Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31 17:45- 2022. 05. 31Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetés módosításáról az alábbiakat rendeli el:
1. § Nógrád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A Rendelet 1. sz. melléklet helyébe jelen rendelet az 1. mellékletét és 3. mellékletét képező melléklet lép.
3. § A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. mellékletét képező melléklet lép.
4. § A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. mellékletét képező melléklet lép.
5. § A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. mellékletét képező melléklet lép.
6. § A Rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. mellékletét képező melléklet lép.
7. § Ez a rendelet kihirdetésekor lép hatályba.
1. melléklet
Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 485 000 |
19 834 692 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
600 000 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 086 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
250 000 |
100 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
80 000 |
74 160 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
173 000 |
317 979 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 588 000 |
21 412 831 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 680 000 |
9 850 366 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
250 000 |
333 575 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
262 000 |
531 763 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 192 000 |
10 715 704 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
32 780 000 |
32 128 535 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 117 000 |
3 747 569 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 485 000 |
1 578 153 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 065 000 |
7 002 699 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
150 000 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 700 000 |
8 580 852 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
340 000 |
409 701 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
310 000 |
332 536 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
650 000 |
742 237 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 550 000 |
6 495 887 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
107 000 |
814 026 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
128 700 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 415 000 |
1 164 148 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 011 000 |
2 863 799 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
9 591 000 |
17 009 566 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
22 674 000 |
28 476 126 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
80 000 |
35 169 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
200 000 |
333 858 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
280 000 |
369 027 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 976 631 |
5 570 659 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 000 000 |
4 601 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 000 |
715 379 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
9 226 631 |
10 887 038 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
43 530 631 |
49 055 280 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 000 000 |
5 619 928 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 000 000 |
5 619 928 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 949 842 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
1 949 842 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 000 000 |
1 538 404 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
153 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 000 000 |
2 001 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
7 263 000 |
62 126 919 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
9 263 000 |
67 616 165 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
19 559 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
28 763 136 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
183 276 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 350 000 |
9 966 037 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
95 000 |
3 839 181 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 445 000 |
42 771 189 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
55 082 000 |
70 372 689 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 307 000 |
18 148 619 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
62 389 000 |
88 521 308 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
159 524 631 |
289 459 974 |
2. melléklet
Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
85 518 553 |
85 866 793 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
34 043 200 |
38 067 280 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 439 880 |
11 479 810 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
20 578 367 |
18 890 944 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
32 018 247 |
30 370 754 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 519 740 |
3 578 132 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 590 518 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
982 144 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
155 099 740 |
163 455 621 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
14 328 000 |
19 374 902 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
169 427 740 |
182 830 523 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
19 826 202 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
84 032 671 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
103 858 873 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
10 000 000 |
9 501 992 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
14 500 000 |
13 731 305 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
370 000 |
59 550 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
14 870 000 |
13 790 855 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
500 000 |
1 357 921 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
25 370 000 |
24 650 768 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
5 000 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 570 000 |
1 780 554 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
526 300 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 099 000 |
3 701 188 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
200 000 |
284 571 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
200 000 |
284 571 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
262 192 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
24 368 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
4 874 000 |
6 579 173 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
9 900 000 |
12 028 600 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
9 900 000 |
12 028 600 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
0 |
2 926 500 |
247 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
249 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
2 926 500 |
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
333 750 |
275 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
333 750 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
209 571 740 |
333 208 187 |
3. melléklet
Finanszírozási kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
1 272 000 |
1 272 148 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
1 272 000 |
1 272 148 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 203 990 |
6 646 708 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
124 048 913 |
122 422 493 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
131 524 903 |
130 341 349 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
131 524 903 |
130 341 349 |
4. melléklet
Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
81 477 794 |
79 478 682 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
81 477 794 |
79 478 682 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
7 114 454 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
81 477 794 |
86 593 136 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
81 477 794 |
86 593 136 |
5. melléklet
Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
31 000 000 |
32 958 719 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
2 050 000 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
3 892 500 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 125 000 |
1 847 824 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
348 960 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
750 000 |
1 106 950 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
36 325 000 |
40 154 953 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 460 000 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
87 711 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
1 460 000 |
87 711 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
37 785 000 |
40 242 664 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 316 500 |
5 823 075 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
112 343 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
700 000 |
861 295 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
900 000 |
973 638 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 600 000 |
2 061 482 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 600 000 |
2 061 482 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
1 000 000 |
120 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
600 000 |
415 331 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
6 800 000 |
4 280 900 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 900 000 |
2 251 933 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
10 300 000 |
7 068 164 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
99 960 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
200 000 |
99 960 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
935 128 |
705 893 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
138 058 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
935 128 |
843 951 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
13 935 128 |
11 047 195 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
48 098 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
170 000 |
177 079 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
607 397 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
46 000 |
224 795 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
216 000 |
1 057 369 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
57 252 628 |
58 170 303 |
Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
750 000 |
570 000 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
2 287 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
750 000 |
572 287 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
750 000 |
572 287 |
Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
393 715 |
393 715 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
393 715 |
393 715 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
56 108 913 |
57 204 301 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
56 502 628 |
57 598 016 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
56 502 628 |
57 598 016 |
6. melléklet
Angyalvár óvoda |
|||
Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
33 707 000 |
38 980 812 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
548 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
120 000 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
225 000 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
66 000 |
21 960 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 043 000 |
583 310 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
36 161 000 |
40 134 082 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 070 000 |
2 219 357 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 070 000 |
2 219 357 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
39 231 000 |
42 353 439 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 940 000 |
6 169 615 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
150 000 |
395 563 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
15 248 000 |
19 121 753 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
15 398 000 |
19 517 316 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
145 000 |
232 180 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
85 000 |
37 773 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
230 000 |
269 953 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 350 000 |
1 442 285 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
35 000 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
180 000 |
144 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 000 000 |
629 630 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 845 000 |
2 244 790 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 200 000 |
786 202 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
10 575 000 |
5 281 907 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
40 000 |
19 385 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
40 000 |
19 385 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 045 000 |
4 768 042 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 900 000 |
835 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
31 866 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
9 975 000 |
5 634 908 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
36 218 000 |
30 723 469 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
2 500 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
0 |
2 500 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
867 000 |
977 254 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
234 000 |
206 620 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 101 000 |
1 183 874 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
82 490 000 |
80 432 897 |
Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 095 000 |
838 763 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
1 095 000 |
838 763 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
33 000 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 563 000 |
1 951 831 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
8 925 000 |
8 262 199 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 840 000 |
3 038 064 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
52 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
52 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
1 039 386 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
13 361 000 |
14 291 532 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
14 456 000 |
15 130 295 |
Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
94 000 |
84 410 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
94 000 |
84 410 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
67 940 000 |
65 218 192 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
68 034 000 |
65 302 602 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
68 034 000 |
65 302 602 |