
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység |
0 |
0 |
|||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
8 370 000 |
8 370 000 |
0 |
0 |
0 |
8 370 000 |
6. melléklet
6 számú melléklet |
||
Címrend |
Költségvetési szerv és feladat |
2022. évi eredeti előirányzat |
1 |
Nógrádi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 Ft |
- kis értékű tárgyi eszköz beszérzés éven túli használatra |
||
2 |
Angyalvár Óvoda |
2 159 000 Ft |
- kis értékű tárgyi eszköz: redőny, szúnyoghálók, csoportszoba bútorok |
2 159 000 Ft |
|
3 |
Nógrád Község Önkormányzata |
33 937 000 Ft |
tárgyi eszköz beszerzés |
127 000 Ft |
|
Ingatlan felújítás |
381 000 Ft |
|
Mátyás K. utca felújítása önerő |
2 286 000 Ft |
|
tó pályázat önerő |
889 000 Ft |
|
MFP szolgálati lakás |
25 000 000 Ft |
|
MFP temető urna és kerítés |
5 000 000 Ft |
|
Buszemegállók felújítása |
254 000 Ft |
|
7. melléklet
7. számú melléklet |
|||
adatok főben |
|||
Címrend |
Intézmény neve |
Törzsszám |
Engedélyzett létszám |
1 |
Nógrád Község Önkormányzata ebből: |
451677 |
10,00 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2,00 |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2,00 |
||
066020 Város és községgazdálkodás |
2,00 |
||
074031 Védőnői szolgálat |
1,00 |
||
082091 Közművelődés – közösségi és társ. részvétel fejlesztése |
1,00 |
||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1,00 |
||
072111 Háziorvosi szolgálat |
1,00 |
||
2 |
Nógrádi Közös Önkormányzati Hivatal ebből: |
810122 |
10,00 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
10,00 |
||
3 |
Angyalvár Óvoda ebből: |
673415 |
15,00 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
10,00 |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0,00 |
||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
5,00 |
||
MINDÖSSZESEN |
35,00 |
||
8. melléklet
8 számú melléklet |
|||
Fő cím |
Al cím |
Cím/Al cím neve |
gazdálkodási jogkör |
1 |
1 |
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|||
031030 Közterület rendjének fenntartása |
|||
032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenységek |
|||
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
045120 Út, autópálya építése |
|||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények) |
|||
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
|||
064010 Közvilágítás |
|||
066010 Zöldterület-kezelés |
|||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
|||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
|||
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|||
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|||
086020 Helyi, térségi, közösségi tér biztosítása, működtetése |
|||
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|||
107052 Házi segítségnyújtás |
|||
2 |
1 |
NÓGRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel rendelkezik |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|||
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
3 |
1 |
ANGYALVÁR ÓVODA |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
|||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
9. melléklet
9 számú melléklet (adatok Forintban) |
||||||||||||||
Rovatszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
B11 |
Önkormányzok működési támogatásai |
14931776 |
14931767 |
14931767 |
14931767 |
14931767 |
14931767 |
14931767 |
14931767 |
14931767 |
14931767 |
14931767 |
14931767 |
179181213 |
B16 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
963 000 |
963 000 |
963 000 |
963 000 |
963 000 |
963 000 |
963 000 |
963 000 |
963 000 |
963 000 |
963 000 |
963 000 |
11 556 000 |
B65 |
Egyéb működési c. átvett pénzeszközök |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
11 000 000 |
10 300 000 |
21 300 000 |
||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
495 000 |
495 000 |
495 000 |
495 000 |
495 000 |
495 000 |
495 000 |
497 000 |
495 000 |
495 000 |
495 000 |
495 000 |
5 942 000 |
B5 |
Felhalmozási bevétel |
5 200 000 |
5 200 000 |
|||||||||||
B813 |
Maradvány igénybevétel |
60 943 034 |
60 943 034 |
|||||||||||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
||||||||||||
BEVÉTELEK |
77 332 810 |
16 389 767 |
27 389 767 |
16 389 767 |
16 389 767 |
21 589 767 |
16 389 767 |
16 641 767 |
26 689 767 |
16 389 767 |
16 389 767 |
16 389 767 |
284 372 247 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
3 529 000 |
3 529 000 |
3 529 000 |
3 529 000 |
3 529 000 |
3 528 000 |
3 529 000 |
3 529 000 |
3 529 000 |
3 529 000 |
3 529 000 |
3 529 000 |
42 347 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
430 000 |
430 000 |
430 000 |
430 000 |
431 000 |
430 000 |
430 000 |
430 000 |
430 000 |
430 000 |
430 000 |
430 000 |
5 161 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 055 675 |
3 055 675 |
3 055 675 |
3 055 675 |
3 055 675 |
3 055 675 |
3 055 675 |
3 055 675 |
3 055 675 |
3 055 675 |
3 055 675 |
3 055 678 |
36 668 103 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
6 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
640 500 |
640 500 |
640 500 |
640 500 |
640 500 |
640 500 |
640 500 |
640 500 |
640 500 |
640 500 |
640 500 |
640 500 |
7 686 000 |
K6 |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
|||||||||||
K7 |
Felújítások |
3 810 000 |
25 000 000 |
5 000 000 |
33 810 000 |
|||||||||
K9111 |
Hilte, kölcsöntörlesztés |
1 272 148 |
1 272 148 |
|||||||||||
K914 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
6 671 736 |
6 671 736 |
|||||||||||
K915 |
Finanszírozási kiadások |
12 052 440 |
12 052 440 |
12 052 440 |
12 052 440 |
12 052 440 |
12 052 440 |
12 052 440 |
12 052 440 |
12 052 440 |
12 052 440 |
12 052 440 |
12 052 420 |
144 629 260 |
KIADÁSOK |
26 879 351 |
20 207 615 |
20 207 615 |
21 479 763 |
24 018 615 |
20 333 615 |
20 207 615 |
45 207 615 |
20 207 615 |
25 207 615 |
20 207 615 |
20 207 598 |
284 372 247 |
|
Bevétel és kiadás különbség |
50 453 459 |
-3 817 848 |
7 182 152 |
-5 089 996 |
-7 628 848 |
1 256 152 |
-3 817 848 |
-28 565 848 |
6 482 152 |
-8 817 848 |
-3 817 848 |
-3 817 831 |
0 |
|
Halmozott egyenleg |
50 453 459 |
46 635 611 |
53 817 763 |
48 727 767 |
41 098 919 |
42 355 071 |
38 537 223 |
9 971 375 |
16 453 527 |
7 635 679 |
3 817 831 |
0 |
0 |
|
10. melléklet
10. számú melléklet |
||
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
B402 |
Szolgáltatási bevételek |
600 000 |
I. Működési bevételek B4 |
600 000 |
|
B65 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 893 747 |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
473 623 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata |
58 024 260 |
II. Finanszírozási bevételek B8 |
58 497 883 |
|
Bevétel összesen I.+II. |
61 991 630 |
|
K I A D Á S O K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
33 276 200 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
5 100 000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
2 125 000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata |
150 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata |
4 918 524 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak |
600 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
46 169 724 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata |
5 552 906 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
100 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
900 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
2 400 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata |
0 |
K333 |
Bérleti és lizing díjak |
144 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
4 725 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
700 000 |
K341 |
Kiküldetési kiadások előirányzata |
150 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
1 000 000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
150 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
10 269 000 |
III. Működési kiadások K1+K2+K3 |
61 991 630 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
K6 |
Beruházási kiadások |
0 |
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
0 |
|
Kiadások összesen III.+IV. |
61 991 630 |
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
-61 991 630 |
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
0 |
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.) |
61 991 630 |
11. melléklet
11. számú melléklet |
||
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
B |
Működési bevételek |
14 625 000 |
I. Működési bevételek B4 |
14 625 000 |
|
B65 |
Háztartásoktól átvett pénzeszközök |
280 000 |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
895 000 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata |
86 605 000 |
II. Finanszírozási bevételek B8 |
87 500 000 |
|
Bevétel összesen I.+II. |
102 405 000 |
|
K I A D Á S O K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
51 466 000 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
250 000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata |
136 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata |
2 660 000 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
2 400 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
56 912 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata |
7 497 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
250 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
20 235 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
225 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
60 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata |
1 800 000 |
K333 |
Bérleti díjak |
180 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
1 500 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
300 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
1 220 000 |
K341 |
Kiküldetési szolgáltatások |
40 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
6 903 000 |
K352 |
Fizentendő áfa |
3 109 000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
15 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
35 837 000 |
III. Működési kiadások K1+K2+K3 |
100 246 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
1 700 000 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
459 000 |
K6 |
Beruházási kiadások |
2 159 000 |
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
2 159 000 |
|
Kiadások összesen III.+IV. |
102 405 000 |
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
-85 621 000 |
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
-2 159 000 |
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.) |
87 500 000 |